西藏自治区政法委2015年度部门决算

标题	西藏自治区政法委2015年度部门决算
索引号	000014349/2017-00048	文号
发布机构	自治区政法委	发布日期	2017-01-26 10:47:00

时间： 2017-01-26 10:47:00 来源：

背景色：

小中大

目录

第一部分政法委概况

一、主要职能

二、政法委部门决算单位构成

第二部分政法委2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分政法委2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区政法委概况

一、主要职能

区党委政法委是区党委领导、管理全区政法工作的职能部门。主要职责是根据党中央路线方针政策及区党委的部署，领导、管理全区政法工作，维护西藏的社会稳定；研究全区政法工作的方针、政策性问题，及时向区党委提出建议，对一定时期内全区的政法工作作出整体部署，并组织实施、督促检查；指导政法工作改革、政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区党委组织部门做好政法各部门领导干部的考察、任用、交流、管理和教育工作；承办区党委和中央政法委员会交办的其他事项。

区政法委2015年度决算公开包括以下单位数据：

区政法委机关：行政单位（西藏自治区政法委本级）

第二部分

区政法委2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

区政法委2015年度

决算情况说明

一、年度预算情况

本年度财政预算为：6096.59万元，年初结转3789.14万元。总收入9885.74万元，其中基本支出收入为：2944.85万元，项目支出收入为：4662.97万元，年末结转数为1951.63万元，本年度预算比去年同期减少190.54万元，减少的主要原因是2015年度未追加双联户表彰经费。

二、经费支出情况

全年经费共支出7607.78万元，其中基本支出为2944.85万元，比去年增加1079.1万元主要是2015年调资幅度较大，项目支出4662.97万元，比去年减少241.59万元，主要原因是2015年度未追加双联户表彰经费。

三、结转情况

年初结转结余数为3789.14万元，财政调减指标326.27万元，调减后结转结余为3462.87万元，2015年年末结转结余数为1951.63万元其中基本建设项目结转446.8万元，其他为项目经费结转。

四、财务分析

我委机关2015年总收入为9559.47万元，其中年初预算收入3288.91万元，追加经费2807.69万元，上年结转3789.14万元、年中财政调减结转指标326.27万元后上年结转数为3462.87万元。

全年经费共支出7607.78万元，其中基本支出为2944.85万元，项目支出＊＊＊万元，比去年减少241.59万元。

综上所述，我委机关财务经费总支出占全年经费的80%，年末结转结余占20%，未完成的主要原因是2015年底追加＊＊＊＊经费未列支完、＊＊＊、＊＊＊信息化建设经费项目未完成，综治信息化平台建设项目未完成余尾款。其他基本达到了收支平衡。

五、政法委2015年度“三公”经费预决算情况说明

政法委2015年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	18.05	9.7
3.公务用车经费	214.94	187.3
其中：（1）公务用车运行维护费	214.94	187.3
（2）公务用车购置

说明：1.公务接待费较预算数支出减少49.05%.公务用车运行维护费较预算数减少13%。2.年末公务用车保有量34台，全年公务接待40人次、8批次。

六、2015年度机关运行情况说明

（一）2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2,704.36万元。其中，基本支出2,704.36万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2015年政法委无政府采购项目支出

第四部分

名词解释

1、行政运行支出：指用于行政机关、司法机关和外事机构在形式其特定职能时所需要的各项支出。

2、其他共产党事务支出：反映用于共产党其他方面事务的支出。

3、基本支出：反映单位用于日常业务所必需的支出、包括人员经费、公用经费等。

4、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的支出。