2013年度西藏自治区环境保护厅部门决算

标题	2013年度西藏自治区环境保护厅部门决算
索引号	K3984687-7/2014-00247	文号
发布机构	西藏自治区人民政府	发布日期	2014-12-19 19:11:50

时间： 2014-12-19 19:11:50 来源：

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二〇一四年八月

第一部分西藏自治区环境保护厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分西藏自治区环境保护厅2013年度部门决算表

一、公共预算收支决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分决算说明

一、关于自治区环境保护厅2013年度收支决算总表的的说明

二、关于自治区环境保护厅2013年度财政拨款支出决算表的说明

第四部分 2013年度“三公”经费决算情况说明

第一部分西藏自治区环境保护厅概况

一、主要职能

（一）负责建立健全环境保护制度。贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、标准，拟订自治区环境保护政策、规划；起草环境保护的地方性法规草案；组织编制全区环境功能区划；组织制定全区各类地方环境保护标准和技术规范；组织拟定并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定地方主体功能区划。

（二）负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各地（市）行署（人民政府）、县（市、区）人民政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家和自治区减排目标的责任。组织实施地方住狐妖污染物减排总量控制和排污许可证制度，提出自治区实施总量控制的污染物名称和控制指标，督察、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总两份减排考核并公布考核结果。

（四）对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全区财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施自治区级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责地方环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；组织指导城镇和农牧区的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全区生态保护规划，指导、协调、监督生态西藏建设和西藏高原国家生态安全屏障建设共作；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；负责向自治区人民政府提出各类自然保护区、生态功能保护区新建和调整的审批建议，负责建立综合类型自然保护区和生态功能保护区；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农牧区生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全区生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。负责放射性同位素及射线装置安全监督管理。负责放射源销售、使用安全许可审批。负责放射性废物收贮工作。监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展辐射环境监测

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织全区环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与应对气候变化。

（十一）开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关地方问题的建议；受自治区人民政府委托参与处理涉外环境保护事物。

（十二）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全区环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设、环境友好型社会建设、生态西藏和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区2013年度部门决算公开范围的单位包括：

（一）西藏自治区环境保护厅机关

自治区环境保护厅设9个内设机构（正处级），即办公室、规划财务处、政策法规处、环境影响评价处、环境监测处、污染防治处、自然生态保护处（自治区生物多样性保护与生物环境安全管理办公室）、辐射环境管理处、政工人事处（机关党委）

纪检组（监察室）为自治区纪委（监察厅）派驻机构。负责厅机关和所属事业单位的纪检监察工作。

（二）西藏自治区环境保护厅事业单位

自治区环境保护厅下设6个事业单位，即自治区环境监测中心站、环境监察总队、辐射环境监督站、环境工程评估中心、固体废物监督管理中心、环境信息中心（环境宣传中心）

第二部分西藏自治区环境保护厅2013年度部门决算表

表1：公共预算收支决算总表

部门：自治区环境保护厅单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	13690.03	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、国防
四、其他收入	244.90	七、节能环保	10138.55
五、上级补助收入	315.40	八、社会保障和就业	6.34

		……
		……


本年收入合计	14250.33	本年支出合计	10144.89

上年结转	11526.92	结转下年	15632.36


收入总计	25777.25	支出合计	25777.25

关于自治区环境保护厅2013年度收支决算总表的说明

按照《西藏自治区人民政府关于做好2013年部门决算和“三公”经费公开试点工作的通知》（藏政发【2014】52号）要求，自治区环境保护厅2013年度部门决算反映环境保护厅厅机关及所属6个二级预算单位的全部收支情况。

一、收入总计25777.25万元

（一）财政拨款收入13690.03万元。系当年从财政取得的资金，包括人员经费、公用经费以及环境保护管理项目经费等收入。

（二）其他收入：244.90万元，系在“财政拨款”之外取得的收入，包括环保部和内地省市环保厅（局）对我厅的援助资金。

（三）上级补助收入315.40万元，系我厅所属事业单位在“财政拨款”之外取得的收入，包括环保各事业单位项目及监测站点运行维护经费。

(四)上年结转和结余11526.92万元，包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入、上级补助收入结转和结余。

结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成或未完全执行，下年需按原用途继续使用的资金。

结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化，计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。结余资金在统筹用于编制以后年度部门预算之前，原则上不得动用。

二、支出总计25777.25万元

（一）节能环保（类）支出10138.55万元，系环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面的支出。

(二)社会保障和就业（类）支出6.34万元，系环境保护厅所属事业单位离退休干部的人员经费支出。

（三）年末结转和结余15632.36万元，包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入、上级补助收入结转和结余。

表2：公共预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业	6.34	6.33
2080502	事业单位离退休	6.34	6.33
211	节能环保	10138.55	1913.03	8225.52
21101	环境保护管理事务	2994.09	1913.03	1081.06
2110101	行政运行	1990.08	1913.03	77.05
2110102	一般行政管理事务	291.50		291.50
2110103	机关服务	104.40		104.40
2110104	环境保护宣传	135.82		135.82
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.40		2.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	469.89		469.89
21102	环境监测与监察	573.10		573.10
2110203	建设项目环评审查与监督	347.53		347.53
2110204	核与辐射安全监督	13.27		13.27
2110299	其他环境监测与监察支出	212.30		212.30
21103	污染防治	430.96		430.96
2110301	大气	10.00		10.00
2110302	水体	99.70		99.70
2110304	固体废物与化学品	5.00		5.00
2110305	放射源和放射性废物监管	140.65		140.65
2110306	辐射	175.62		175.62
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
21104	自然生态保护	868.31		868.31
2110401	生态保护	625.91		625.91
2110402	农村环境保护	39.37		39.37
2110403	自然保护区	2.25		2.25
2110499	其他自然生态保护支出	200.78		200.78
21111	污染减排	5249.47		5249.47
2111101	环境监测与信息	589.64		589.64
2111102	环境执法监察	150.50		150.50
2111103	减排专项支出	4509.33		4506.33
21114	能源管理事务	22.62		22.62
2111411	信息化建设	22.62		22.62

部门：自治区环境保护厅单位：万元

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

关于自治区环境保护厅2013年度财政拨款支出决算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映环境保护厅2013年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。本表中的财政拨款支出决算数既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

一、社会保障和就业（类）财政拨款支出6.34万元

1、事业单位离退休财政拨款支出，系环境保护厅所属事业单位离退休的人员经费支出。

二、节能环保（类）财政拨款支出10138.55万元

（一）环境保护管理事务（款）财政拨款支出2994.09万元

1、行政运行财政拨款支出1990.08万元，系为保障环境保护厅正常运转的经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等公用经费方面的支出。

2、一般行政管理事务财政拨款支出291.50万元，系反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务财政拨款支出104.40万元，系为行政单位提供后勤服务的环境保护厅机关服务中心的工作经费支出。

4、环境保护宣传财政拨款支出135.82万元，系为环境保护宣传教育与培训方面的支出。

5、环境保护法规、规划及标准财政拨款支出2.40万元，系环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

6、其他环境保护管理事务支出469.89万元，系除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二）环境监测与监察（款）财政拨款支出573.10万元

1、建设项目环评审查与监督财政拨款支出347.53万元，系环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

2、核与辐射安全监督财政拨款支出13.27万元，系环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

3、其他环境监测与监察财政拨款支出212.30万元，系除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（三）污染防治（款）财政拨款支出430.96万元

1、大气财政拨款支出10.00万元，反映在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫等方面的支出。

2、水体财政拨款支出99.70万元，反映在排水、污水处理、水污染治理及监管、饮用水源地保护等方面的支出。

3、固体废物与化学品财政拨款支出5.00万元，反映在垃圾医疗废物及工业废弃物处置处理及监管等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

4、放射源和放射性废物监管财政拨款支出140.65万元，反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

5、辐射财政拨款支出175.62万元，反映在核辐射、电池辐射污染治理等方面的支出。

（四）自然生态保护财政拨款支出868.31万元

1、生态保护财政拨款支出625.91万元，反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

2、农村环境保护财政拨款支出39.37万元，反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等，农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治，农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设以管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

3、自然保护区财政拨款支出2.25万元，反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

4、其他自然生态保护支出财政拨款支出200.78万元，反映出上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（五）污染减排（款）财政拨款支出5249.47万元

1、环境监测与信息财政拨款支出589.64万元，反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染防治设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

2、环境执法监察财政拨款支出150.50万元，反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突然性污染事故预防、应急处置等支出。

3、减排专项支出财政拨款支出4509.33万元，反映用减排专项安排的支出，主要用于监察执法标准化建设、国控污染源监控中心建设等。

（六）能源管理事务财政拨款支出22.62万元

信息化建设财政拨款支出22.62万元，反映用于信息化

建设方面的支出。

2013年度“三公”经费决算情况说明

西藏自治区环境保护厅2013年“三公”经费决算表单位：万元

项目	2013年决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	35.31
3.公务用车费	222.18
其中：（1）公务用车运行维护费	222.18
（2）公务用车购置

2013年，我厅系统因公出国（境）费用比2012年减少1.97万元，同比下降100%；公务接待费比2012年减少59.04万元，下降62.58%；公务用车费比2012年增加79.81万元，同比增加56.05%。

公务用车费增加主要有以下四个方面原因：一是2013年我厅新增固体废物监督管理中心、环境信息中心（环境宣传中心）2家财务独立核算单位，形成相应支出；二是2013年财政决算软件统计口径发生变化，2012年财政决算仅统计公用经费中的相关费用，2013年车辆运行费为全口径统计，包含公用经费和各专项项目中的相关费用；三是2013年我厅组织开展了针对全区七地（市）的八大领域环境安全大排查和回头看活动；四是驻村工作、环境监察执法和下乡调研工作任务重，故车辆运行维护费有所增加。

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