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第一部分 西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区福利彩票发行中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区福利彩票发行中心2016年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区福利彩票发行中心2016年度部门决算编制范围的单位包括办公室、财务部、技术部、市场一部、市场二部、五个职能部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，西藏自治区福利彩票发行中心主要履行下列职责：

1、制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

3、向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

4、负责西藏福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

5、负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

6、负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）部门机构设置

2001年9月，根据《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》（藏机编发[2001]49号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心成立，系隶属于自治区民政厅的自收自支副处级事业单位，是本行政区域福利彩票法定销售机构，负责全区福利彩票销售工作；2011年升格为正处级事业单位。中心下设办公室、财务部、技术部、市场一部、市场二部、五个职能部门，人员为40名。编制内人数5名，实际到岗在编人员4名。不足人员从社会上聘用，现有外聘工作人员36名。其中：长期聘用员工27名，临时人员9名。

第二部分  西藏自治区福利彩票发行中心2016年度部门决算表

(见附表1-8)

第三部分  西藏自治区福利彩票发行中心2016年度部门决算数据说明

一、关于西藏自治区福利彩票发行中心2016年收入支出决算总体情况说明

（一）、收入决算总体情况

2016度福利彩票预计销售及公益金、发行费情况：

1、 2016年度福利彩票全区销售：15.8亿元，去年同期全区销售福利彩票10.66亿元，同比增加5.14亿元，增长 48.22%。

2、 2016年度已上缴财政彩票公益金：4.28亿元，比去年同期的 3亿元相比增加了1.28亿元，增幅42.67%。

3、 2016年上缴发行费1.01亿元，与去年同期的0.7亿元相比增加了0.31亿元，增幅44.29%。

4、上缴弃奖地方公益金0.033亿元。

5、西藏福利彩票发行中心2016年财政下达年初预算指标数为: 6790.68万元，2015年度预算结转789.19万元，2016年度年初预算“彩票运营管理费”调减956.49万元；调增其他项目支出：905.06万元（其中；工资福利支出调增75.67万元、项目支出调增829.39万元），年末未支付工资调减：31.77万元，财综指【2016】006号住房补贴拨1.13万元，藏财预指【2016】001号市场调控资金拨款：181万元，藏财预指【2016】001号市场调控资金拨款：27.32万元，实际收到指标收入7706.12万元。本年指标支出数7417.22万元；财政部门实际拨款对帐单7417.22万元，2016年预算结转数：288.90万元。与财政核对无误。

6、上级补助收入（公益金慰问）：377.5万元。

7、本年度其他收入：50.07万元，（其中：账户利息收入24.40万元，三代税收返还收入：6.67万元，大奖捐赠收入：27万元，其他收入调减：-8万元，往年度审计调减）。

8、本年度经营收入：21.79万元。

(二)、支出决算总体情况

1、基本支出合计为：889.34万元，其中：商品和服务支出：178.29万元，对个人和家庭补助支出：183.38万元（含职工医疗保险、住房公积金、休假探亲费），工资和福利支出：527.67万元，项目支出：6527.88万元，合计支出：7417.22万元。

2、经营支出：21.4万元。

3、其他支出：229.11万元（注：其他支出主要用于公益金助学慰问支出和大奖捐赠支出）。

二、关于西藏自治区福利彩票发行中心2016年收入决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2016年度收入合计7366.28万元（不含上年结转和结余），其中：财政拨款收入6916.92万元，上级补助收入377.5万元。经营收入21.79万元，其他收入50.07万元。

三、关于西藏自治区福利彩票发行中心2016年支出决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2016年度支出合计: 7667.73万元。主要用于：工资福利支出：527.67万元，占总拨款收入的6.88%；商品和服务支出：178.29万元，占总拨款收入的2.33%；对个人和家庭补助支出：183.38万元，占总拨款收入的2.39%；项目支出（包含公益金助学慰问支出和大奖捐赠支出：229.11万元）：6756.99万元，占总拨款收入的88.12%；经营支出：21.4万元，占总拨款收入的0.28%；（见下表）。

                                                                        单位：万元

四、关于西藏自治区福利彩票发行中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）、财政拨款收入

西藏福利彩票发行中心2016年财政下达年初预算指标数为: 6790.68万元，2015年度预算结转789.19万元，2016年度年初预算“彩票运营管理费”调减956.49万元；调增其他项目支出：905.06万元（其中；工资福利支出调增75.67万元、项目支出调增829.39万元），年末未支付工资调减：31.77万元，财综指【2016】006号住房补贴拨1.13万元，藏财预指【2016】001号市场调控资金拨款：181万元，藏财预指【2016】001号市场调控资金拨款：27.32万元，实际收到指标收入7706.12万元。

（二）、财政拨款支出

1、基本支出

福利彩票发行机构业务费支出；889.34万元

（1）、人员经费支出；2016年度中心人员经费支出（具体包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金）527.67万元。

（2）、对个人和家庭的补助支出；（具体包括职工医疗保险、住房公积金、失业、工伤、生育）183.38万元。

（3）、商品和服务支出；2016年度中心商品和服务支出178.29万元。（其中；办公费；11.72万元、水电费20万元、差旅费；24.17万元、因公出国（境）费用；2.64万元、会议费；6.65万元、培训费；18.27万元、公务接待费；4.57万元、公务用车运行维护费；32.55万元、邮寄费；13.69万元、固定资产购置支出；18.36万元、其他商品服务支出；25.67万元。）

2、项目支出

福利彩票发行机构业务费支出；6527.88万元(市场推广宣传费；911.09万元、彩票仓储运输费；7.27万元、即开票印制费；96.33万元、彩票销售系统开发和运行维护费；3663.61万元、彩票运营管理费；1585.35万元、专线通讯费及托管费；17.91万元、市场调控资金支出；208.32万元、奖励补助支出（优秀投注站、先进集体、先进个人、优秀销售人员的奖励支出）；38万元。

五、关于西藏自治区福利彩票发行中心2016年度“三公”经费预决算情况说明

西藏福彩中心2016年度“三公”经费明细表

                                                                        单位：万元

2016年度“三公”经费总体情况说明；

1、因公出国（境）费用； 2016年实际支付数2.64万元，与上年0.00万元，同比增幅为264%，因公出国（境）费用；批次1批次，人数1人，主要原因，临时赴新加坡参加2016年世界彩票博览会。

2、公务接待费；2016年实际支付数4.57万元，与上年9.48万元同比减少4.91万元，减幅51.79%。国内公务接待的批次； 3批次，人数23人，主要原因；2016年1-3月份深圳市思乐数据技术有限公司技术人员及工程师分3批次、人数23人，赴我中心各地市（区）投注站进行维修、市场巡检和中心机房数据维护的工作餐。

3、公务用车运行维修(护)费；2016年实际支付数32.55万元，与上年26.22万元，同比上升6.33万元，增幅24.14%，主要原因；车辆长期在各地区运行油耗大且车辆老化严重，维修费用较高。

4、公务用车购置；2016年实际支付数0.00万元，与上年持平，中心公务用车保有量4辆。

六、关于西藏自治区福利彩票发行中心2016年度运行情况说明

（一）、中心管理职能；负责全区福利彩票销售管理、系统建设和运营维护、资金归集结算、物流管理等。中心财务核算按财政部关于《彩票发行与销售机构财务管理办法》和《彩票机构会计制度》等相关制度执行。中心2016年度政府性基金预算安排的经费支出合计7417.22万元，其中，福利彩票发行机构业务费支出（基本支出）889.34万元，福利彩票发行机构业务费支出（项目支出）6527.88万元。

（二）、西藏自治区福利彩票发行中心经费预算内容

1、基本支出：

⑴ 、人员经费支出；具体包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、失业、工伤、生育。

⑵、商品和服务支出；具体包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、办公维修（护）费、公务接待费、印刷费、劳务费、咨询费、其他费用。

2、项目支出

福利彩票发行机构业务费支出（项目支出）具体包括即开型彩票印制费、彩票销售系统开发和运行维护费、彩票运营管理费、专线通讯费及托管费、市场推广宣传费、市场推广宣传费（政府采购）、彩票仓储运输费、尾票核销及公证费、补助支出（奖励支出）、市场调控资金、公益金助学慰问支出及大奖捐赠支出。

七、关于西藏自治区福利彩票发行中心2016年度政府采购情况说明

（一）、政府采购预算指标执行情况说明

2016年度西藏福利彩票发行中心2016年财政下达政府采购预算指标数为:286.5万元，2015年度政府采购预算结转41.5万元，政府采购项目支出调增111.3万元，合计金额：439.3万元，实际预算指标支付数：423.07万元，政府采购指标结余金额：16.23万元（其中2015年结余3.78万元、2016年结余12.45万元）。

（二）、政府采购总体情况说明

2016年度西藏福利彩票发行中心政府采购项目资金主要用于市场推广宣传费支出423.07万元。（其中；双色球、七乐彩营销活动宣传品印制费；37.72万元、电影院放影厅冠名宣传；29万元、户外路灯灯箱广告宣传；81.6万元、LED大屏幕视频宣传；53万元、购福彩，免费看电影活动；22.25万元、公交车亭广告宣传；36万元、西藏广告电视台广告；28.5万元、采购公益主题挂历；32.8万元、采购福彩公益主题邮票纪念册；39万元、采购彩票自助中奖查询终端设备63.2万元）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，主要是政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：是指预算单位取得的非财政收入（预算外资金来源）。

三、其他收入：预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含利息收入、三代税收返还收入、大奖捐赠收入)。

四、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其事业单位特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款及上级补助（公益金慰问）安排的支出。

六、其他支出：预算单位在“事业支出、经营支出”之外的各项支出。