西藏自治区农牧科学院2015年部门预算

标题	西藏自治区农牧科学院2015年部门预算
索引号	K3984687-7/2015-00276	文号	藏财预字【2015】001号
发布机构	西藏自治区人民政府	发布日期	2015-11-19 18:52:56

时间： 2015-11-19 18:52:56 来源：

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附件3：

西藏自治区农牧科学院

2015年度部门预算

2015 年 11 月 19 日

目录

第一部分西藏自治区农牧科学院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏自治区农牧科学院2015年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区农牧科学院2015年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院概况

西藏自治区农牧科学院恢复成立于1995年11月，是自治区人民政府直属的集农牧科学研究、科技成果转化、科技合作交流、农牧民科技培训为一体的综合性农牧科研机构，包括院机关及农业研究所、蔬菜研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、畜牧兽医研究所、草业科学研究所6个研究所，分设种质资源、育种、栽培、植保、土肥、畜牧、兽医、草原、蔬菜、花卉等47个专业研究方向。近年来，相继建立了牦牛研发、青稞研发、农业科技信息、农牧民培训、农业资源与环境、GIS应用培训6个研究中心、1个国家农业科技示范园区。现有科研实验和建设用地9078亩，固定资产总值达2.03亿元。

2015年农科院编制人数为581人，主要是根据自治区编办［2010］52号、藏机编发［2012］99号文件批准。2015年全院在职干部职工480人,离退休人员235人。

一、主要职能

（一）开展农牧业科学技术研究、促进科技发展。

（二）开展作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、林学、水产、植物保护、农业资源利用研究。

（三）开展相关专业培训与学术交流。

（四）开展相关社会服务。

二、西藏自治区农牧科学院部门预算单位构成

纳入西藏自治区农牧科学院2015年度部门预算公开范围的单位包括：

(一)区农牧科学院机关

(二)区农业研究所

(三)区蔬菜研究所

(四)区畜牧研究所

(五)区农业质量标准与检测研究所

(六)农业资源与环境研究所

(七)草业科学研究所

第二部分

西藏自治区农牧科学院2015年度预算表

表1：

财政拨款收支总表

填报单位：西藏自治区农牧科学院单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	8,185.85	一、本年支出	8,185.85	8,185.85
（一）一般公共预算拨款	8,185.85	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
		（三）社会保障和就业	1,311.43	1,311.43
二、上年结转		（四）农林水支出	6,874.42	6,874.42
（一）一般公共预算拨款		……
（二）政府性基金预算拨款		……

		二、结转下年

收入总计	8,185.85	支出总计	8,185.85	8,185.85

表2：

一般公共预算支出表

功能分类科目		2015年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障就业	1,311.43	1,311.43
20805	行政事业单位离退休	1,311.43	1,311.43
2080502	事业单位离退休	1,311.43	1,311.43
213	农林水事务	6,874.42	5,341.42	1,533.00
21301	农业	6,874.42	5,341.42	1,533.00
2130104	事业运行	5,341.42	5,341.42
2130106	科技转化与推广服务	1,533.00		1,533.00
合计	……	8,185.85	6,652.85	1,533.00

填报单位：西藏自治区农牧科学院单位：万元

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

表3：

一般公共预算基本支出表

填报单位：西藏自治区农牧科学院单位：万元

经济分类科目		2015年基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
301	工资福利支出	3,924.38	3,924.38
30101	基本工资	803.64	803.64
30102	津贴补贴	2,835.93	2,835.93
30103	奖金
30104	社会保障费	161.47	161.47
30199	其他工资福利支出	123.34	123.34
302	商品和服务支出	880.61		880.61
30201	办公费	32.20		32.20
30202	水费	5.18		5.18
30203	电费	30.61		30.61
30204	邮电费	44.01		44.01
30205	差旅费	206.46		206.46
30206	维修（护）费	12.94		12.94
30207	培训费	12.94		12.94
30208	公务接待费	37.94		37.94
30209	取暖费	173.12		173.12
30210	工会经费	43.67		43.67
30211	福利费	2.87		2.87
30212	车辆运行维护费	153.57		153.57
30299	其他商品和服务支出	125.10		125.10
303	对个人和家庭补助支出	1,847.86	1,847.86	0.00
30301	退休费	1,311.43	1,311.43
30302	抚恤费	3.91	3.91
30303	生活补助	42.14	42.14
30304	救济费	13.00	13.00
30305	医疗费	19.50	19.50
30306	助学金	5.00	5.00
30307	休假探亲费	324.26	324.26
30399	其他对个人和家庭	128.62	128.62
	合计	6,652.85	5,772.24	880.61

表4：

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：西藏自治区农牧科学院单位：万元

2014年预算数						2015年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
201.55		161.65		161.65	39.90	191.51		153.57		153.57	37.94

表5：

政府性基金预算支出表

填报单位：XXX（部门）单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	单位代码	合计	基本支出	项目支出









合计

表6：

部门收支总表

填报单位：西藏自治区农牧科学院单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,185.85	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、事业单位经营收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
		六、科学技术
		七、社会保障和就业	1,311.43
		八、农林水支出	6,874.42
		……


本年收入合计	8,185.85	本年支出合计	8,185.85
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年


收入总计	8,185.85	支出总计	8,185.85

表7：

部门收入总表

填报单位：西藏自治区农牧科学院单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称
208	社会保障就业	1,311.43		1,311.43
20805	行政事业单位离退休	1,311.43		1,311.43
2080502	事业单位离退休	1,311.43		1,311.43
213	农林水事务	6,874.42		6,874.42
21301	农业	6,874.42		6,874.42
2130104	事业运行	5,341.42		5,341.42
2130106	科技转化与推广服务	1,533.00		1,533.00

合计		8,185.85		8,185.85

表8：

部门支出总表

填报单位：西藏自治区农牧科学院单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称
208	社会保障就业	1,311.43	1,311.43
20805	行政事业单位离退休	1,311.43	1,311.43
2080502	事业单位离退休	1,311.43	1,311.43
213	农林水事务	6,874.42	5,341.42	1,533.00
21301	农业	6,874.42	5,341.42	1,533.00
2130104	事业运行	5,341.42	5,341.42
2130106	科技转化与推广服务	1,533.00		1,533.00
合计		8,185.85	6,874.42	1,533.00

第三部分

西藏自治区农牧科学院

2015年度预算情况说明

一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明

我院系统2015年度财政拨款预算数为8,185.85万元，2015年度财政拨款支出数为8,185.85万元，其中：①208类社会保障和就业1,311.43万元；②213类农林水事务6,874.42万元。

二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与2014年预算数同口径比较

我院系统2015年度财政拨款预算数为8,185.85万元，比上年（8,360.10万元）减少了174.25万元，下降2.08%，其中：①208类社会保障和就业1,311.43万元，比上年（1,134.08万元）增加177.35万元，增长15.64%；②213类农林水事务6,874.42万元，比上年（7,226.02万元）减少了351.60万元，下降4.87%，(其中农业事业运行5,341.42万元，比上年（5,488.02万元）减少146.60万元，下降2.67%、科技转化与推广服务1,533.00万元，比上年（1,738.00万元）减少205.00万元，下降11.80%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况分大类说明金额及占比

我院系统2015年度财政拨款预算数为8,185.85万元，其中:①208类社会保障和就业1,311.43万元，占拨款总额的16.02%；②213类农林水事务6,874.42万元(其中农业事业运行5,341.42万元、科技转化与推广服务1,533.00万元),占拨款总额的83.98%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,311.43万元，主要用于事业单位退休人员工资。

2、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）5,341.42万元，主要用于保障农科院机关及所属事业单位正常运转的基本支出。

3、农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）1,533.00万元，其中843.00万元是用于藏北草原畜牧研究站的草地重建试验及旱地农业综合试验站的旱地农业试验的科技创新平台建设以及引进高科技人才，培养现有科技、管理人员的经费；690.00万元是用于现代农业产业体系建设的11个综合实验站及两个岗位科学家的经费投入，最终在农牧业增收、增效中发挥科技示范与引领作用，增强科技服务农牧业取得效益。

三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明

我院系统2015年度一般公共预算基本支出总计为6,652.85万元，其中：

①工资福利支出为3,924.38万元，包括基本工资803.64万元、津贴补贴2,835.93万元、社会保障缴费161.47万元、其他工资福利支出123.34万元。

②商品和服务支出为880.61万元，包括办公费32.20万元、水费5.18万元、电费30.61万元、邮电费44.01万元、差旅费206.46万元、维修（护）费12.94万元、培训费12.94万元、公务接待费37.94万元、取暖费173.12万元、工会经费43.67万元、福利费2.87万元、车辆运行维护费153.57万元、其他商品和服务支出125.10万元。

③对个人和家庭的补助支出为1,847.86万元，包括退休费1,311.43万元、抚恤费3.91万元、生活补助42.14万元、救济费13.00万元、医疗费19.50万元、助学金5.00万元、休假探亲费324.26万元、其他对个人和家庭的补助128.62万元。

四、2015年“三公”经费预算情况说明

我院系统2015年度三公经费预算总数为191.51万元，比上年（201.55万元）减少10.04万元，下降4.98%，其中：公务接待费37.94万元，比上年（39.90万元）减少1.96万元，下降4.91%，车辆运行维护费153.57万元，比上年（161.65万元）减少8.08万元，下降5%。

五、2015年度收支预算情况总体说明

我院系统2015年度预算收入数为8,185.85万元，其中：①208类社会保障和就业1,311.43万元；②213类农林水事务6,874.42万元；2015年度预算支出数为8,185.85万元，其中：①208类社会保障和就业1,311.43万元；②213类农林水事务6,874.42万元。

六、2015年度收入预算情况说明

我院系统2015年度预算收入数为8,185.85万元，其中：①208类社会保障和就业1,311.43万元；②213类农林水事务6,874.42万元，其中：事业运行5,341.42万元、科技转化与推广服务1,533.00万元。

七、2015年度支出预算情况说明

我院系统2015年度预算支出数为8,185.85万元，其中：①208类社会保障和就业1,311.43万元；②213类农林水事务6,874.42万元，其中：事业运行5,341.42万元、科技转化与推广服务1,533.00万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范,以及用于支持农业科技成果转化,农业技术推广和服务等方面的支出。

四、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。