第一部分  西藏自治区发展和改革委员会概况

   一、主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区发展和改革委员会2013年度部门决算表

   一、公共预算收支决算总表

   二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家发展和改革战略规划，拟定并组织实施自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出自治区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定自治区财政政策、土地政策，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整由自治区管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制的责任，研究经济体制改革和改革开放问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调相关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的链接，指导经济体制改革试点工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，组织修订调减投资核准目录，衔接平衡需要安排国家及自治区财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资、社会投资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全区招投标工作。负责协调衔接对口援藏项目规划和年度计划。

（六）提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合型产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农牧区经济社会发展问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（七）协调实施和监测评估主体功能区规划；组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订自治区战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

（九）负责全区国民经济发展和社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，提出促进就业，调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

（十）拟订可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关产业。

（十一）负责能源的行业管理；提出能源发展政策建议；拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

（十二）组织拟订全区应对气候变化规划和政策，负责相关工作。

（十三）提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；参与自治区重大招商项目的评估和协调工作。

（十四）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案和规章草案。

（十五）组织实施自治区国民经济动员有关工作。承担自治区实施西部大开发战略领导小组的具体工作。

（十六）管理自治区粮食局。

（十七）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）单位构成

西藏自治区发展和改革委员会设16个内设机构（正处级），分别为：办公室（下设后勤服务中心（副处级）、秘书科、保卫科、财务室）、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处（自治区国防动员委员会经济动员办公室）、固定资产投资处、地区经济处（西部开发处）、农村经济处、基础产业处、产业协调处（高技术产业处）、资源节约和环境保护处（应对气候变化处）、社会发展处、经济贸易处（财政金融处）、基本建设管理处、、自治区物价局、自治区重大建设项目稽察特派员办公室、政工人事处（机关党委）

纪检组（监察室）。

内设8个事业单位（4个正处级、4个副处级）、1个派驻机构。分别为：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式“审批服务中心协调管理办公室、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、后勤服务中心；

4个行业管理部门（2个副厅级、1个正处级、1个未定级）、自治区能源办公室、自治区铁路建设运营工作办公室、自治区医药卫生体制改革领导小组办公室、自治区招商引资局（自治区经济对口援藏工作协调办公室）。

自治区发展和改革委员会2013部门决算汇编范围为独立核算单位1户，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。报表类型为单户报表，与上年一致。

（二）人员构成

根据藏政办发〔2009〕143号、藏机编发〔2010〕2号、藏机编发〔2011〕6号、藏机编发〔2012〕25号、藏机编发〔2013〕67号文件，核定我委人员编制总数共计248人（其中行政编制120人、机关事业编制32人、事业编制96人）。2013年年末决算实有人数372人（其中：在职人数235人、离休人员3人、退休人员134人），在职人中比2012年增加8人，主要是任职调入7人、援藏调入3人和退伍安置2人，当年批准退休2人、任职调出1人、援藏期满返回1人；离退休人员137人，比2012年减少1人，主要是当年退休增加2人，当年病故3人。

 第二部分  西藏自治区发展和改革委员会2013年度部门决算表

表1：公共预算收支决算总表

部门：西藏自治区发改委                                                单位：万元

表2：  公共预算财政拨款支出决算

部门：西藏自治区发改委 

 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目       单位：万元                                                                                                             

第三部分   自治区发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明

一、2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明

(一)2013年年度财政预算总收入为7240.4万元,其中:年初预算为5062.55万元,年度追加经费2177.94万元。

1、发展改革事务行政运行经费及行政项目经费6466.3万元。

2、全区基本建设项目资金737.2万元。

3、专项经费37万元。

(二)2012年末我委项目经费累计结转数为6115.1万元。

1、发展改革事务支出结转结余5912.6万元，其中：①行政项目经费结转结余1304.5万元；②全区基本建设项目经费结转结余4608.1万元

2、专项经费结转结余203万元

(三)2013年度财政经费总支出数为9702.2万元，主要是行政运行基本支出和项目支出。其中：行政运行基本支出3625.9万元、未归口管理的行政单位离退休费支出1081.6万元，行政项目支出1621.3万元，全区基建项目支出3364.4万元，专项经费支出8.99万元。

(四)2013末我委各项经费累计结转数为3653.3万元。

1、发展改革事务支出结转结余3422.8万元,其中:①行政项目经费结转结余1441.9万元；②全区基本建设项目经费结转结余1980.8万元

2、专项经费结转结余230.5万元

二、2013年度公共预算收入决算情况说明

2013年部门决算本年收入7240.4万元，与上年同期的7941.7万元相比减少701.2万元，减幅为8.83 %。其中：

1、行政运行经费3645.5万元，比2012年减少146.1万元，减幅为3.8%。主要原因是本年离退休经费单独填列，未列在行政运行中所致。

2、行政项目经费1739.1万元，比2012年减少424.9元，减幅为19.64%。主要是今年部分项目经费按照预算列支口径调整到行政运行其他商品服务支出所引起。

3、全区基建项目支出经费737.2万元，与上年同期的1949万元同比减少1211万元，减幅62.18%。主要是今年新增的基建项目资金较往年有大幅减少所致。

4、专项经费37万元，与上年同期的37万元无变化。主要是石油改革财政补助2万元、以工代赈项目管理费35万元。

5、未归口管理的行政单位离退休费1081.6万元。                                   

  2013年收入情况分析表

三、2013年度公共预算支出决算情况说明

（一）2013年支出情况

2013年度财政经费总支出数为9702.2万元，其中：行政运行基本支出3625.9万元；未归口管理的行政单位离退休费1081.6万元，行政项目支出1621.3万元；全区基建项目支出3364.4万元；专项经费支出8.99万元。

（二）2013年支出与上年同期情况分析

2013年部门决算本年支出为9702.2万元,比2012年增加3233万元,增幅48.96%。主要是历年结转的基建项目在今年支付较多

1、行政运行经费

2013年行政运行经费3625.9万元，比2012年减少120,减幅3.2%。主要原因是本年离退休经费单独填列未在行政运行中反应所致。

2、行政项目经费

2013年行政项目经费总计为4994.7万元，⑴行政项目经费1621.3万元，比2012年减少424.6万元,减幅20.76%,主要是部分项目编制口径较去年有所变化。⑵全区基建项目支出3364.4万元，比2012年增加2718万元,增幅较大，主要是历年结转的基建项目在今年支付较多。⑶专项经费支出8.99万元，比2012年减少156.2万元,减幅94.46%，主要是部分专项经费本年未结算。

3、未归口管理的行政单位离退休费1081.6万元。

四、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年度财政经费总支出数为9702万元，主要是日常政府机关经费支出和项目支出。其中：行政运行基本支出3625.9万元，占总支出的37.4%；未归口管理的行政单位离退休费1081.6万元，占总支出的11.1%；行政项目支出1621.3万元，占总支出的16.71%；全区基建项目支出3364万元，占总支出的34.68%；专项经费支出8.9万元，占总支出的0.09%。

五、2013年度“三公”经费决算情况说明

2013年我委三公经费实际支出为 1027万元，其中：公务接待费219万元，比2012年减少120万元,减幅35.5%；公务用车购置及运行维护费 780万元，比2012年增加607万元，增幅350%，需说明的是：根据国家发改委发改投资〔2012〕1833号文件关于解决西藏自治区节能监察中心能力建设项目，安排投资1489万元，其中：给自治区节能监察中心购置4台车（3台越野车、1台商务车），合计购置费为309万元,车辆采购时间为2012年下半年，资金拨付时间是2013年4月;另外，2013年年末根据决算要求，各业务处专项经费支出需按财政收支分类功能科目及经济科目分项列支，这也是2013年比2012年增加公务用车购置及运行维修费的主要原因；因公出国费27.8万元，比2012年减少16万元，减幅36%。

 西藏自治区发改委2013年“三公”经费决算表

工                                             单位：万元

第四部分名词解释

一、财政拨款：指西藏自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的人员工资、休假、日常发生的基本支出。

三、项目经费：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）单位设置项级科目的其他项目支出。

四、基建项目经费：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）落实基本建设项目前期经费及基本建设支出。

五、未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。