目 录

第一部分  自治区扶贫（农发）办概况

一、主要职能

二、自治区扶贫（农发）办部门决算单位构成

第二部分  自治区扶贫（农发）办年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  自治区扶贫（农发）办2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

自治区扶贫（农发）办概况

一、主要职能

（一）负责全区扶贫开发建设项目的调研、选项、立项、审查工作，组织有关部门对全区扶贫开发重点项目进行验收；

（二）协同有关部门开展扶贫资金的绩效考评工作，协调有关部门拟订扶贫资金管理办法并落实资金监管，监督检查指导全区扶贫开发项目的建设；

（三）拟订全区扶贫开发项目年度计划和资金分配方案，建立扶贫开发项目库；

（四）汇总以工代赈项目资金、少数民族发展项目资金、兴边富民发展项目资金和信贷扶贫项目资金信息；

（五）拟订全区农业综合开发项目管理规章制度；

（六）负责制订发布农业综合开发项目投资指南和项目建设标准，拟订农业综合开发工程管护并监督实施，负责编制、上报、下达全区农业综合开发项目年度计划和资金分配方案并组织实施，审核报批农业综合开发项目；

（七）负责农发科技项目工作；

（八）负责组织有关部门对农业综合开发项目进行监督、检查、验收及工程决算编审工作；

（九）协助有关部门拟订农业综合开发资金管理办法，负责农业综合开发的合作与交流，会同有关部门研究拟订农发项目的引资政策措施，组织审查引资项目及相关服务与管理，建立农业综合治理开发项目库，会同有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收，协助做好农发项目的审查评估工作，承担农业综合治理工程的相关统计监测工作；

（十）承办区党委和政府交付的其它工作。

二、自治区扶贫（农发）办部门决算单位构成

自治区扶贫（农发）办2015年度决算公开包括以下单位数据：

（一）自治区扶贫（农发）办机关

（二）自治区扶贫培训中心

第二部分

自治区扶贫（农发）办2015年度部门决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

自治区扶贫（农发）办2015年度

部门决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年部门总收入为2847.6万元，其中375.86万元为上年结转数比2014年2592.19万元增加255.41万元，增长9.85%；2015年支出决算数为2631.4万元，相比2014年决算数2215.95万元，增加了415.45万元，增长18.75%，主要为2015年干部职工工资上调幅度大，且将2014年10月以来的西藏特殊津贴补发原因。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2014年我办部门决算收入数为2847.6万元，全额由财政拨款，其中上年结转和结余资金为375.86万元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2014年我办部门决算支出数为2631.4万元，全额由财政拨款。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2015年我办部门决算年初结转和结余为375.86万元，本年收入为2551.57万元，本年支出数 2631.41万元，年末结转和结余数为296.03万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年我办部门决算结构分为两大类，其中社会保障和就业支出为332.81万元；农林水支出数为2298.6万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

扶贫（农发）办2014年财政拨款决算支出2215.95万元，具体情况如下:

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）332.81万元，主要用于扶贫（农发）办机关开支的离退休经费。

2、农林水事务（类）农业（款）2298.6万元

其中：

(1)、农林水事务（类）农业（款）农业行业业务管理（项）12万元，主要用于扶贫（农发）办宣传扶贫农发政策、两项制度衔接、扶贫农发项目公示等支出。

(2)、农林水事务（类）农业（款）其它农业支出（项）24.02万元，主要用于农村低保和扶贫开发有效衔接试点工作经费支出。

3、农林水事务（类）农业（款）2298.6万元

其中：

(1)、农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）919.55万元，主要用于我单位的基本支出，及驻村人员财政补助经费。

(2)、农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）48万元，主要用于全区扶贫观察点经费支出、项目管理费。

(3)、农林水事务（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）110.32万元，主要用于扶贫培训中心人员基本支出及其开展培训业务产生的费用。

(4)、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）191.17万元，主要用于开展扶贫工作的业务经费。

4、农林水事务（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发（项）90万元，主要用于开展全区农业综合开发各项工作的业务经费。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

2015年我办“三公经费”决算数为272.6万元，相比年2014年决数算数219.64万元增加了52.96万元，主要是因公出国费今年发生了1.25万元（国内部分），比去年净增了1.25万元，为国务院扶贫办组团1次，由我办2名工作人员参加；我办今年接待13批次共52人，公务接待费比2014年2.23万元增加0.04万元，与上年基本持平，主要是我办接待国办调研工作组的接待费；我办2015年底公车保有18辆，公务用车经费比2014年决算数217.41万元增加了51.67万元，主要原因为全区扶贫形势处于攻坚阶段，下乡调研任务较重，加之我办车龄老化，很多车龄已达14-15年左右，维修成本高，导致了公务用车费用的增加。

自治区扶贫（农发）办2015年“三公”

经费情况表

                                                                     单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

六、2015年度机关运行情况说明

（一）2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2110.22万元。其中，基本支出 2062.22万元，一般行政管理项目支出 48万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年我办预算安排有10万的办公设备购置通过政府集中采购，但由于各种原因当年未能实施。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指自治区财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、农林水事务（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

四、农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项），主要是农业系统管理干部、专业技术人员、农牧民等培训方面的支出。

五、农林水事务（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

六、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

七、农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、农林水事务（类）扶贫（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心支出。

十、农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十一、农林水事务（类）扶贫（款）生产发展（项）：指主要为用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

十二、农林水事务（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

十三、农林水事务（类）农业综合开发（款）其它农业综合开发支出（项）：指农业综合开发部门的其他支出。