西藏广播电视台机关

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针政策。统筹组织重大宣传报道，正面宣传西藏，积极开展涉藏舆论斗争。为自治区党委、政府提供内参报道、舆情信息。坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，推动媒体融合发展。加强涉藏国际传播能力建设，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好中国梦西藏故事。

二、机构设置

纳入西藏广播电视台机关2025年度部门决算编制范围的单位1个。

（一）部门本级

西藏广播电视台机关

（二）西藏广播电视台机关内设机构

办公室、人事处、规划财务处、机关党委、总编室、融媒体运营中心、融媒体新闻编辑中心、融媒体新闻采访中心、融媒体节目中心、藏语节目中心、藏语译制中心、对外节目中心、视听节目艺术中心、媒体发展研究中心、媒资数据中心、广告管理中心、应急广播中心、技术管理中心、录制播发中心等20个处级机构；山南记者站、那曲记者站、日喀则记者站、阿里记者站、昌都记者站、林芝记者站6地市记者站。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计42,948.40万元，支出总计42,948.40万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少192.49万元，下降0.45%。主要原因：一是按照财政零基预算编制要求本年年末结转和结余资金较上年大幅减少；二是按照行政机关习惯过紧日子硬化预算约束措施要求，严控一般性支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入39,527.09万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，上下年度决算数无变动。

年初结转结余3,421.31万元，主要是上年度项目支出结转的尾款资金，较2024年度决算数增加470.12万元，增长15.93%，主要原因是上年度项目支出结转的尾款资金较多。

（二）支出总计主要构成

本年支出42,652.55万元。

结余分配0.00万元，上下年度决算数无变动。

年末结转结余295.85万元，主要为本年项目支出结余的尾款，较2024年度决算数减少4,154.83万元，下降6.65%，主要原因是按照财政零基预算要求，打破基数增长，本年年末结转结余减少。

   （注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入39,527.09万元，其中：财政拨款收入39,487.94万元，占99.9%；上级补助收入39.14万元，占0.1%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出42,652.55万元，其中：基本支出30,628.07万元，占71.8%；项目支出12,024.48万元，占28.2%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入39,487.94万元，支出42,492.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少662.52万元，下降1.65%，上下年度相差不大、基本保持一致。支出增加4,117.23万元，增长10.73%，主要原因：一是本年支出了增加一次性休假探亲费、取暖补贴、体检费等人员经费追加支出，二是本年年初项目结转资金较多，结转支出数也增加。

财政拨款年初结转结余3,107.52万元，主要是上年度项目支出结转的尾款资金，较2024年度决算数增加745.53万元，增长31.56%，主要原因是上年度财政拨款项目支出尾款资金结转到本年度支出。财政拨款年末结转结余102.57万元，主要是部分项目支出的尾款结转结余，较2024年度决算数减少4,034.32万元，下降97.52%，主要原因是按照财政零基预算编制要求，打破基数增长，除特殊情况外本年年末不予结转。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出42,492.89万元，占本年支出合计的99.63%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,117.23万元，增长10.73%，主要原因：一是本年支出了增加一次性休假探亲费、取暖补贴、体检费等经费的追加支出。二是按照财政加快预算执行相关要求，本年进一步加大单位预算执行力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出42,492.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出36,965.19万元，占87%；社会保障和就业（类）支出2,423.93万元，占5.7%；卫生健康（类）支出1,125.91万元，占2.65%；资源勘探工业信息（类）支出95.93万元，占0.23%；住房保障（类）支出1,881.93万元，占4.42%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,894.67万元，支出决算为42,492.89万元，完成年初预算的101.43%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出，年初预算为36,462.92万元，支出决算为36,965.19万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是支出了增加一次性休假探亲费、取暖补贴等人员经费的追加支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出，年初预算为2,423.90万元，支出决算为2,423.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）支出，年初预算为1,125.91万元，支出决算为1,125.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.资源勘探工业信息等支出（类）支出，年初预算为0万元，支出决算为95.93万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的项目支出数。

5.住房保障支出（类）支出，年初预算为1,881.93万元，支出决算为1,881.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出30,628.00万元，其中：人员经费28,172.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,455.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为321.76万元，支出决算为321.76万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加15.63万元，上升5.11%，主要原因是2025年支出了公务用车购置相关费用56.03万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算321.76万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出321.76万元。其中：

公务用车购置支出44.30万元，全年购置公务用车1辆，主要用于日常下乡采访新闻报道，年末公务用车保有量45辆。

公务用车运行维护费支出277.46万元，主要用于单位公务用车45辆的日常油料费、维修维护费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加15.63万元，增长5.11%，主要原因是本年度购置公务用车1辆。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金10,357.04万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映信息系统运行及维护、文艺文化产业扶持及文艺奖励项目等28个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

西藏广播电视台机关项目绩效自评表：（附件附后）

西藏广播电视台机关项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7,147.62万元，执行数为7,045.05万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：

一是项目支撑作用全面凸显。全年28个专项精准覆盖我台主业发展全链条，有力保障了全年宣传任务、安全播出、技术升级、媒体融合、公共文化服务各项工作高质量落地，为单位事业发展提供坚实资金和项目支撑。

二是舆论宣传质效持续提升。圆满完成各项重大主题宣传、常态化新闻宣传、民族语言译制传播工作，舆论导向正确、传播效果良好，有效筑牢基层主流思想舆论阵地。

三是安全播出保障坚实稳固。通过技术运维、设备更新、系统保障类项目实施，播出系统运行稳定，全年实现安全、平稳、有序播出，守住安全播出底线。

四是财政资金使用效益充分释放。10,459.61万元项目预算资金依规规范使用，预算执行总体均衡有序，资金配置精准高效，有效发挥了财政公共资金保障效能。

五是媒体融合发展持续深化。融媒体运营、内容生产、平台建设类项目落地见效，内容传播渠道更加多元，媒体传播力、影响力、公信力持续提升。

发现的主要问题：一是项目多、类别广，精细化管理压力较大全年实施28个项目，项目数量多、覆盖领域广、类型跨度大，日常分项目、分节点精细化管控仍有提升空间；二是部分项目年度执行均衡性有待提升少数项目存在前期推进平缓、年末集中实施、集中支付的情况，全年支出时序均衡度仍需优化；三是绩效全过程管理深度不足个别业务部门仍存在“重项目实施、轻绩效过程管控”的现象，日常绩效动态监控、问题预判纠偏的主动性有待加强。

改进措施及下一步工作计划：一是强化统筹管理，做实项目年度谋划。针对全年项目管理特点，进一步细化年度项目台账，实行分类管理、分项调度、节点管控，年初细化任务、季度压实进度、年末闭环销号，全面提升项目统筹质效。二是优化执行节奏，提升预算均衡性坚持早谋划、早启动、早实施、早支付，杜绝年末集中支出，持续提升全年预算执行均衡度、规范性和科学性。三是健全常态化绩效监控机制。完善项目全过程绩效管理，对所有项目实行月度跟踪、季度分析、动态预警，做到问题早发现、早整改、早纠偏，实现预算、项目、绩效一体化闭环管理。

四是提升精细化管理水平。进一步规范项目实施、采购验收、资料归档、绩效留痕全流程，强化项目分类化、清单化、标准化管理，全面提升项目管理精细化水平。五是严守财经纪律，提升资金使用效益。持续坚持“花钱必问效、无效必问责”，严格资金使用监管，规范支出行为，在保障资金安全合规的基础上，最大限度发挥财政资金社会效益和公共服务效能。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（本年未开展）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西藏广播电视台机关（单位）机关运行经费0万元。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度1单位政府采购支出总额1,559.63万元，其中：政府采购货物支出420.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,138.71万元。授予中小企业合同金额1,381.32万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额1,243.27万元，占授予中小企业合同金额的90%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用 情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积10,991.01平方米。本部门共有车辆45辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是下乡采访、应急报道车辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）47台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），反映单位开展业务活动用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映单位实施行政事业单位医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险、生育保险支出；资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项），反映单位项目支出用于单位信息化建设及运行维护的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳住房公积金的支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）