目 录

第一部分  援助西藏发展基金会概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  援助西藏发展基金会2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  援助西藏发展基金会2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

援助西藏发展基金会概况

一、概况

援助西藏发展基金会是世界屋脊上的第一个民间慈善组织，是藏民族的杰出代表，第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞大师和时任全国政协副主席阿沛·阿旺晋美为加速中国西藏的发展与进步而倡议创办的，经中国人民银行批准，在中华人民共和国民政部登记注册，于一九八七年四月十五日成立基金会筹备委员会。时任全国人大副委员长的第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞和阿沛·阿旺晋美共同担任基金会筹委会主任；基金会于一九九二年正式成立， 时任全国政协副主席阿沛·阿旺晋美担任基金会理事长，现任全国政协副主席帕巴拉·格列朗杰等担任副理事长。基金会的成立得到了党中央领导的赞许和支持。2015年11月28日在第四届理事会议上选举产生了由第十一世班禅额尔德尼·确吉杰布为理事长；自治区政府党组副书记、政府顾问、区党委政法委副书记、区党委统战部常务副部长、区民宗委党组书记格桑次仁为秘书长；商务厅厅长边巴（兼任）、拉萨市副市长计美朗加（兼任）、宋世珍等三位同志为副秘书长的新一届理事会及秘书长班子。法定代表人为车仁·晋美旺秋。

二、部门职责

援助西藏发展基金会是西藏自治区目前唯一的一个全国性公募基金会，被国家民政部评定为3A级全国性基金会。援助西藏发展基金会面向公众募捐的范围是中华人民共和国全国各地，港澳台同胞、海外华侨团体和个人以及国际友好组织、团体、政府和个人。

援助西藏发展基金会的宗旨是：遵循国家法律、法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金为发展西藏自治区的经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极的辅助作用。

援助西藏发展基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困；募集资金；专项资助；国际民间合作；业务培训；业务服务，专项展览。

三、部门机构设置情况

援助西藏发展基金会总部设在拉萨市，设有总部办公室和业务处、北京办公室。我会为直接纳入2017年度预算公开范围的单位，我会无下属单位。

第二部分

援助西藏发展基金会2017年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

援助西藏发展基金会2017年度

预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

援助西藏发展基金会2017年度财政拨款收支总预算555.68万元，其中：基本支出预算504.38万元，项目支出预算51.3万元。

援助西藏发展基金会2017年度财政安排本级部门预算经费555.68万元，其中工资福利支出366.59万元、商品服务支出95.90万元、对个人和家庭补助41.89万元，项目支出51.3万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

援助西藏发展基金会2017年度一般公共预算当年财政拨款555.68万元，比2016年部门预算444.85万元增加了110.83万元，同比增长率24.9%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

援助西藏发展基金会2017年度财政安排本级部门预算555.68万元，其中：基本支出504.38万元，占总预算数的91%；项目支出51.3万元，占总预算数的9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）统战事务支出（款）行政运行费（项）504.38万元。

2、一般公共服务（类）统战事务支出（款）其他统战事务支出（项）51.3万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

援助西藏发展基金会2017年度一般公共预算基本支出504.38万元，其中：工资福利支出366.59万元、商品服务支出95.9万元（办公费1.78万、取暖费5.53万、水电费1.98万、邮电费2.43万、差旅费18.25万、维修（护）费0.95万、会议费10万、培训费1.76万元、公务接待费9.03万、工会经费5.56万、福利费0.15万、车辆运行维护费16.21万、其他商品和服务支出22.27万）、对个人和家庭补助41.89万元。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年援助西藏发展基金会 “三公”经费预算合计25.24万元，其中：公务接待9.03万元；公车运行及维护费16.21万元；因公出国（境）费：0元。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

援助西藏发展基金会无政府性基金预算支出。

六、2017年度收支预算情况总体说明

援助西藏发展基金会2017年度部门预算收入555.68万元，收入总计555.68万元。

七、2017年度收入预算情况说明

援助西藏发展基金会2017年度部门预算收入555.68万元，收入总计555.68万元。

八、2017年度支出预算情况说明

援助西藏发展基金会2017年度部门预算支出555.68万元。其中：基本支出504.38万元、项目支出51.3万元。

九、其他重要事项的情况说明

援助西藏发展基金会无其他重要事项说明。

十、政府采购情况说明

援助西藏发展基金会2017年度无政府采购。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

六、宣传事务：反映区党委宣传部门的支出。

七、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

八、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、房屋管理费：北京办公室房屋代管费、物业费等

十二、业务费：援助西藏发展基金会宗旨是遵循国家法律法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金，为发展西藏自治区经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极辅助的作用。业务范围有1、援助西藏扶贫济困；2、募集资金；3、专项资助；4、国际民间合作；5、业务培训；6、业务服务、专项展览等。经常性需要下乡到我区各地调研、考察援助项目，邀请国内外爱国人士的接待任务，业务人员到内地等各地去申请项目、筹集资金等每年占机关费用的最大一笔开支，尤其开展光明工程的国内外医生的来藏手术住宿接待等的任务，等需要业务费

十三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。