目 录

第一部分  区党委老干部局（部门）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  区党委老干部局（部门）2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  区党委 老干部局（部门）2016年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

区党委老干部局（部门）概况

区党委老干部局共有14个管理机构。其中：老干部局局机关属行政编制、老干部活动中心属事业编制、驻内地有12个老干部管理机构，分别为4个老干部服务处，8个干休所。其中：4个老干部服务处（北京老干部服务处、上海老干部服务处、成都老干部服务处、西安老干部服务处）；8个干休所（郑州干休所、开封干休所、成都干休所、西安干休所、咸阳干休所、兰州干休所、双流干休所、北京干休所），14个机构无增减变动情况。

人员编制203人，其中行政编制41人、事业编制162人。实有在职人数165人，其中局机关40人，活动中心10人；驻内地管理机构115人。离退休人员2511人（离休211人，退休2300人），聘用人员13人。

局机关、活动中心编制共计54人；其中：局机关编制41人；活动中心编制13人。实有在职职工50人，其中：局机关40人，活动中心10人；退休职工4人。聘用人员6人，公益性岗位3人。

局机关机动车辆年末实有13辆，其中：轿车5辆，小型载客汽车1辆，越野车4辆、大中型载客汽车2辆、其他2辆﹙驻村工作队专用﹚。

7个干休所编制149人，年末实有在职职工115人，离休83人，退休145人，聘用人员8人。

机动车辆年末实有62辆，其中：轿车44辆，越野车4辆，小型载客汽车9辆，大中型载客汽车型客车4辆‘其他车4辆。

一、主要职能

（一）贯彻落实党的老干部政策，根据党中央、国务院和区党委、区人民政府有关老干部工作的政策规定，结合我区实际，制定具体实施办法，并对落实情况进行督促检查。（二）宏观指导全区老干部工作。对工作中出现的新情况新问题进行调查研究，提出建设性意见，为区党委、区人民政府制定有关政策提供决策依据。

（三）落实老干部政治、生活待遇，做好老干部思想政治工作，加强退（离）休干部党支部建设，发挥退（离）休干部作用。安排和组织老干部疗养和参观考察活动。

（四）协助有关单位处理副地（厅）级以上退（离）休干部的丧葬和善后事宜。指导全区老干部活动中心（室）建设和管理，组织老干部开展健康有益的活动。

（五）负责为安置在拉萨的副县级（含享受待遇）以上退（离）休干部传达文件和通报情况，并在重大节日期间开展慰问活动；管理自治区财政划拨的退（离）休经费，审核退（离）休经费，审核退（离）休干部住房及安置经费。

（六）负责干休所、安置点基本建设的审核、申报。负责退（离）休干部的区外安置，协助有关部门做好易地安置的退（离）休干部家属、子女的随迁随调和退（离）休干部有关待遇的审批工作。

（七）组织开展老干部工作的宣传和信息交流，负责全区老干部信息的统计汇总和资料收集。

(八)负责老干部来信来访工作。承办区党委、区人民政府交办的其他事项。

二、区党委老干部局部门预算单位构成

区党委老干部局（部门）2016年度预算公开包括14家单位。以下为单位数据：

（一）区党委老干部局机关

（二）区党委老干部局活动中心

（三）西藏驻北京老干部服务处

（四）西藏驻上海老干部服务处

（五）西藏驻成都老干部服务处

（六）西藏驻西安老干部服务处

（七）西藏驻郑州干休所

（八）西藏驻开封干休所、

（九）西藏驻成都干休所

（十）西藏驻西安干休所

（十一）西藏驻咸阳干休所

（十二）西藏驻兰州干休所

（十三）西藏驻双流干休所

（十四）西藏驻北京干休所

第二部分

区党委老干部局（部门）2016年度预算明细表

第三部分

区党委老干部局（部门）2016年度

预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2015年老干部局预算总指标7463.12万元，其中：年初预算指标7463.12万元，本年预算收入比2015年初预算收入减少39％。原因是对个人和家庭补助支出中离退休费未含在2016年预算中。

2016年财政拨款支出7463.12万元，占预算总指标98%，其中：基本支出5609.67万元，占预算总指标92%，占总支出91%；项目支出1853.45万元，占预算总指标9%，占总支出9%，总支出比去年同期降低39％。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年一般公共预算当年财政拨款7463.12万元，年初预算7463.12万元，比上年年初预算减少20338.35万元，其中基本支出减少20374.64万元。项目支出增加36.29万元。

与2016年预算数同口径比较

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

201一般公共服务支出2041.41万元，占总支出19. 59%，208社会保障和就业支出5421.71万元，占总支出80.41%

分大类说明金额及占比

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年共计支出7463.12万元，其中：一般公共服务支出 2041.41万元，社会保障和就业支出5421.71万元。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2041.41万元，

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出﹙款﹚一般行政管理事务（项）支出1188.17万元。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出﹙款﹚事业运行（项）支出302.62万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休﹙款﹚离退休人员管理机构（项）5119.09万元

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出5609.67万元。其中工资福利支出2329.63万元，占比重41.53%。商品和服务支出605.35万元，占比重10.79%，对个人和家庭的补助2674.69万元，占比重47.68%。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算206.29万元，其中：1、公务接待费52.39万元，比上年同期无变化，主要是按照中央八项规定减少接待任务，压缩招待规模（2015年区党委老干部局14个预算单位接待批次13次，共计210人，含组织老干部活动人数）；2、公务用车费153.9万元，比上年同期减少5.35%。主要原因是2015年机动车辆年末实有62辆，同比2014年年末减少了6辆汽车，2016年其中：轿车44辆，越野车4辆，小型载客汽车9辆，大中型载客客车4辆，其他1辆﹙驻村工作队专用﹚。2016年度暂未安排因公出国（境）费。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年收入总预算8649.01万元，上年结转1185.89万元，支出预算7463.12万元，。其中：本年年初预算收入7463.12万元，2016年预算按支出功能科目划分为一般公共服务支出2041.41万元，社会保障和就业支出5421.71万元。

六、2016年度收入预算情况说明

2016年收入总预算8649.01万元，其中上年结转1185.89万元，本年年初预算收入7463.12万元

七、2016年度支出预算情况说明

2016年共计支出7463.12万元，其中：一般公共服务支出 2041.41万元，社会保障和就业支出5421.71万元。

一般公共服务支出中的基本支出853.24万元，项目支出1188.17万元,行政运行支出2041.41万元；一般行政管理事务支出1188.17万元；社会保障和就业支出中的事业运行支出302.62万元；离退休人员管理机构5119.09万元

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释

一、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救济、红十字事务等

二、行政事业单位离退费：反映由于行政事业单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政事业单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员各类机构的支出。

4、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。