目  录

第一部分 西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2016年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区党委政策研究室、西藏自治区党委农村工作领导小组办公室、西藏自治区党委财经工作领导小组办公室、西藏自治区党委全面深化改革领导小组办公室、《新西藏》杂志社、机关后勤服务中心等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

按照藏委厅[2009]73号文件，自治区党委政研室（农工办、财经办）主要职责包括九项，一是负责对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究，提出建议；组织或参与自治区党委重大课题研究工作。二是根据自治区党委的安排，负责起草自治区党代会、全委会和其他重要会议的文稿；组织有关方面起草、修改自治区党委主要领导讲话等重要文稿。三是根据自治区党委农村工作领导小组的要求协调自治区有关部门，对农村的重大政策、重大基础设施建设项目以及大额涉农资金安排提出建议，了解和掌握社会主义新农村建设中的重大问题；协调自治区农口部门、涉农部门的重大事宜。四是负责对全区经济形式进行分析和研究，了解、掌握并及时向自治区党委反映全区经济社会发展动态和重要信息。五是协调有关部门落实“一产上水平、二产抓重点、三产大发展”经济发展战略，参与提出产业发展方面的重要文稿。六是组织有关力量对全区政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行专题研究，提出建议，反映这些领域的重要情况，起草和修改专项文稿。七是承担自治区党委农村工作领导小组和自治区党委财经工作领导小组的日常工作。八是负责编辑出版自治区党委机关刊物《新西藏》。九是承担自治区党委交办的其他事项。

按照藏机编发[2014]8号文件精神，自治区党委改革办主要职责包括两项，一是负责自治区全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、文电运转管理等工作；负责与中央改革办日常联络；协调督促有关方面落实中央改革办、自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办的决定事项、工作部署和要求；负责对自治区党委改革办各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责改革办的行政后勤事务；负责完成自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办交办的其他工作。二是负责起草自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办的综合文稿；组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，及时反映各领域深化改革的情况；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办提出建议；协调推动自治区有关专项改革政策措施的制定和实施；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究而后咨询；负责完成自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，自治区党委政研室（农工办、财经办、改革办）内设12个正处级行政机构、1个正处级全额事业单位和1个副处级全额事业单位。正处级行政机构包括秘书处、机关党委（人事处）、综合研究处、政策调研处、督察协调处、宏观经济处、产业发展处、政治建设工作处、社会建设工作处、党的建设工作处、改革指导处、改革研究处等行政机构；正处级事业单位指《新西藏》杂志社；副处级事业机构指机关后勤服务中心。

第二部分  西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分  西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年年初预算数1598.34万元，调整预算数101.51万元，调整后预算数为1699.85万元，年初结转结余30.25万元，全年财政拨款收入为1730.10万元。全年总支出1665.54万元，其中，人员经费983.50万元，日常公用经费支出100.83万元，行政事业类项目支出581.21万元。执行进度97.98%，收支基本平衡。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年年初预算数1598.34万元，调整预算数101.51万元，调整后预算数为1699.85万元，年初结转结余30.25万元，全年财政拨款收入为1730.10万元。其中人员经费988.94万元，日常公用经费140.48万元，行政事业类项目经费600.68万元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

全年总支出1665.54万元，其中，人员经费983.50万元，日常公用经费支出100.83万元，行政事业类项目支出581.21万元。执行进度97.98%。年末结余结转64.56万元，其中，基本支出结余5.44万元，项目支出结转59.12万元，造成结余结转主要因为项目经费下达较晚、部分工作尚未完成等客观原因。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年全年财政拨款收入为1730.10万元，财政拨款支出1665.54万元，执行进度97.98%，基本达到收支平衡。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出1665.54万元，具体为人员经费983.50万元，日常公用经费支出100.83万元，行政事业类项目支出581.21万元。其中，机关运行经费占财政拨款的5.83%，项目性支出占财政拨款的33.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出1084.33万元，其中工资福利支出878.60万元，商品和服务支出100.64万元，对个人和家庭补助支出104.90万元；其他资本性支出0.19万元。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出550.18万元，其中商品和服务支出523.49万元，对个人和家庭补助支出4.38万元；其他资本性支出22.31万元。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）31.04万元，其中商品和服务支出16.03万元，对个人和家庭补助支出15.01万元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2016年“三公”经费情况表

                                                                        单位：万元

2016年“三公”经费支出66.49万元，其中公务接待费支出5.69元，公务用车运行维护费支出60.80元。全年接待任务4次，包括接待北京市支部生活杂志社1次、中央农村工作领导小组1次、中央改革办督察组1次、新疆农工办1次，累计接待22人次。

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排经费合计1730.10万元。其中，基本支出1129.42万元，一般行政管理项目支出600.68万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）2016年政府采购总额6.03万元，采购项目为本部门公务用车车辆保险费，采购数量为12辆在编公务用车。采购过程均按照政府采购程序、采购标准，实施集中采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西藏自治区党委政策研究室（农工办、财经办、改革办）共有车辆12辆，均为本单位一般公务用车。不存在单位价值200万元以上大型设备。

九、重点、重大项目信息

结合我室工作性质和职责职能，确定《新西藏》杂志办刊项目为重点、重大项目，予以信息公开。

《新西藏》杂志办刊项目财政拨款收入为121万元，其中免费赠阅补贴41万元，改版增资80万元。决算数为133万元，超支12万元，主要原因是该项目2016年初开始实行收支两条线管理模式，当年仅部分列入预算。

2016年《新西藏》杂志汉文版总发行量38.4万册，藏文版总发行量27.97万册。其中，汉文版免费赠阅11.87万册，赠送面涉及区党委、人大、政府、政协、内地西藏班（校）、区内重点企业和各省（区、市）相关单位、驻村工作队、便民警务站、火车站、机场等；藏文版免费赠阅5.07万册，赠送面涉及全区各村（居）委会、重点寺庙和自治区级人大、政协代表及驻村工作队、便民警务站、火车站、机场等，基本实现区内发行全覆盖。同时，编刊质量不断提高，选送文稿被中国期刊协会党刊分会评为一、二等奖。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

四、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。