目录

第一部分  西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）（部门）概况

一、主要职能

二、区党委政研室（农工办、财经办、改革办）部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）（部门）概况

一、主要职能

（一）按照藏委厅[2009]73号文件，自治区党委政研室（农工办、财经办）主要职责包括九项，一是负责对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究，提出建议；组织或参与自治区党委重大课题研究工作。二是根据自治区党委的安排，负责起草自治区党代会、全委会和其他重要会议的文稿；组织有关方面起草、修改自治区党委主要领导讲话等重要文稿。三是根据自治区党委农村工作领导小组的要求协调自治区有关部门，对农村的重大政策、重大基础设施建设项目以及大额涉农资金安排提出建议，了解和掌握社会主义新农村建设中的重大问题；协调自治区农口部门、涉农部门的重大事宜。四是负责对全区经济形式进行分析和研究，了解、掌握并及时向自治区党委反映全区经济社会发展动态和重要信息。五是协调有关部门落实“一产上水平、二产抓重点、三产大发展”经济发展战略，参与提出产业发展方面的重要文稿。六是组织有关力量对全区政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行专题研究，提出建议，反映这些领域的重要情况，起草和修改专项文稿。七是承担自治区党委农村工作领导小组和自治区党委财经工作领导小组的日常工作。八是负责编辑出版自治区党委机关刊物《新西藏》。九是承担自治区党委交办的其他事项。

（二）按照藏机编发[2014]8号文件精神，自治区党委改革办主要职责包括两项，一是负责自治区全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、文电运转管理等工作；负责与中央改革办日常联络；协调督促有关方面落实中央改革办、自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办的决定事项、工作部署和要求；负责对自治区党委改革办各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责改革办的行政后勤事务；负责完成自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办交办的其他工作。二是负责起草自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办的综合文稿；组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，及时反映各领域深化改革的情况；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办提出建议；协调推动自治区有关专项改革政策措施的制定和实施；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究而后咨询；负责完成自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办交办的其他工作。

二、区党委政研室部门决算单位构成

（一）根据上述职责，自治区党委政研室（农工办、财经办）内设9个正处级行政机构、1个正处级全额事业单位和1个副处级全额事业单位。正处级行政机构包括秘书处、机关党委（人事处）、综合研究处、政策调研处、督察协调处、宏观经济处、产业发展处、政治建设工作处、社会建设工作处、党的建设工作处等行政机构；正处级事业单位指《新西藏》杂志社；副处级事业机构指机关后勤服务中心。

（二）自治区改革办内设2个正处级行政机构，分别是改革指导处、改革研究处。其中自治区党委政研室（农工办、财经办）与自治区党委改革办合署办公，实行“一套人马、两块牌子”，除体制改革工作相对独立开展外，人事、行政、后勤等事物由区党委政研室（农工办、财经办）统一管理、统筹安排。

第二部分

西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）（部门）

2015年度决算明细表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门决算相关信息统计表

第三部分

西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）（部门）

2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年年初预算数1123.05万元，调整预算数428.19万元，全年实际预算指标数为1551.24万元。另外，年初结转结余97.94万元，全年总收入为1649.18万元。全年预算支出数1520.99万元，总支出1618.93万元，收支基本相等。

2015年我室总支出占总收入的98.17%，当年预算执行进度为98.05%，较2014年提高2.35个百分点，没有实现序时进度的原因主要有两个方面的原因，一是12月下旬发生一笔财政授权支付退回（银行走账程序原因造成）5万元，二是驻村办实事经费15万元及队员生活补助10.25万元指标年底下达，只完成计划上报工作。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

对比2014年、2015年收入支出预算情况来看，2015年人员工资同比增加4.23%，日常公用经费增加39.39%，行政事业类项目增加3.07%。其中人员工资类增加主要是因单位工作需要人员调动，相对增加4人。日常经费增加主要是因我室新增改革办机构，增加机构职能，人员编制等因素。行政事业类项目新增改革办经费100万元，伙食费补助23万元由项目经费进入日常公用经费中。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

按照支出性质和经济分类来看，人员经费941.61万元，日常公用经费支出75.11万元，行政事业类项目支出602.21万元，按照经济分类来看，工资福利支出839.25万元，商品和服务性支出575.82万元，对个人和家庭的补助169.62万元，其他资本性支出（办公设备购置）34.24万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2015年全年总支出1618.93万元。其中年初结转结余支出97.94万元，2015年年初预算支出1520.99万元，年终结转结余30.25万元。年初预算支出98.05%，基本完成预算支出。全年支出较上年同比增加24.38%，结余结转较上年减少69.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年支出1618.93万元，基本支出1016.71万元，其中人员经费941.61万元，日常公用经费支出75.10万元，项目支出602.22万元。其中项目支出中重点课题经费支出49.66万元，政策研究专项经费支出303万元，农村改革试验区联席会议经费50万元，改革办专项经费100万元，驻村办实事经费（含上年结转经费）99.56万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出1016.71万元，其中工资福利支出839.25万元，商品和服务支出75.11万元，对个人和家庭补助支出102.36万元；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出502.66万元，其中商品和服务支出459.85万元，对个人和家庭补助支出8.57万元；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）99.56万元，均为商品服务类支出。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

区党委政研室（农工办、财经办、改革办）

2015年“三公”经费情况表

单位：万元

2015年三公经费支出50.24万元，其中公务接待费支出3.99元，公务用车运行维护费支出46.25元。全年接待任务5次，包括接待中农办2次，四川省政研室1次，中央政研室1次，中央新华社1次，累计接待116人次。

2015年公务接待费同比下降29%，公务用车运行维护费同比上升20%，其中公务用车运行维护费较2014年略有提高，主要是党办划拨一辆改革办公务用小轿车，2014年9月新增两辆公务用越野车，提高了公务车油料费。

六、2015年度机关运行情况说明

（一）2015年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1618.93万元。其中，基本支出1016.71万元，一般行政管理项目支出602.22万元。

（二）机关运行经费预算的内容

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年区党委政研室政府采购项目只有公务用车车辆保险费，按照政府集中采购组织形式，由自治区政府采购中心代为采购，保险车辆为12辆，采购总价值6.22万元。

第四部分

名词解释

1、公共财政预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、三公经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性基金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。