目录

第一部分 西藏自治区综治委铁路护路办（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区综治委铁路护路办（部门）2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 自治区综治委铁路护路办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区综治委铁路护路办概况

一、部门决算单位构成

自治区综治委铁路护路办（部门）2016年度决算公开包括以下单位数据：

自治区护路办：行政单位（自治区综治委铁路护路办）。

二、部门职责和机构设置

落实西藏自治区党委、政府和西藏自治区综治委铁路护路联防工作领导小组对相关铁路护路联防工作的安排部署；在中央护路办的指导下，研究制定全区铁路护路联防工作计划，负责组织、指导、督促、协调和检查工作；负责铁路护路联防工作领导责任制的落实；负责专职铁路护路联防队员的招录、管理、教育、培训和各项后勤保障工作；组织开展爱路护路宣传教育和平安铁路创建活动；深入调研、协调路地各有关部门开展铁路沿线治安专项整治，维护铁路沿线良好治安秩序；收集、掌握铁路护路联防工作信息，总结推广铁路护路联防工作先进经验和典型；承办区铁路护路联防工作领导小组交办的其他工作。

第二部分 自治区综治委铁路护路办（部门）2016年度决算明细表

(见附件1-8)

第三部分 自治区综治委铁路护路办2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

总收入18070.34万元，决算总支出16500.45万元，项目支出决算16500.45万元，年末结转1569.89万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年年初预算收入14881.35万元，调整预算收入15359.28万元，上年结转数*万元，比上年同期收入减少5944.33万元，同比减少25%。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年决算支出16500.45万元，项目支出16500.45万元，比上年同期减少4803.16万元，同比减少23%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出16500.45万元，项目支出16500.45万元,其中：工资福利支出43.95万元（奖金、社会保障缴费、伙食补助费）、商品服务支出14939.81万元（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费，其他商品服务支出）、对个人家庭服务支出21.17万元（生活补助）、基本建设支出1488.09万元（其他基本建设支出）、其他资本性支出7.4万元（办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款决算支出16500.45万元，项目支出占财政拨款决算支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交通运输支出-铁路运输-铁路安全16500.45万元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

我办年初无单独的三公经费预算，预算数与决算数一致。2016年三公经费支出492.95万元，其中，公共用车运行维护费480.23万元（公务用车*辆）、国内接待费12.72万元（公务接待接待*批次，接待*人次）。2016年三公经费比上年减少了122.66万元。

自治区综治委铁路护路办2016年“三公”经费情况表

                                                                      单位：万元

说明：1、我办年初无单独的三公经费预算，预算数与决算数一致。2、年末公务用车保有量*辆、全年公务接待*批次，*人次)。

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计18070.34万元（上年结转*万元）。其中，一般行政管理项目支出18070.34万元，基本建设资金年末结转*万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

（一）根据自治区政府采购中心2016年区直行政单位定点车辆保险费结算情况，下达我办2016年定点车辆保险*万元，实行政府采购。

（二）2015年度青藏铁路西藏段专职护路队员服装装具专项经费下达预算指标文件藏财经指[2016]10号，指标金额为*万元,实行政府采购,服装装具已下发各地市专职护路队员。

（三）2016年度专职护路联防队员服装装具专项经费下达预算指标文件藏财经指[2016]9号指标金额为*万元，专项用于专职护路联防队员服装装具购置，实行政府采购，待采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西藏自治区综治委铁路护路联防工作领导小组办公室共有车辆*辆，都为公务用车。

九、重点、重大项目信息

无

第四部分 名词解释

1、交通运输支出（类）铁路运输：指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理实务，铁路安全级其他铁路运输支出。

2、项目支出：指单位为完成的工作任务或事业发展目标所产生的支出。