| 标 题 | 西藏广播影视制作中心2025年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00057 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏广播影视制作中心 | 发布日期 | 2026-09-11 18:04:45 |
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
西藏广播影视制作中心是正县级事业单位，认真贯彻执行国家和自治区文化产业政策要求，研究拟订西藏广播影视产业政策和发展规划，负责组织协调和实施我区电影、电视剧、广播剧、电影纪录片、电视专题片、影视动漫等制作、生产和发行等具体职能。
西藏广播影视制作中心属于西藏广播电视台二级单位，内设机构5个，包括影视剧部、广播剧部、动漫部、发行部、综合部。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计7,539.48万元，支出总计7,539.48万元，与2024年度相比，收入、支出总计减少437.47万元，下降5.48%。主要原因：主要是经营收入降低。
本年收入3,700.31万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变动。
年初结转结余3,839.17万元，主要是来源于非财政资金（简要说明结转结余形成或来源），较2024年度决算数增加2883.06万元，增长301.54%，主要原因是历年非财政结转资金增加。
本年支出3,212.25万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数无变动。
年末结转结余4,327.23万元，主要是非财政资金（简要说明结转结余的构成），较2024年度决算数增加466.96万元，增长12.10%，主要原因是单位是差额事业单位，主要来源于非财政结转资金。
二、收入决算情况说明
本年收入3,700.31万元，其中：财政拨款收入1,427.97万元，占38.59%；事业收入2,269.52万元，占61.33%；其他收入2.82万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,212.25万元，其中：基本支出2,269.18万元，占70.64%；项目支出943.07万元，占29.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1,427.97万元，支出1,467.73万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加230.36万元，增长19.23%，主要原因：项目资金收入增加幅度较大。支出增加326.93万元，增长28.66%，主要原因：项目资金支出增加幅度较大。
财政拨款年初结转结余39.76万元，主要是文艺文化产业扶持及文艺奖励项目33.40万元，设备维修更新及耗材6.36万元，较2024年度决算数增加35.71万元，增长881.73%，主要原因是文艺文化产业扶持及文艺奖励项目为政府采购项目，尚未完结，结转至2025年度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,467.73万元，占本年支出合计的45.69%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.93万元，增长28.66%，主要原因是项目资金支出增加幅度加大。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,467.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1296.62万元，占88.34%；社会保障和就业（类）支出90.56万元，占6.17%；卫生健康（类）支出29.06万元，占1.98%；住房保障（类）支出51.49万元，占3.51%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486.65万元，支出决算为1467.73万元，完成年初预算的98.73%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒（类）支出，年初预算为1289.00万元，支出决算为1296.62万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。
2. 社会保障和就业（类）支出，年初预算为107.75万元，支出决算为90.56万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数下达较多。
3.卫生健康（类）支出，年初预算为35.14万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的82.70%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数下达较多。
4. 住房保障（类）支出，年初预算为54.76万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数下达较多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出827.10万元，其中：人员经费744.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资99.08万元、津贴补贴355.60万元、奖金33.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.38万元、职业年金缴费30.19万元、职工基本医疗保险缴费26.42万元、其他社会保障缴费4.90万元、住房公积金51.49万元、其他工资福利支出74.05万元；对个人和家庭的补助中其他对个人和家庭的补助8.76万元。公用经费82.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.95万元、印刷费0.1万元、水费0.5万元、电费3.19万元、邮电费1.20万元、取暖费、物业管理费、差旅费15.91万元、维修（护）费0.70万元、培训费0.85万元、委托业务费2.7万元、工会经费8.69万元、福利费34.88万元、公务用车运行维护费0.60万元，税金及附加费用0.05万元，其他商品和服务支出2.59万元；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置5.93万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金预算财政拨款支出
无政府性基金预算财政拨款支出
无政府性基金预算财政拨款支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成预算的100.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加12.33万元，增长100%，主要原因是2025年公务用车购置支出11.73万元，公务用车运行维护费支出0.60万元。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.33万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.33万元。其中：
公务用车购置支出11.73万元，全年购置公务用车1辆，主要用于日常办公，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.60万元，主要用于油料费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加12.33万元，增长100%，主要原因是2025年公务用车购置支出11.73万元，公务用车运行维护费支出0.60万元。
3.公务接待费支出0.00万元，与上年持平。
十、预算绩效情况说明
根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金677.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映信息化运维项目、设备维修更新及耗材、影视制作项目、文艺文化产业扶持及文艺奖励项目、工作业务经费以及节目摄制费用等6个项目绩效自评结果。
信息化运维项目、设备维修更新及耗材、影视制作项目、文艺文化产业扶持及文艺奖励项目、工作业务经费以及节目摄制费用等6个项目绩效自评表见附件。
1、 信息化运维项目
项目内容：互联网租用费，是每年与电信合作，租用电信宽带网络，用于日常办公。项目整体目标：租用电信宽带网络，提高职工办事效率。项目资金：4.44万元，项目支出自评表整体得分：100.00分，很好地完成了项目目标值。
2、 设备维修更新及耗材
项目内容：设备维修更新及升级是为了更好、有效地与国内及国外高品质节目相接轨、相兼容，更有力地为高质量节目的引进、制作、交流、发行、节目版权交易打下坚实的基础，因此设备的不断更新升级起到至关重要的作用。该项为我中心设备维修更新及耗材需要的项目资金。此外基于摄制项目的增加，业务量随之大幅增长，大批量专业设备采购需求随之而来，多个项目（含多个直播类、纪录片类、微短剧类等节目）均有涉及，因此，为满足业务量快速增长及多元化节目制作需求，2026年度新增一整套高性能高海拔影视制作设备采购。项目整体目标：该项目旨在将出现老化、损坏的设备每年度计划进行定时维修、更新验收，提高设备使用效率。项目资金：2025年该项目资金31.06万元，项目支出自评表整体得分：100.00分，很好地完成了项目目标值。
3、 影视制作项目
项目内容：2025年度新增文艺扶持资金两项：电影《生死摆渡》、纪录片《布达拉宫》。其中纪录片《布达拉宫》本片旨在通过 “布达拉宫”这个历史载体，梳理出中华各民族文化交往、交流、交融的历史脉络；梳理出藏传佛教中国化的时光步伐；梳理出达赖世系的由来、发展、传承，以及西藏地方在历代中原王朝治理之下的密不可分的政治联系。二是用历史故事，充分体现布达拉宫悠久的历史传统；电影《生死摆渡》主要讲述了滨海医院两名人体器官捐献协调员投身器官捐献事业，实现生命接力，传递社会大爱的故事，其中重点讲述了西藏牧民金珠卓玛重症入院，急需器官移植挽救生命，器官捐献协调员经历重重考验后完成器官捐献，成功挽救了金珠卓玛的生命。项目整体目标：2025年度新增文艺扶持资金两项：电影《生死摆渡》、纪录片《布达拉宫》。其中纪录片《布达拉宫》本片旨在通过 “布达拉宫”这个历史载体，梳理出中华各民族文化交往、交流、交融的历史脉络；梳理出藏传佛教中国化的时代步伐；梳理出达赖世系的由来、发展、传承，以及西藏地方在历代中原王朝治理之下密不可分的政治联系。项目资金：540.00万元，项目支出自评表整体得分：100.00分，很好地完成了项目目标值。
4、 文艺文化产业扶持及文艺奖励项目
项目内容：《从喜马拉雅到大海之南》系列纪录片是记录西藏以及海南之间的故事。项目整体目标：《从喜马拉雅到大海之南》是系列纪录片，通过纪录片独特新颖的内容及精彩的故事情节等，在上映后能在国内乃至国际获得良好社会反响。项目资金：33.40万元，项目支出自评表整体得分：90分，部分实现项目目标值。未实现的原因：主要是合同中要求项目于2025年12月31日前完成，截至2025年12月31日，项目尚未完成上映、播出等工作，33.40万元资金中30.30万元为中期付款，尚有尾款未支付。
5、 工作业务费用
项目内容：中心是差额单位，此项目是从中心非财政资金即单位资金中列支的，用于弥补单位项目经费。项目整体目标：依据中心“三定”职能职责，开展包括但不限于影视制作、广告、版权交易的盈利性活动，中心从2021年度开始实行财政:单位为9:1差额核算，各项工作正在积极的探索和筹办，为了满足单位开展日常业务，特设此项目，促进单位更好地发展。项目资金：60.00万元，项目支出自评表整体得分：90.82分，基本实现项目目标值。
6、 节目摄制费用
项目内容：节目摄制费该项目包括单位影视制作的组织职能，作为撬动资金，使项目库中项目提前运作起来，用于拍摄制作影视节目；另外让采访成为一种持续性、长期性的习惯，用采访这种方式还原事情、事件的原貌，增加单位创作节目的真实性、可信性，通过采访真人真事，现身说法，易于大众接受，让大众能够更加清楚明了事情发生、发展的来龙去脉。整体目标：单位从事广播影视创作，创作节目是单位职能。所创作的各类影视作品主要是反映西藏民族文化，贴近民族文化，贴近生活、贴近实际、贴近群众，对宣传西藏、介绍西藏有着积极向上的作用，节目摄制费主要用于单位拍摄、创作纪录片、广播剧、电影、电视剧等有关节目时的支出，常常作为撬动资金，发挥杠杆作用，主要包括前期采风费用、前期拍摄费用、后期制作费用、审片宣发费用。项目资金：9.00万元，项目支出自评表整体得分：100.00分，很好地完成了项目目标值。
无
无
十一、其他重要事项情况说明
无
2025年度政府采购支出总额330.30万元，其中：政府采购服务支出330.30万元。
截至2025年12月31日，本单位自有产权房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障日常公务需求。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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