2013年度西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位部门决算

标题	2013年度西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位部门决算
索引号	K3984687-7/2014-00267	文号
发布机构	西藏自治区人民政府	发布日期	2014-12-19 19:02:45

时间： 2014-12-19 19:02:45 来源：

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项目支出	备注
201	一般公共服务	1.77	1.77	0.00
20132	组织事务	1.77	1.77	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.77	1.77	0.00
205	教育	154,222.96	77,541.39	76,681.57
20501	教育管理事务	28,284.11	11,045.83	17,238.29
2050101	行政运行	3,013.64	2,311.64	702.00
2050199	其他教育管理事务支出	25,270.48	8,734.19	16,536.29
20502	普通教育	103,558.99	57,323.74	46,235.26
2050201	学前教育	2,668.66	1,025.78	1,642.88
2050202	小学教育	9,795.23	2,401.34	7,393.90
2050203	初中教育	4,123.78	1,600.89	2,522.90
2050204	高中教育	10,376.65	4,236.75	6,139.90
2050205	高等教育	76,563.70	48,058.99	28,504.72
2050299	其他普通教育支出	30.98	0.00	30.98
20503	职业教育	15,028.63	7,533.38	7,495.25
2050302	中专教育	3,475.69	0.00	3,475.69
2050305	高等职业教育	10,913.14	7,533.38	3,379.76
2050399	其他职业教育支出	639.80	0.00	639.80
20507	特殊教育	50.47	0.00	50.47
2050701	特殊学校教育	50.47	0.00	50.47
20508	教师进修及干部继续教育	4,465.63	263.13	4,202.50
2050801	教师进修	4,465.63	263.13	4,202.50
20509	教育费附加安排的支出	314.67	0.00	314.67
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	16.43	0.00	16.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.24	0.00	298.24
20599	其他教育支出	2,520.46	1,375.32	1,145.14
2059999	其他教育支出	2,520.46	1,375.32	1,145.14
206	科学技术	136.99	0.00	136.99
20604	技术研究与开发	136.99	0.00	136.99
2060402	应用技术研究与开发	136.99	0.00	136.99
207	文化体育与传媒	10.80	0.00	10.80
20701	文化	10.80	0.00	10.80
2070111	文化创作与保护	10.80	0.00	10.80
208	社会保障和就业	15,687.43	572.91	15,114.52
20803	财政对社会保险基金的补助	15,114.52	0.00	15,114.52
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	15,114.52	0.00	15,114.52
20805	行政事业单位离退休	572.91	572.91	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	572.91	572.91	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	15.05	0.00	15.05
21199	其他节能环保支出	15.05	0.00	15.05
2119901	其他节能环保支出	15.05	0.00	15.05
221	住房保障支出	394.74	0.00	394.74
22101	保障性安居工程支出	334.21	0.00	334.21
2210106	公共租赁住房	334.21	0.00	334.21
22103	城乡社区住宅	60.54	0.00	60.54
2210301	公有住房建设和维修改造支出	60.54	0.00	60.54
合计	170,469.74	78,116.07	92,353.67

第三部分西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位2013年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算情况

（一）收入总计254,655.67万元。其中：公共预算财政拨款收入203,989.57 万元、上年结转和结余50,666.10 万元（结转至2013年继续使用）。

（二）支出总计254,655.67万元。其中一般公共服务支出1.77万元，教育支出154,222.95 万元、科学技术支出136.99万元，文化体育与传媒支出10.80万元，社会保障和就业15,687.43万元、节能环保15.05万元，住房保障支出394.74万元年末结转和结余84,185.93 万元（结转至2014年继续使用）。

二、公共预算收入决算情况

西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位2013年部门总收入203,989.57万元，其中，财政拨款收入203,989.57万元，占100%。

三、公共预算支出决算情况

西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位2013年部门总支出170,469.74万元，其中，基本支出78，116.07万元，占45.82%，主要用于保证西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位正常运转发生的基本支出，包括教育事业费、基本工资、津贴补贴等人员经费（含未归口管理的行政单位离退休）以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出；项目支出92,353.67万元，占54.18%，各类教育设备购置等政府采购项目资金。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位2013年财政拨款支出决算数170,469.74万元，占2013年支出总数的100%。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

五、有关数据比较情况

（一）与2012年决算数据比较情况

公共预算收支决算对比表

部门：教育厅单位：万元

收入			支出
项目	2012年决算数	2013年决算数	项目	2012年决算数	2013年决算数
一、财政拨款	159,330.80	203,989.57	一、一般公共服务	1.65	1.77
二、事业收入	二、外交
三、事业单位经营收入	三、国防
四、其他收入	四、公共安全
五、教育	149,444.19	154,222.95
六、科学技术	338.08	136.99
七、文化体育与传媒	10.80
八、社会保障和就业	13,042.33	15,687.43
九、节能环保	98.00	15.05
十、农林水事物	99.00
十一、资源勘探电力信息等事物	126.00
十二、住房保障支出	11.84	394.74
本年收入合计	159,330.80	203,989.57	本年支出合计	163,161.09	170,469.74
上年结转和结余	54,758.55	50,666.10	年末结转和结余	50,928.26	84,185.93
收入总计	214,089.35	254,655.67	支出合计	214,089.35	254,655.67

根据上表所反映的数据：2013年收入支出总计254,655.67万元，较2012年增加40,566.32万元，增长了23%。增长的主要原因包括，一是2013年度自治区财政下达的用于完成特定的行政任务和教育事业发展目标等任务的经费有所增加；二是自治区财政对教育投入力度的正常增长。综上，2013年的收入支出决算数与2012年的收入支出决算数有小幅增长，反映出自治区财政对教育事业发展的重视，财政预决算制度较为规范。

（二）与2013年年初预算比较情况

2013年收入支出决算数为254,655.67万元，较2013年年初预算数增加166,194.93万元，影响决算数据增加的因素主要有：一是2012年结转2013年继续使用的资金50,666.10万元，根据财政预算工作进度，这部分资金当年发生的支出增加了支出决算数；二是2013年年中追加教育事业费、西藏特殊津贴增资、正常晋升工资和人员经费、年终奖一次性资金、高海拔地区工龄折算补贴资金、强基惠民活动专项经费、抚恤金及丧葬费、高校业务项目经费等88,218.11万元。综上，2013年收入支出决算数与预算数基本实现了收支平衡。

六、西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位2013年“三公”经费决算情况说明

西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位2013年“三公”经费决算数

单位：万元

项目	2013年决算数	备注
合计	1,900.36
1.因公出国（境）费用	28.46
2.公务接待费	645.19
3.公务用车费	12,26.71
其中：（1）公务用车运行维护费	884.71
（2）公务用车购置	342.00

2013年，西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位实际支出“三公经费”1,900.36万元，主要包括：

（一）因公出国（境）费用28.46万元，全年出国次数7次，累计出国17人次，均为教育部统一组织的出国培训、考察项目，费用由派出单位自理。开支内容包括：出国前护照办理费、国内培训费、国内交通费、国内住宿费以及出国期间的住宿费、交通费、培训费等支出。

（二）公务接待费指按规定开支的各类公务接待支出。西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位2013年共发生公务接待费645.19万元，主要用于对外开展教育交流与合作（内地办学）、接受工作检查指导等发生的接待支出。

（三）公务用车费1,226.71万元，其中342万元为教育厅机关、高校及直属单位公务用车购置费， 884.71万元为公务用车运行维护费。公务用车购置支出均为自治区核定的车辆编制范围内，并经自治区财政厅同意，实施政府采购所发生的支出。车辆运行支出主要用于开学检查、教育督导、各类教育调研等下乡工作以及机要文件交换、市内因公出行、组织学生开展各类教学及社会活动等业务所需的车辆燃料费、维修费、车辆保险费、车辆停车、洗车费等。

（四）与2012年决算数比较情况表

单位：万元

项目	2012年决算数	2013年决算数	2013年较2012年相差（“+”支出增加；“-”支出减少）	备注
合计	2160.09	1,900.36	-259.73	-
1.因公出国（境）费用	9.97	28.46	+18.49	上级部门工作安排范围内的正常增长
2.公务接待费	784.81	645.19	-139.62
3.公务用车费	1367.31	1,226.71	-140.60
其中：（1）公务用车运行维护费	909.02	884.71	-24.31
（2）公务用车购置	458.29	342.00	-116.29	2013年车辆购置数量及标准降低

西藏自治区教育厅机关、高校及直属单位2012年“三公经费”实际支出2,160.09万元，2013年实际支出1,900.36万元，较上年减少支出259.73万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、教育支出：指政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、中专教育、特殊教育、教育机关服务等。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

五、社会保障和就业支出：主要是指未归口管理的行政单位离退休（即未实行归口管理的离退休人员的经费）。

六、年末结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如:政府采购项目支出结转和结余。

七、基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。