西藏日报社2020年度预算绩效管理工作总结报告

按照《西藏自治区财政厅关于开展2020年度预算绩效管理考核工作的通知》藏财绩﹝2021﹞01号文件，全面推进预算绩效管理工作,我单位在本年度将预算绩效管理贯穿预算工作始终按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，强化主体意识和责任意识，针对我报社的2020年整体预算绩效管理工作做以下报告：

一、基本情况

《西藏日报》是中共西藏自治区委员会机关报。是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是党的喉舌。承担宣传党的路线、方针、政策和重要新闻报道及为全区社会主义物质文明和精神文明建设服务的任务。西藏日报社下属有西藏日报社(本级)、中国西藏新闻网、西藏商报社。

二、预算绩效管理工作开展情况

（一）资金投入情况分析

2020年西藏日报社财政批复资金14,569.85万元，当年财政资金投入共167,489万元,其中：西藏日报社（本级）14,731.93万元，中国西藏新闻网1,255.18万元，西藏商报社761.80万元,上年结转503.60万元。

1.资金到位情况分析

2020年度区财政厅拨入西藏日报社资金共计16,748.90万元；其中：基本支出资金为9,338.51万元，占总支出的56%，项目资金为7,410.38万元占总支出的44%。

2.资金执行情况分析

2020年度资金实际支出为出14,405.16万元，年末结转结余资金2,847.54万元（新闻网基本账户30.66万元）。

2020年度具体支出情况如下：

基本支出数为9,369.71万元（人员经费8,483.68万元、日常公用经费886.02万元）占总支出的65%；项目支出数为5,035.45万元占总支出的35%，主要以下支出：

3.资金管理情况分析

资金管理严格按照《预算法》和财经纪律管理项目资金，严格审核每一笔资金，对资金支出必须有分管财务领导、经办处室领导，财务处领导审批，项目支出资金必须给财政厅报支付申请，对政府采购项目严格按照采购程序进行招投标，并编制项目资金执行情况表。

（二）绩效目标完成情况分析

因为西藏日报社属差额事业单位，对每一笔资金进行综合分析，基本上完成了预期的绩效目标，个别项目因指标文件和资金下达较晚，无法在本年度内进行实施，只有结转到下一年度使用。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2020年度共有24个项目，在预算执行过程中每一个项目都严格按照年初上报项目绩效表的数量进行控制。

（2）质量指标

质量指标在项目的执行中很关键，我单位在实施每一个项目时，对项目的质量进行严格把关，每一个项目基本达到了绩效表中所要求的质量指标。

（3）时效指标

项目都是按照绩效表中规定的时间所要达到的预期效果进行实施和监督，总体分析75%的项目达到了时效性。

（4）成本指标

项目的成本严格按照项目预算绩效表的成本进行核算，并在执行过程中决不能超出，尽量做到减少成本支出，节约财政资金，所有项目通过预算指标与实际支付款项分析，我单位的所有项目没有超出成本指标，达到了预期的成本，个别项目成本有所下降。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

西藏日报社上报的项目达到的经济效益是通过纸质媒体和网络媒体宣传党的路线、方针、政策和重要新闻，使区内外广大群众及基层农牧民了解西藏政务、区情、经济发展等情况，指引他们按照党的路线、方针、政策为建设美丽西藏不懈奋斗。

（2）社会效益

通过《西藏日报》和新闻网的媒体传播了正能量，加强舆论宣传导向，网络能够占领涉藏信息传播的制高点，掌控网络空间话语权，确保西藏意识形态领域绝对安全。

（3）生态效益

在项目实施过程中把生态效益放到首要位置，项目购买的材料必须环保和节能，工程施工中决不能破坏环境和污染环境。

（4）可持续影响

总体分析能够持续影响国内外对西藏的关注度。

3.满意度指标完成情况分析。

综合分析项目的实施无论是受益者还是实施方对项目所达到的预期满意度较高占80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）原因

1.预算编制不够准确

由于预算支出项目具有预测性和不确定性因素，有的项目编制预算较粗放，未进行严谨的测算和细化。

2.预算执行有待加强

日报社严格按照“没有预算不得支出”的预算刚性要求执行预算支出，但有些项目执行部门未及时进行实施，造成执行进度缓慢。

3.绩效目标设定不够合理

部分项目未能根据部门职责明确服务对象，项目效果指标缺乏服务对象满意度或满意度调查范围。

4.部门履职尽责不够，项目管理措施不到位

预算绩效管理工作未得到项目申报部门的重视和支持配合，单位也未成立预算绩效管理领导小组，未制定预算绩效管理工作的具体办法，预算部门及部门内具体实施项目的负责人预算和绩效意识淡薄，部门之间缺乏沟通协调，对绩效管理和绩效评价工作不重视。

5.其他原因

有些项目存在指标文件下达较晚，导致无法按计划实施，只有结转到下一年度执行。

（二）整改措施

1.要求部门强化项目管理意识

加强单位各部门之间的沟通，提高项目绩效管理，部门负责人和项目实施部门及经办人要引起高度重视，从预算项目申报开始，对项目的预算、执行、绩效负责，提高预算编制的科学性和准确性。

2.强化预算执行，促进项目加快实施

严格执行项目预算，做到专款专用，加强项目执行进度的督查，对已经批复的项目及时督促相关人员完善资料并实施。

3.对绩效目标要进行严谨科学的设定。

在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标，经费测算尽量做到与执行一致。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

西藏日报社预算绩效管理工作综合分析自评为67分。2020年度预算绩效目标及自评结果都未进行公开。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.强化绩效理念，深入推进预算绩效管理工作

进一步强化各部门绩效管理理念，成立预算绩效管理领导小组，制定预算绩效管理工作的办法，把财政绩效管理作为重要工作来抓，切实加强组织领导，利用媒体自身平台，宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围，深入推进预算绩效管理工作，提升整体绩效管理水平。今后要按照绩效管理工作的要求及时、完整地将预算绩效目标及绩效管理工作评价结果在政府网站进行公开，主动接受社会监督。

2.强化事前准备，提升绩效管理质量

在推进预算绩效管理工作开展时，结合工作实际，完善细化项目特性指标，确保绩效管理公正、客观、精准。

3.进一步完善预算绩效管理制度体系，增强可操作性

明确相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，针对现有制度不具体、不细化、操作性较低等问题，完善相关制度和实施细则，从方向和目标上加以规划和指导，增强可操作性。按照财政要求将预算绩效管理信息进行公开。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

附件：西藏日报社部门预算绩效管理工作考核评分表