二〇一五年九月

目  录

第一部分  西藏自治区农牧科学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区农牧科学院2014年度部门决算表

一、一般公共预算收支决算总表

二、一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区农牧科学院2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区农牧科学院概况

西藏自治区农牧科学院恢复成立于1995年11月，是自治区人民政府直属的集农牧科学研究、科技成果转化、科技合作交流、农牧民科技培训为一体的综合性农牧科研机构，包括院机关及农业研究所、蔬菜研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、畜牧兽医研究所、草业科学研究所6个研究所，分设种质资源、育种、栽培、植保、土肥、畜牧、兽医、草原、蔬菜、花卉等47个专业研究方向。近年来，相继建立了牦牛研发、青稞研发、农业科技信息、农牧民培训、农业资源与环境、GIS应用培训6个研究中心、1个国家农业科技示范园区。现有科研实验和建设用地9078亩，固定资产总值达2.03亿元。

2014年农科院编制人数为581人，主要是根据自治区编办［2010］52号、藏机编发［2012］99号文件批准。2014年全院年末在职干部职工452人,比上年度（482人）减少了30人；2014年末离退休人员235人，比上年度（192人）增加了43人,主要是根据藏政发[2012]64号文件批准提前退休人数增加。

一、主要职能

（一）开展农牧业科学技术研究、促进科技发展。

（二）开展作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、林学、水产、植物保护、农业资源利用研究。

（三）开展相关专业培训与学术交流。

（四）开展相关社会服务。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区农牧科学院2014年度部门决算公开范围的单位包括：

(一)区农牧科学院机关

(二)区农业研究所

(三)区蔬菜研究所

(四)区畜牧研究所

(五)区农业质量标准与检测研究所

(六)农业资源与环境研究所

(七)草业科学研究所

第二部分

西藏自治区农牧科学院

2014年度部门决算表

表1：

一般公共预算收支决算总表
部门：西藏自治区农牧科学院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	11,894.36	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术	690.00
		八、社会保障和就业	1,356.48
		十二、农林水事务	11,186.10
本年收入合计	11,894.36	本年支出合计	13,232.58
上年结转	2,446.39	结转下年	1,108.17
收入总计	14,340.75	支出合计	14,340.75

表2: 一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：西藏自治区农牧科学院					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
206	科学技术	690.00		690.00
20603	应用研究	690.00		690.00
2060302	社会公益研究	690.00		690.00
208	社会保障和就业	1,356.48	1,356.48
20805	行政事业单位离退休	1,356.48	1,356.48
2080502	事业单位离退休	1,356.48	1,356.48
213	农林水事务	11,186.10	5,354.35	5,831.75
21301	农业	11,186.10	5,354.35	5,831.75
2130104	事业运行	6,330.86	5,354.35	976.51
2130106	技术推广与培训	2,633.00		2,633.00
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00		50.00
2130135	农业资源保护与利用	1,203.13		1,203.13
2130199	其他农业支出	969.11		969.11
合计		13,232.58	6,710.83	6,521.75
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

     

第三部分

西藏自治区农牧科学院

2014年度

部门决算情况说明

一、2014年度一般公共预算收支总体情况说明

我院系统上年度结转资金2,446.39万元，本年收入为11,894.36万元，本年支出13,232.58万元，年末结转1,108.17万元。

二、2014年度一般公共预算收入情况说明

2014年我院本年收入11,894.36万元，其中:①206类科学技术收入690.00万元（产业体系建设资金），占总收入的5.80%；②213类农林水事务9,376.78万元(其中农业事业运行6,289.67万元、技术推广与培训1,638.00万元、农业资源保护与利用480.00万元、其他农业支出969.11万元),占总收入的78.83%；③208类社会保障和就业1,356.48万元，占总收入的11.41%；④221类住房保障支出471.10万元，占总收入的3.96%。                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           

收入与上年度对比分析：2014年单位各项总收入合计为11,894.36万元，比上年（13,286.19万元）下降10.48%，其中:①206类科学技术收入690.00万元，与上年对比一致；②213类农林水事务收入9,376.78万元(其中农业事业运行6,289.67万元、技术推广与培训1,638.00万元、农业资源保护与利用480.00万元、其他农业支出969.11万元) ,比上年（11,464.31万元）下降18.21%；③208类社会保障和就业收入1,356.48万元，比上年（1,131.88万元）增长19.84%；④221类住房保障支出471.10万元。

三、2014年度一般公共预算支出情况说明

2014年我院系统总支出13,232.58万元，主要用于以下几个方面：①206类科学技术支出690.00万元(产业体系建设资金)，占全年总支出的5.21%；②213类农林水事务11,186.10万元(其中事业运行6,330.86万元、技术推广与培训2,633.00万元、农业组织化与产业化经营50.00万元、农业资源保护与利用1,203.13万元、其他农业支出969.11万元),占全年总支出的84.54%；③208社会保障和就业1,356.48万元，占全年总支出的10.25%。     

         

支出与上年度对比分析：2014年我院系统总支出13,232.58万元，比上年（11,976.67万元）增长10.48%，主要用于以下几个方面：①206类科学技术支出690.00万元，与上年对比一致；②213类农林水事务支出11,186.10万元(其中事业运行6,330.86万元、技术推广与培训2,633.00万元、农业组织化与产业化经营50.00万元、农业资源保护与利用1,203.13万元、其他农业支出969.11万元),比上年(10,154.79万元)增长10.15%；③208类社会保障和就业支出1,356.48万元，比上年（1,131.88万元）增长19.84%。

四、2014年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2014年我院系统总支出13,232.58万元，包括①206类科学技术支出690.00万元(产业体系建设资金)；②213类农林水事务11,186.10万元；③208社会保障和就业1,356.48万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2014年我院系统总支出13,232.58万元，主要用于以下几个方面：①206类科学技术支出690.00万元(产业体系建设资金)，占全年总支出的5.21%；②213类农林水事务11,186.10万元(其中事业运行6,330.86万元、技术推广与培训2,633.00万元、农业组织化与产业化经营50.00万元、农业资源保护与利用1,203.13万元、其他农业支出969.11万元),占全年总支出84.54%；③208社会保障和就业1,356.48万元，占全年总支出10.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)应用研究（款）社会公益研究（项）项目支出690.00万元，主要用于挂靠我院国家现代农业产业技术体系10个实验站和2个岗位，从事农牧业科技创新和建立示范县等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）基本支出1,356.48万元，主要用于农科院机关及所属事业单位离退休人员支出。

3.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）基本支出5,354.35万元；项目支出976.51万元，主要用于保障农科院机关及所属事业单位正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费等项目支出。

4.农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）项目支出2,633.00万元，主要用于农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等支出。

5. 农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）项目支出50.00万元，主要用于农牧业特色产业项目建设支出。

6.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护与利用（项）项目支出1,203.13万元，主要用于开展高原种质资源保护与基因技术研究以及农作物种质改良加代扩繁基地建设等支出。

7.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）项目支出969.11万元，主要用于我院所属蔬菜研究所科研基础设施及农牧民技能培训等支出。

五、2014年度“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费执行情况说明

我院本年度三公经费支出总额为255.85万元，其中：公务用车运行维护费226.28万元,因公出国（境）费用4.70万元,公务接待费24.87万元。

（二）“三公”经费与上年度执行情况说明

1.公务接待费24.87万元，比上年（35.09万元）减少10.22万元，下降29.12%，主要是我单位严格按照中央八项规定和自治区十项规定要求，严格控制公务接待费支出，今年以来，公务接待次数及公务接待费用明显减少。

2.因公出国出境费4.70万元，比上年（36.17万元）减少31.47万元，下降87.00%，主要是今年我院承担的国际交流合作项目出访事宜，拟出国计划上报给国家商务部，但至今未下批复。

3.公务用车运行费226.28万元，比上年（258.00万元）减少31.72万元，下降 12.29%；无公务用车购置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、科学技术支出（类）应用研究（款）：指在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（项）：指农业等社会公益专项科研方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

技术推广与培训（项）：指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

农业资源保护与利用（项）：指用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

其他农业支出（项）：指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：指城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。