目  录

第一部分 西藏自治区公安厅概况

一、西藏自治区公安厅部门决算单位构成

二、西藏自治区公安厅职责和机构设置

第二部分 西藏自治区公安厅2016年度决算明细表 

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区公安厅2016年决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

 二、2016年度一般公共预算收入情况说明

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2016年度“三公”经费决算情况说明

六、2016年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区公安厅概况

一、西藏自治区公安厅部门决算单位构成

西藏自治区公安厅本级决算由办公室、政治部、警务保障部、区纪委驻公安厅纪检组、机关党委、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、监所管理总队、刑事侦查总队、出入境管理总队、网络安全保卫总队、法制总队、指挥中心、禁毒总队、科技信息化总队、审计处等部门组成。

二、西藏自治区公安厅职责和机构设置

西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门，在自治区党委、政府的统一领导下，主要承担以下职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性公安法规、规章草案，部署、指导、监督、检查全区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）指导、协调全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（三）组织指导全区公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全区重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

（四）负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调处置全区重大治安事故和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全区公安机关治安保卫工作。

（五）负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全区出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全区消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（七）负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

（八）指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

（十）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全区公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、戒毒康复中心、安康医院的管理工作，指导、监督、办理收容教养审批工作。管理西藏自治区看守所。

（十一）指导全区公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在藏的安全警卫工作并承担相应责任。

（十二）组织实施全区公安科学技术工作，组织、指导、规划全区公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十三）拟订全区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。

（十四）组织开展同区外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

（十五）统一领导全区公安边防、消防、警卫部队建设，对武警西藏总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十六）指导全区公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全区公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全区公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）指导区内铁路、交通、民航、森林、海关等专门公安机关的业务工作。

（十八）承担区政府禁毒委员会、反恐怖工作协调小组的具体工作。

（十九）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二十）承办区政府和公安部交办的其他事项。

第二部分  西藏自治区公安厅2016年度决算明细表 

（详见附表1－8）

第三部分  西藏自治区公安厅2016年决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年部门一般公共预算拨款决算收入15，952.87万元。其中，当年财政拨款收入15，806.88万元，上年结转和结余收入145.99万元。2016年部门决算支出15，931.64万元；2016年部门决算结转和结余资金21.23万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

（一）与2015年决算收入比较情况。2016年部门决算收入15，952.87万元，比2015年（2015年部门决算收入16，426.56万元）减少473.69万元，减少2.88%。主要原因是2015年安排了厅机关大院民警周转房的维修。

（二）与2016年年初预算比较情况。2016年年初预算13，478.62万元，其中基本支出12，636.9万元，项目支出841.72 万元。2016年部门决算收入15，952.87万元比年初预算资金增加2，474.25万元，主要原因是年中人员增加追加了人员工资、住房补贴、驻村办实事经费和驻村人员生活补贴等。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年部门决算支出15，931.64万元，同口径比较比2015年（2015年部门决算支出数16，254.10万元）减少322.46万元，减少1.98%。其中基本支出14，615.81万元，占总支出数的91.74%，主要是因为工资结构性调整和人员增加；项目支出1，315.83万元，占总支出数的8.26%，项目支出主要是用于西藏自治区公安厅驻成都警务联络站经费100万元、民警业务培训250万元、民警法定节假日补助项目经费356万元、 驻村办实事经费210万元及生活补贴127.95万元、上年度结转民警周转房项目尾款145.99万元和党建、第一书记、警保业务费等小额项目开支。

决算支出结构情况。2016年，财政拨款支出15，931.64万元。其中工资福利支出10，750.14万元、商品服务支出4，322.39万元、对个人和家庭补助支出859.11万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年部门决算支出15，931.64万元，同口径比较比2015年（2015年部门决算支出数16，253.20万元）减少321.56万元，减少2.02%。其中基本支出14，615.81万元（人员经费11，609.25万元，公用经费3，006.56万元），占总支出数的91.74%，主要是因为工资结构性调整和人员增加；项目支出1，315.83万元，占总支出数的8.26%，项目支出主要是用于民警培训、民警法定节假日值勤补助、西藏自治区公安厅驻成都警务联络站经费、驻村办实事经费及生活补贴等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出15，931.64万元。其中工资福利支出10，750.14万元、商品服务支出4，322.39万元、对个人和家庭补助支出859.11万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算支出数为15，931.64万元，其中分别是：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）主要用于公安人员及公用经费支出，2016年支出数为14，615.81万元。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）主要用于项目经费支出，2016年项目经费支出数为1，169.84万元。

3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）主要用于周转房维修维护支出，2016年支出数为145.99万元。

五、2016年度“三公”经费决算情况说明

西藏自治区公安厅2016年“三公”经费情况表

                                                                        单位：万元

2016年“三公”经费支出793.83万元。同口径比较比2015年（2015年“三公”经费支出686.76万元）增加107.07万元，增加15.59%。

（一）2016年因公出国（境）费用支出7.42万元。同口径比较比2015年（2015年因公出国（境）费用支出33.22万元）减少25.8万元，减少77.66%。减少的原因是2016年公安厅严格控制出国外出批次和人数。

（二）2016年公务接待费支出27.11万元。同口径比较比2015年（2015年公务接待费支出52.97万元）减少25.86万元，减少48.82%。减少原因为公安厅严格按照自治区接待标准和范围，严控接待开支。

（三）2016年公务用车费支出759.30万元。同口径比较比2015年（2015年公务用车费支出600.57万元）增加158.73万元，增加26.43%。增加原因主要为2016年公安厅加大了送教下乡和基层调研力度，另外部分业务用车老化，增加了维修维护成本。

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年本部门履行一般行政事管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计数15，931.64万元。其中，基本支出为14，615.81万元，一般行政管理项目支出为1，315.83万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、周转房维修维护、干部培训费、法定节假日加班补助、民警人身伤亡保险等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2016年下达政府采购预算指标136.68万元（包含车辆保险99.08万元和民警意外伤害保险37.6万元），2015年结转到2016年度民警周转房维修采购指标145.99万元，总计采购指标为282.67万元。完成项目采购后结余民警意外伤害保险项目指标0.83万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，公安厅机关共有车辆319辆，其中，省（部）级领导用车2辆、业务用车70辆、专业技术用车2辆、执法执勤用车22辆、其他用车223辆；无单位价值200万元以上型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。