目录

第一部分 西藏自治区文物局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏自治区文物局2013年部门决算表

一、   公共预算收支决算总表

二、   公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区文物局2013年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    西藏自治区文物局概况

 一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规，拟定全区文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，参与起草相关地方性法规草案和规章草案。

   （二）协调和指导全区文物保护工作，会同自治区民族宗教事物部门加强寺庙文物保护工作；制定全区文物单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件；依法履行文物行政执法督查职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

   （三）承担世界文化遗产保护和管理的监督工作，承担世界文化遗产申报工作，协同住房和城乡建设等部门承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（四）管理和指导全区考古工作，承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。

（五）推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；指导全区文物和博物馆业务工作；承担协调博物馆间的交流与协作。

（六）承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理工作。

（七）指导和推动落实全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（八）管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外交流与合作，负责文物进出境的审核和鉴定工作。

（九）承办自治区人民政府及自治区文化厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区文物局2013年度部门决算公开范围的单位包括：

（一）     西藏自治区文物局本级：行政机关

（二）     布达拉宫管理处：差额事业单位

（三）     罗布林卡管理处：差额事业单位

（四）      西藏博物馆：   全额事业单位

（五）     西藏文物总店： 全额事业单位

（六）     西藏自治区文物研究所：全额事业单位

第二部分    西藏自治区文物局2013年部门决算表

 公共预算收支决算总表

部门：西藏自治区文物局                                             单位：万元

表2：             

公共预算财政拨款支出决算表

部门：西藏自治区文物局                                               单位：万元

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

第三部分    西藏自治区文物局2013年度部门决算情况说明

 一、2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2013年度文物局系统收入总计83,886.84万元,年比2012年同期增加17,680.72万元, 增长26%。其中本年收入合计44,808.59万元，上年结转39,078.25万元。

2013年度文物局系统累计支出34,021.42万元，年比2012年同期增加12,566.98万元, 增长58%;

2013年度收支结余为49,865.42万元,其中结余分配1986.82万元，结转下年47,878.60万元。

2013年度根据自治区财政厅印发的关于《文物单位收入管理办法》规定，上缴财政专户收入为8776.11万元，比上年同期增加629.45万元。

2012年至2013年度公共预算收入支出决算示意图

二、2013年度公共预算收入决算情况说明

2013年度文物局系统收入总计83,886.84万元,其中：

（一）财政补助收入37,323.56万元,比上年同期增加12,615.43万元, 增加51%。主要原因，一是西藏 “十二五”文物保护维修工程项目资金基本到位；二是自治区财政部门进一步加大文物抢救性保护项目的投入；三是自治区财政部门投入专项经费2,275万元,用于布达拉宫网络票务系统建设和邮资门票印制；四是自治区财政部门加大博物馆建设支持力度,2013年度下达西藏博物馆文物防制和民俗展展陈专项经费1221.60万元。五是2013年度财政专户返还收入6,369.64万元,根据要求列入“财政补助收入”科目。

 (二)事业收入7,322.07万元，比2012年减少了4,992.27万元,减少了41 %，主要原因是2013年度部门决算编制填报的口径要求，将财政专户返还收入6,369.64万元不再纳入“事业收入”科目,而列入“财政补助收入”科目。

（三）经营收入11.34万元,比去年同期减少14.2万元，减少 56%。

（四）其他收入131.62万元。

（五）上级补助收入：20万。

三、2013年度公共预算支出决算情况说明

2013年度文物局系统累计支出34,021.42万元。其中,

（一）基本支出6,819.48万元，占总支出的20%，比去年同期增加1,053.01万元。主要原因是：一是2013年度我局系统新增加人员较多，追加人员经费88.97万元。二是2013年度全区提高西藏特殊津贴标准，高海拔地区工龄补贴、按月住房补贴等。

（二）项目支出25,566.08万元，占总支出75%,比上年同期增加94,02.84万元,主要原因是：一是2013年度西藏“十二五”重点文物维修工程全面开工;二是2012年度自治区抢救性文物保护维修项目基本完工且2013年自治区抢救性文物保护维修工程项目全面开工。三是布达拉宫网络票务系统全面实施。

（三）上级上缴支出1624.52万元。

（四）经营支出11.34万元，占总支出的0.03%，比上年同期减少14.2万元。

四、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2013年度文物局系统累计财政拨款支出28,520.99万元，其中基本支出2954.92万元，项目支出25566.08万元。2013年度财政拨款支出比2012年同期增加14,016.37万元, 增长96%;主要原因是2013年度西藏“十二五”重点文物维修工程全面开工; 2012年度自治区抢救性文物保护维修项目基本完工且2013年自治区抢救性文物保护维修工程项目全面开工；布达拉宫网络票务系统全面实施；物馆陈列展示工作得到进一步加强。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2013年度文物局系统累计支出34,021.42万元。其中,行政运行428.51万元，占总支出1%；文物保护14,856.84万元，占总支出44%；博物馆2,828.72万元, 占总支出8%;历史名城与古迹9,891.36万元，占总支出30%；社会保障和就业192.15万元，占总支出0.5%；城乡社区事务323.41万元，占总支出0.95 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、工资福利支出1,984.73万元，比上年同期增加389.6万元，增长24%。主要原因2013年度我局系统新增加人员较多，加之全区提高西藏特殊津贴标准，高海拔地区工龄补贴、按月住房补贴等。

2、商品和服务支出403.13万元，比上年同期减少102.87万元，递减20%。主要原因是根据中央八项规定要求，勤俭节约，进一步减少了行政成本支出。

3、对个人和家庭补助支出567.06万元，比上年同期增加 48.14万元，增长9%。主要原因是离退休、休假补助等有所增长。

4、项目支出25,566.08万元，比上年同期增加13,681.5万元，增长115%。主要原因是“十二五”文物维修保护工程全面开工，2012年自治区抢救性文物保护维修工程基本完工和2013年自治区抢救性文物保护维修工程开工建设。同时实施了布达拉宫网络票务系统建设及项目博物馆陈列展示工作得到推进。

五、2013年度“三公”经费决算情况说明
2013年度文物局“三公”经费总支出为176.15万元，比上年同期减少2.17万元，递减1.2%。“三公”经费中“因公出国境支出” 2012年度至2013年度未发生，主要是“公务接待费支出”和“公务车辆购置及运行维护费支出”。具体是：

（一）2013年度公务接待费支出38.41万元，比上年同期减少87.15万元，递减69%，主要原因是根据我们反对铺张浪费、提倡勤俭节约，进一步压缩接待经费；

（二）2013年度公用车购置及运行支出137.73万元，比上年同期增加84.97万元，增长161%，主要原因一是我局系统自治区文物研究所成立不久，2013年财政下达专项购车经费61.54万元，购置了一辆国产越野车；二是2013年度西藏“十二五”文物保护维修工程全面开工，赴项目点检查工程实施情况、文物安全情况及开展文物执法督查较往相对多，从而车辆运行维护费有所递增；三是油价及维修费用上涨。

西藏自治区文物局2013年“三公”经费决算表              单位：万元

第四部分    名词解释

 一、公共预算收入方面

（一）财政补助收入：是指文物单位从同级财政部门曲德的各类财政拨款。

（二）事业收入：是指文物单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中，按照有关规定上缴国库和财政专户的资金不在事业收入中。

（三）上级补助收入：是指文物单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）经营收入：是指文物单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指示文物单位除上述以外各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

二、公共预算支出方面

（一）基本支出：是指文物单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指文物单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）经营支出：是指文物单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：是指文物事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、支出功能分类方面

（一）行政运行：反映文物行政单位的基本支出。

（二）文物保护：反映文物单位考古发掘及文物保护方面支出。

（三）博物馆：反映文物系统所属博物馆的支出。

（四）历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与保护支出。

（五）事业单位离退休：反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

（六）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

四、支出经济分类方面

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类领导报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。