西藏自治区应急管理厅关于2020年度预算绩效管理工作的报告

区财政厅：

根据《西藏自治区财政厅关于开展2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（藏财绩[2021]1号）文件精神，为推进全面实施预算绩效管理，厅领导高度重视，安排专人负责落实，现将我厅2020年度预算绩效管理工作相关情况总结如下：

一、基本情况

（一）2020年预算绩效管理工作概况

我厅为正厅级单位，财政一级预算单位，无下级预算机构。2020年，我厅以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。

（1）认真落实政府过紧日子的总体财政要求，从厅机关工作属性，特别是应急管理工作的实际需求，坚持需求与可能相结合，科学编制部门年度预算，并认真落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，要求厅属各部门对相对大的项目支出配套编制绩效目标。

（2）严格落实“花钱必有效，无效必问责”的责任体系建设要求。为严格落实厅属各部门责任，体现“谁支出，谁负责”原则，要求各部门将预算执行与绩效全面挂钩，由分管领导对项目执行审核批准，在项目完成后由分管领导审核绩效结果，对执行良好绩效达标的项目财务予以拨付。对执行不良的，效果不佳的由分管财务的厅领导对相关部门责任人进行约谈，并根据相关部门的项目进度情况调减下一年度预算。

（3）规范绩效管理。为推进绩效管理工作，我厅于年初下发了各处室《年初预算分解和执行的通报》，对各部门预算执行及绩效管理做出了明确强调和要求。

（4）强化预算监控。要求各部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，要求结合年初设定的预算编制目标和绩效，定期进行预算绩效情况自评，分析预算绩效目标执行中存在的困难和问题，提出改进措施，切实做到绩效良好。做到预算项目和资金有利促进部门工作，为应急管理提供强力保障。

（二）预算绩效管理推进情况

为提高我厅干部职工的财政绩效管理的理念意识，厅相关处室工作人员参加了多次的学习培训活动。一是参加区财政厅举办的培训，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神。二是组织我厅相关处室负责人进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的瓶颈和短板进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得我厅干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

（三）绩效自评情况

截至2020年12月31日，2020年度一般公共预算财政拨款收入为12900.07万元（本年度实际收到11240.48万元；上年结转1659.6万元），2020年一般公共预算财政拨款支出6675.65万元，预算执行为51.75%。其中：项目总数26个（含上年结转项目），其中评级为优的项目12个，评级为良的项目7个，评级为中的项目4个，评级为差的项目3个。

1.法律顾问费用5万元，根据与西藏雪域律师事务所签定的合同约定于7月份支付了4万元，余款将于2021年合同到期时支付，自评结果为优。

2.安全生产行政执法人员资格培训和干部教育培训费用63万元，上年结转资金40.94万元，已于9月中旬和12月底举办了安全生产行政执法人员资格取证培训班和应急指挥培训班，共计支出64.09万元，自评结果为良。

3.消防招录经费36.38万元，上年结转资金1.03万元，支出27.12万元，因今年消防员招录计划下达的比较晚，7月份开始招录报名，9月30日报名截止，报名期间不产生相关费用，于11月底形成支出，自评结果为优。

4.各类会议费40万元，支出32.21万元，主要用于召开全区安全生产电视电话视频会议开支，自评结果为优。

5.安全生产大检查、专项整治、督查、年度考核、巡查经费资金95万元，上年结转资金28.58万元，支出98.26万元，年底调减10.48万元，主要用于配合国务院安委会对省级政府安全生产和消防工作考核巡查，自评结果为优。

6.矿山下井补助经费上年结转资金86.12万元，未支出，年底调减81.6万元，自评结果为差。

7.安全生产业务费及机动经费142万元，上年结转资金3.87万元，支出136.37万元，该项资金主要用于遏制各类事故发生，确保应急管理执法各项工作顺利开展。按照我厅工作实际，该项支出主要集中在年底发生，自评结果为优。

8.隐患排查治理体系建设资金23.4万元，目前未支出，根据合同约定将于2021年支付，自评结果为中。

9.2019年监管能力建设中央项目上年结转资金1516.33万元，支出841.72万元，年底调减674.61万元，该项目因项目质保期未到，无法提前支付项目质保金，自评结果为良。

10.救灾和物资保障工作经费为35万元，上年结转资金11.08万元，支出42.01万元。主要用于编制“西藏自治区应急救灾物资储备库分布信息图”、阿里地区、日喀则市地震灾害抗震救灾、开展应急救灾物资保障体系建设、基层调研等工作，自评结果为优。

11.宣传经费和印刷防灾避险手册和挂图经费198.7万元，支出50万元，主要用于开展系列安全生产、防灾减灾救灾宣传教育活动，提高全民安全素质，进一步强化红线底线意识。推进安全文化建设，大力普及安全文化知识，解决全社会安全意识淡薄及提升全社会公民素质；因印刷防灾避险手册和挂图经费148.7万元于8月底下达指标，已完成招投标，近期将形成支出，自评结果为中。

12.防汛抗旱业务费、组织费12.5万元,由于防汛抗旱指挥体系发生变化，受防汛抗旱指挥体系调整影响，防汛抗旱业务工作项目实施进展缓慢。国家防汛抗旱总指挥部办公室设在应急管理部防汛抗旱司而西藏自治区防汛抗旱应急指挥部办公室2020年设在水利厅（2019年设在应急厅），一定程度地影响防汛抗旱工作的正常开展，故在11月底前支出8.18万元，自评结果为良。

13.救援协调和预案管理工作经费和应急救援中心建设工程前期工作经费预算资金为78.98万元，支出48.33万元。主要用于印发西藏自治区应急总体预案（试行）》（藏政办发〔2020〕2号）、《应急响应工作手册》（总册）、《通讯录》和汇编我厅《西藏自治区非煤矿山事故应急预案》、《西藏自治区工贸行业事故应急预案》、《西藏自治区危险化学品事故应急预案》、《西藏自治区火灾事故应急预案》和《西藏自治区救助预案》等工作，自评结果为优。

14.2020年安全生产监管能力建设中央项目资金5000万元，于12月支出68.01万元。该项目于9月底下达指标，在做项目招标等前期工作，预计将在2021年产生实际支出，自评结果为中。

15.档案数字化整理项目资金30万元，支出27.63万元，自评结果为优。

16.信息化项目资金合计2239.89万元，其中：信息化基础支撑建设资金61.82万元；安全生产“一张图”工程资金724.82万元；门户网站运维资金150万元；视频会议系统运维资金300万元；自然灾害防治技术装备现代化工程前期费53.2万元；安全生产综合信息平台、高危行业（危化品）企业风险预警与防控系统、网站群、监管移动执法系统信息安全等级保护测评项目83.55万元；指挥信息网项目资金700万元；信息化顶层设计及发展规划编制资金10.4万元；云数据中心运维项目资金103.16万元；涉密机房运维项目资金26万元；业务系统培训项目资金26.94万元。截止2020年12月底共支出621.04万元，年底调减1043.67万元，剩余575.18万元，自评结果为中。

17.应急指挥平台项目资金681.97万元，支出653.19万元，目前该项目还未验收完成，待验收完成后根据合同约定支付相关费用，自评结果为优。

18.综合业务用房及应急指挥中心工程项目资金215.11万元，支出213.35万元，主要用于我厅办公场所建设资金。已根据合同约定支付完成，自评结果为优。

19.九项工程前期经费120万元，根据自治区政府会议纪要〔2018〕93号，我厅不具备灾害风险调查和重点隐患排查工程牵头条件，相关工作暂时搁置。9月份，根据政府办公厅〔2020〕25文件要求，我厅行政办公会研究，按程序开展前期工作，于12月支出31.08万元，自评结果为良。

20.“十四五”应急体系规划编制费80万元，支出39.9万元，自评结果为良。

21.2020年车辆保险经费7.5万元，支出7.44万元，自评结果为优。

22.安全生产综合监管领域遏制重特大事故和隐患排查治理专项经费上年结转资金114.73万元，支出3.96万元，年底调减86.87万元，自评结果为差。

23.加湿供氧项目上年结转资金92.58万元，支出46.91万元，年底调减45.67万元，自评结果为良。

24.火灾处、非煤矿山专家会诊、综合协调处、应急指挥中心和隐患排查治理工作经费144万元，上年结转资金18.52万元，支出105万元，自评结果为良。

25.党建工作经费8.24万元，支出7.09万元，年底调减1.15万元，自评结果为优。

26.应急救援物资仓库项目186.52万元，因指标下达较晚，需对项目进行招投标和办理项目施工许可证等工作，故未能形成支出，将在2021年支付，自评结果为差。

（四）重大项目绩效评价工作开展情况

根据藏委厅〔2019〕50号精神，为增强安全监管能力打下坚实基础，切实提高自治区政府应对安全生产事故和自然灾害的处置能力，有效降低和化解不利影响，创造了良好的公共安全环境，有利于西藏少数民族地区的长期稳定。

根据区财政厅相关文件要求，严格按照文件内容、要求，逐项进行自评，2020年我厅重大项目为安全生产监管能力建设项目资金为5000万元，年末支出68.01万元，该项目于9月份下达项目资金，我厅第一时间根据下达的概算，安排专人负责落实项目，第四季度主要落实该项目前期准备工作；该项目自评结果为中。

（五）信息公开方面

我厅认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》和《西藏自治区预算信息公开暂行办法》要求，进一步树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行公开责任，确保信息公开及时、内容准确、形式规范。

我厅2020年开展的预算绩效管理，顺利实现了加强管理、指标明确的既定目标，确保财政支出的资金都能看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心。

二、存在的问题

根据目前我厅预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下问题：

2020年我厅预算执行中存在的较突出的问题为预算执行进度缓慢。主要原因：一是执法装备资金量大，资金在当年9月份下达，项目前期工作周期较长，致使年内无法根据项目进度及合同约定支付完毕，所有项目资金跨年支付；二是结转的网站建设及运维费因我厅机构改革等原因，网站建设之前下达的技术参数等有新的要求，故根据应急管理部下达的部分项目暂停项目建设文件，致使项目建设进度受到了影响，2020年我厅对符合条件的项目已经进行了验收并支付了尾款，部分项目正在着手验收，符合验收条件后根据相关程序支付项目款。

三、下一步工作计划

(一)加强预算绩效管理宣传。要重点宣传实施绩效预算重大的政治和社会意义;宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。

(二)健全绩效管理制度体系。当前，抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要，要力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、制度性的工作。一是通过目标细化方式，把部门目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价四位一体的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

附件：自治区应急管理厅预算绩效管理工作考核评分表

西藏自治区应急管理厅

2021年2月2日