省级离退休干部服务中心2025年度决算公开报告

根据三定方案，西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务中心（以下简称“省退中心”）工作职能主要为：负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的服务保障工作，落实其政治、生活待遇；负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及在重大节日、生病住院时的走访慰问工作；负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动；承办自治区党委老干部中心等有关部门交办的其他事项。

截至2025年12月，省级离退休干部服务中心在编职工9人，外聘驾驶员7人。

二、机构设置

纳入省退中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1．省退中心无下属单位。

2．根据自治区编制委员会核编文件要求，省退中心无内设机构。

第二部分　 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2025年度收入总计442.51万元，支出总计442.51万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少29.34万元，下降6.22％。主要原因：一是坚决执行“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出；二是受区老干部工作安排，老干部外出疗养和考察，开展集体活动次数减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入442.51万元。

使用非财政拨款结余0.00万元

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出442.51万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明本年收入442.51万元，其中：财政拨款收入442.51万元，占100％；上级补助收入0.00万元；事业收入0万元；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出442.51万元，其中：基本支出442.51万元，占

100％；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入442.51万元，支出442.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少29.34万元，下降6.22％，主要原因：一是坚决执行“过紧日子”要求，厉行节约，预算收入压缩；支出减少29.34万元，下降6.22％，主要原因：一是坚决执行“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出；二是受区老干部工作安排，老干部外出疗养和考察，开展集体活动次数减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出442.51万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.34万元，下降6.22％，主要原因是：一是坚决执行“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出；二是受区老干部工作安排，老干部外出疗养和考察，开展集体活动次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出442.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出384.71万元，占86.93％；社会保障和就业（208类）支出24.34万元，占5.5％；卫生健康（210类）支出14.75万元，占3.34％；住房保障（221类）支出18.71万元，占4.23％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.92万元，支出决算为442.51万元，完成年初预算的84％。其中：

1．一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为439.83万元，支出决算为384.71万元，完成年初预算的87.47％。

2．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为31.44万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的77.42％。社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为13万元，支出决算为0万元，本年度没有职工职业年金清算。

3．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（01项）。年初预算为15.11万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的97.626％。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的79.6％。

4．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为23.62万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的79.22％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出442.51万元，其中：人员经费332.58万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费109.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为39.3万元，支出决算为29.62万元，完成预算的75.37％，与2024年度相比，“三公”经费支出减少22.28万元，下降42.93％，主要原因是2024年省退中心购置1辆公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算39万元，占99.24％；公务接待费支出决算0.3万元，占0.76％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费用支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出29.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出29.62万元，主要用于车辆维修保养、停车过路费、加油费、购买保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少9.68万元，完成预算的75.37％。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少22.28万元，下降42.93％，主要原因是2024年省退中心购置1辆公务用车。

3．公务接待费支出0.3万元，其中：

国内接待费支出0万元，国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无变化，完成预算的0％。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.11万元，下降100％，主要原因是本年没有发生接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位对2025年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评，按照财政预算安排，老干部业务经费和车辆运行费两个项目，调整至本年预算基本支出的公用经费。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度省退中心机关运行经费109.93万元，比年初预算减少14.11万元，完成预算的88.63％；与2024年度相比，机关运行经费增加13.17万元，增长13.61％。主要原因是：车辆维修费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度省退中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，省退中心拥有房屋面积118.04平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，离退休干部服务用车9辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、支出功能分类：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指省级离退休干部服务中心提供一般公共服务的基本支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指省级离退休干部服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指省级离退休干部服务中心实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指省级离退休干部服务中心实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指省级离退休干部服务中心缴纳的公务员医疗补助经费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指省级离退休干部服务中心实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。