二〇一四年八月

目录

第一部分  西藏自治区广电局机关及直属单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区广电局机关及直属单位2013年部门决算表

一、公共预算收支决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区广电局机关及直属单位2013年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区广电局机关及直属单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于广播电影电视工作的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向；起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规草案和规章草案，拟定技术标准；推进广播电影电视领域的体制机制改革。

（二）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视基础设施建设。

（三）拟订全区广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全区性重大广播电影电视活动。

（四）审核全区各级广播电影电视机构、信息网络视听节目服务机构和电影、广播电视节目、广播电视节目制作经营单位的建立和撤销；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管；发放和吊销电影摄制、发行，及电视剧制作、发行许可证。

（五）监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；负责对用于广播电台、电视台、广播电视台播出的境外引进节目内容审核；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。

（六）指导全区广播电影电视科技工作；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；负责广播电视频率（频道）和功率的审核报批工作；规划和管理广播电视网络；管理卫星地球站。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区广电局机关及直属单位2013年度部门决算公开范围的单位共6个，详细见下表：

第二部分

西藏自治区广电局机关及直属

单位2013年部门决算表

表1：

表2： 公共预算财政拨款支出决算表

部门：区广电局                                                     单位：万元  

第三部分

西藏自治区广电局机关及

直属单位2013年部门决算情况说明

一、  2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明

西藏自治区广电局机关及直属单位2013年度收入总计45608.58万元，与2012年相比，增加12048.36万元，增长35.9%，主要原因是2013年自治区财政追加安排了自治区广电中心征地款经费、亚东中波台地震灾后修建经费、25套高清摄像机及配套设备、9辆新闻采访车、新建立六地记者站办公及专用设备、《新旧西藏对比》、《格萨尔王传奇》、《西藏诱惑》等专项经费。

西藏自治区广电局机关及直属单位2013年度支出总计39208.49万元，与2012年相比，增加8713.11万元，增长28.57%。主要原因：一是2013年西藏自治区广电局机关及直属单位加大了历年结转资金的使用力度；二是自治区财政根据自治区广电实际工作需要，追加安排了广电专项资金项目。

二、2013年度公共预算收入决算情况说明

西藏自治区广电局机关及直属单位2013年度公共预算收入中财政拨款为39435.64万元，占比86.47%；上级拨款收入为55.46万，占比0.12%；事业收入为5975.50万元，占比13.1%；经营收入为109.04万元，占比0.24%；其他收入为32.94万元，占比0.07%。

三、  2013年度公共预算支出决算情况说明

西藏自治区广电局机关及直属单位2013年实现公共预算决算支出39208.49万元，其中：基本支出11625.39万元，占支出总额的29.65%；项目支出27583.1万元，占支出总额的70.35%。

四、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区广电局机关及直属单位2013年度公共预算财政拨款支出为34310.39万元，占总支出87.50%。

（二）、财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区广电局机关及直属单位2013年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出32312.29万元，占比94.18%；社会保障和就业支出1998.10万元，占比5.82%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区广电局机关及直属单位2013年度财政拨款支出年初预算为18791.49万元，支出决算为34310.39万元，完成年初预算的182.58 %。决算数大于预算数的主要原因：一是2013年西藏自治区广电局机关及直属单位加大了历年结转的广电专项资金的使用力度；二是自治区财政根据自治区广电实际工作需要，追加安排了广电专项资金项目。其中：

1、文化体育与传媒（类）广播影视（款）行政运行（项）。

年初预算为1176.08万元，支出决算为1436.54 万元，完成年初预算的122.15 %。原因是2013年自治区财政追加安排了调整西藏特殊津贴的补发款、高海拔地区工龄折算工资补发款、区直机关事业单位在职干部住房补贴款、区直单位车辆保险、年终一次性资金等。

2、文化体育与传媒（类）广播影视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1032万元，支出决算为803.78 万元，完成年初预算的77.89 %。原因是2013年维稳任务重，人员紧张，导致部分台、站没有进行年度维护，全区维护经费专款没支出完。

3、文化体育与传媒（类）广播影视（款）机关服务（项）

年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的 100%。

4、文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）

年初预算数为3486.27万元，支出决算数为5595.22万元，完成年初预算的160.49%。原因是2013年自治区财政根据自治区广播工作实际，追加安排了广播专项经费。

5、文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）

年初预算为6002.08万元，支出决算为12598.46万元，完成年初预算的209.9%。主要原因：一是2013年自治区财政追加安排了多项电视专款经费，二是人员增加导致相应经费增加。

6、文化体育与传媒（类）广播影视（款）电影（项）

年初预算为1002.71万元，支出决算为1930.06万元，完成年初预算的192.48%，原因是自治区电影公司加大了历年电影专项结转资金的使用力度。

7、文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播电视监控（项）

年初预算为164.87万元，支出决算为186.24 万元，完成年初预算的112.96%。主要原因：西藏广播影视收听收看中心实现了自治区财政追加安排的车辆购置支出。

8、文化体育与传媒（类）广播影视（款）其它广播影视支出（项）

年初预算为4186.43万元，支出决算为9654.99万元，完成年初预算的 230.63%。原因是实现了2013年自治区财政追加安排的自治区广电中心征地款（2013年实现部分支出，余款已在2014年支付完）、亚东中波台地震灾后修建款、西藏广播影视节目传输中心专项设备款等项目的支出。

9、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算没安排此项目，支出决算为230.03 万元。原因是西藏自治区广电局下属台、站属区直单位，但分布在全区各地，在各地（市）参加城镇职工基本医疗保险，应由单位承担的医保统筹基金每年都由自治区财政追加安排。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为1634.05万元，支出决算为1768.07万元，完成年初预算的108.2 %。原因是退休职工人数增加及正常增资导致。

五、2013年度“三公”经费决算情况说明

西藏自治区广电局机关及直属单位2013年“三公”经费决算表如下：

单位：万元

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2013年西藏自治区广电局机关及直属单位“三公经费”财政拨款决算实际支出1148.69万元，比2012年决算增加34.66%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用为0，与2012年相同；公务接待费42.41万元，与2012年相比，减少18.03%，主要是西藏自治区广电局机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支导致；公务用车购置及运行费支出决算1106.28万元，其中公务用车购置为473.48万元，比2012年减少6.07%，原因是2012年购置车辆的数量比2013年多，公务用车运行维护费632.8万元，比2012增长112.2%，主要原因：一是西藏电视台、西藏人民广播电台2013年的车辆数都比2012年多，二是西藏电视台六地（市）记者站建成并正式运营，采访任务重，车辆运行维护费较2012年增加较多；三是油价及维修费等物价上涨。

第四部分     名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤保障服务的支出。

五、未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、广播电视监控：反映广播电视监测台、站、中心以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出。

九、广播影视支出：反映广播、电影、电视等方面的支出

十、其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。