西藏自治区总工会拉萨工人疗养院

2025年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 基本情况

    一、部门（单位）职责

拉萨工人疗养院隶属西藏自治区总工会，是全国唯一一所高原工人疗养院，也是全区唯一一所公益性职工疗休养场所，主要承担开展全区干部职工疗休养工作。根据単位职能和性质，自治区编办2015年1月将其划分为公益二类事业单位（事业差额补贴单位）（藏机编办〔2015〕59号），核定编制60人，在职干部职工49人，自2024年起实行财政差额浮动补助，需自行创收部分收入维持干部职工工资和单位日常运转，往年单位自行创收的部分无法达到差额所需的干部职工人员经费和单位公有经费。主要负责为西藏自治区一线干部职工提供疗休养综合服务工作；为疗休养人员提供预防保健、体检、藏药浴等医疗服务以及为疗休养人员开展健康知识讲座、培训讲座等学习交流活动等工作。

    二、机构设置

    西藏自治区总工会拉萨工人疗养院是西藏自治区总工会下属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。根据疗休养工作开展需要和自治区编办文件，设5个科室：办公室、财务科、医务科、总务科、接待科。

拉萨工人疗养院隶属西藏自治区总工会，是全区唯一一所公益性职工疗休养场所。自建院以来，长期为西藏劳模、先进工作者、“五一”劳动奖章获得者和边远一线高海拔地区干部职工提供医疗休养、保健康复等服务，在一定时期内具有较大社会影响力，承载着几代人的记忆。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计4850.58万元，支出总计4636.29万元，与2024年度相比，收入增加514.98万元，增长11.87%。、支出总计各增加766.19万元，增长19.7%。主要原因：一是财政补助收入增加（含单位附属设施项目、人员经费）；二是上级补助收入。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,850.58万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加514.98万元，主要原因是财政拨款资金增加（附属设施项目、人员经费）。

年初结转结余465.50万元，主要原因是疗休养费用预收待结算资金、疗休养费用按含税口径核算收入，相关税费跨年申报。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,636.29万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数不变

年末结转结余679.79万元，主要是含疗休养费用预收待结算款项、上级补助项目结转资金、疗休养费用按含税口径核算收入，相关税费跨年申报。。

    二、收入决算情况说明

    本年收入4,850.58万元，其中：财政拨款收入1,499.65万元，占30.91%；上级补助收入70.72万元，占1.45%；事业收入3,280.21万元，占67.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,636.29万元，其中：基本支出1,638.34万元，35.33%；项目支出2,997.95万元，占64.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,499.65万元，支出1,499.65万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加488.06万元，增长48.24%，支出增加488.06万元，增长48.24%，主要原因：一是单位附属设施项目增加；二是人员经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,499.65万元，占本年支出合计的32.34%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.06万元，增长48.24%，主要原因是单位附属设施项目和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,499.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1193.33万元，占79.57%；社会保障和就业（类）支出167.03万元，占11.13%；住房保障（类）支出84.85万元，占5.66%；卫生健康（类）支出54.44万元。占3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1481.44万元，支出决算为1,499.65万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1481.44万元，支出决算为1499.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,298.09万元，其中：人员经费1,167.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费130.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少3.44万元，下降33.23%，主要原因是单位车辆不再提供驻村工作队使用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.91万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院不涉及无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出6.91万元，主要用于车辆运行和维护。

    3.公务接待费支出0.00万元。

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院不涉及公务接待费。

十、预算绩效情况说明

二级部门预算单位无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西藏自治区总工会拉萨工人疗养院无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自治区总工会拉萨工人疗养院政府采购支出总额179.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出179.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位机动车辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

    （注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）