目  录

第一部分 西藏自治区住房和城乡建设厅（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区住房和城乡建设厅（部门）2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区住房和城乡建设厅（部门）2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区住房和城乡建设厅（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区住房和城乡建设厅部门2016年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）住房和城乡建设厅机关

（二）自治区公有房屋管理局

（三）自治区抗震办

（四）自治区住房资金管理中心

（五）自治区建筑工程安全生产与监督总站

（六）自治区住房城乡建设执业注册中心

（七）西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心

二、部门职责和机构设置

住建厅主要职责

（一）贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和法律法规，起草住房和城乡建设领域地方性法规草案和规章草案。

（二）承担全区保障性住房的责任。编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（三）承担推进全区住房制度改革的责任。

（四）承担规划全区住房和城乡建设管理秩序的责任。

（五）承担建立适合区情的科学规范的工程建设标准体系的责任。

（六）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（七）监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。

(八) 拟订全区城市建设的政策、规划并指导实施，负责指导全区市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（九）承担规范、指导全区村镇建设的责任。

（十）承担全区建筑工程质量安全监管的责任。

（十一）承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任。

（十二）负责全区住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。

（十三）负责对城乡规划、建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业稽查工作；监督自治区人民政府审批的城镇体系规划和城镇总体规划的实施；制定住房和城乡建设稽查、投诉举报等管理制度并组织实施；负责建立并管理住房和城乡建设稽查统计系统；负责指导、协调和监督地（市）、县住房和城乡建设行政管理部门的稽查工作。

（十四）制定并组织实施行业人才培养规划，指导行业科技人才队伍建设；负责行业职业技术教育和职工培训工作；在相关部门的指导下，负责指导行业的专业技术人员管理工作；负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。

（十五）开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

（十六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

三、内设机构职责

根据上述职责，自治区住房和城乡建设厅设11个内设机构（正处级）：

（一）办公室。

下设秘书科、计财科和信息科。

（二）政策法规处（稽查特派员办公室）。

（三）住房公积金监督管理处。

（四）住房保障和住房制度改革办公室。

（五）城乡规划处（设计和标准定额处、建筑节能科技处）。

（六）城市建设处。

（七）房地产市场监管处。

（八）工程质量安全监管处。

（九）建筑市场监管处（综合执法处）。

（十）政工人事处（机关党委）。

四、所属事业单位

（一）自治区公有房屋管理局。

贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租房、公有租赁房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策法规等；

（二）自治区建筑工程抗震办公室（藏式建筑研究所、施工图审查管理办公室）。

受建设行政主管部门委托，负责制定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范等；

（三）自治区建筑工程安全生产与质量监督总站。

贯彻国家及自治区有关工程质量监督和安全生产管理的政策、法规；负责全区建筑行业安全生产工作等；

（四）自治区建设工程造价与招标投标中心（财务未独立）。

指导和监督全区有形建筑市场（工程交易市场）工作，依照《招标投标法》对建设工程交易活动实施监督，查处招标投标活动中的违法违规行为等；

（五）自治区住房资金管理中心。

贯彻执行国家、自治区有关住房资金管理的法律、法规和方针政策等；

（六）自治区住房和城乡建设执业资格注册中心。

宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策；组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训等；

（七）自治区住房和城乡建设岗位培训中心（自治区建设职业技能鉴定所）。

协助住房和城乡建设行政主管部门编制全区建设人才资源开发规划和教育培训计划等；

（八）后勤服务中心（财务未独立） 。

负责厅机关后勤保障工作。

第二部分  西藏自治区住房和城乡建设厅系统（部门）2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分西藏自治区住房和城乡建设厅系统（部门）2016年度决算情况说

一、西藏自治区住房和城乡建设厅系统2016年度一般公共预算收支总体情况说明

1.预算收入总计854,931,369.75元。

（1）2016年财政下达给我厅的预算全年指标为845,401,279.75元，本年预算收入为411,294,100.00元，历年额度结转434,107,179.75元，其中基本建设指标：424,505,914.96元；

2、支出总计622,720,064.38元。

西藏自治区住房和城乡建设厅2016年度部门预算支出数为845,401,279.75元，实际支出为622,720,064.38元，基本支出：34,107,822.17元，项目支出：588,612,242.21元，基本支出占总支出的5.48%，项目支出占总支出的94.52%。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

西藏自治区住房和城乡建设厅2016年度部门决算总收入850,642,920.96元，元，具体情况如下：

（1）2016年财政下达给我厅的决算全年指标为850,642,920.96元，本年决算收入为416,535,741.21元，历年额度结转434,107,179.75元，其中基本建设指标：424,505,914.96元；

2016年收入决算数较2015年收入决算数减少366,451,502.5 元，下降30.11%。主要是退休人员的工资已由人社厅社保统一发放，此项经费减少；西藏自治区干部职工周转房基本建设资金项目经费较2015年有所减少；资金管理中心财政配套资金有所减少（2015年有补发部分）。

（2）本年结转和结余227,922,865.58元。其中基本建设结转结余216,257,683.89元，系我厅基本建设三期周转房资金以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

西藏自治区住房和城乡建设厅2016年度部门决算支出合计622,720,064.38元，其中：实际支出为622,720,064.38元，基本支出：34,107,822.17元，项目支出：588,612,242.21元，基本支出占总支出的5.48%，项目支出占总支出的94.52%。

2016年支出决算数较2015年支出决算数减少150,579,059.72元，下降19.47%。主要是西藏自治区住房和城乡建设厅机关退休人员有所增加，此退休人员工资经费已由人社厅发放。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年我厅全年实际支出为622,720,064.38元，本年财政欠拨款为227,922,865.58元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区住房和城乡建设厅2016年度部门决算支出合计622,720,064.38元，基本支出：34,107,822.17元，项目支出：588,612,242.21元，基本支出占总支出的5.48%，项目支出占总支出的94.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算数3,186,829.79元，其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算数1,383,256.8元，主要用于基本建设二、三期周转房工程款项目资金。

2016年决算数较2015年决算数减少67,694,434.49 元，下降93.68%，主要是基本建设类项目资金减少。

2、科技技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）决算数130,000.00元。

3、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）决算数31,511,133.69元，一般行政管理事务（项）决算数357,678.00元，机关服务（项）10,872,627.71元，工程建设标准规范编制与监管（项）2,885,689.10元，工程建设管理（项）159,852.57元，执业资格注册、资质审查（项）580,000.00元，其他城乡社区管理事务支出（项）4,081,936.02元，建设市场管理与监督（项）决算数71,720.00元，其他城乡社区支出（项）决算数2,367,454.00元；

2016年决算数较2015年决算数增加5,326,429.01元，增长11.20%，主要是我厅系统有关基本建设、规划设计、工程建设标准规范编制与监管、其他城乡社区公共设施等方面的支出有所增长。

4、资源勘探电力信息等事务（类）建筑业（款）行政运行（项）89,953.46元，其他建筑业支出（项）253,242.46元，主要是我厅系统申请的项目经费支出。

2016年决算数较2015年决算数减少944,996.81元， 下降73.36%，主要原因是各部门的项目支出的科目有所调整。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）决算数203,678,144.48元， 住房公积金（项）360,000,000.00元，城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）决算数89,700.00元， 住房公积金管理（项）180,000.00元， 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）840,756.30元，主要用于其他基本建设支出、房屋维修、改造、单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。

2016年决算数较2015年决算数减少83,378,216.99元，下降12.88%，主要是资金管理中心财政配套资金有所减少（2015年有补发部分）。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明西藏自治区住房和城乡建设厅（部门）2016年“三公”经费情况表

                                                                         单位：万元

2016年，西藏自治区住房和城乡建设厅“三公”经费公共预算财政拨款支出决算1,340,880.57元，比去年减少293,284.65元，下降17.95%。其中：

（一）公款出国（境）费用：2016年，我厅有一人赴德国参加“转变城市发展方式专题研究班”,经费为56，000.00元，占“三公“经费总额的5.49%。

（二）公务用车购置及运行费用：2016年公务用车购置及运行费用为1,245,927.57元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公“经费总额的92.92%，比去年减少327,972.65万元，下降20.84%，降低主要原因：一是我厅机关对公车购置及运行费用实行定点维修，使用加油卡加油、统一保险和统一报废更新制度；二是我厅机关如实登记上报公务车辆情况;8小时以外和节假日严格执行公务车辆定点停放制度;我厅机关共有公务车保有车辆30辆,其中财政已批复报废6辆车辆。

开支内容包括：公务用车运行维护费1,245,927.57元。车辆运行维护支出主要用于车辆配件更换、市内、市外因公出行、所需燃料费、维修费、租赁费、保险等。

（三）公务接待决算38,953.00元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要用于召开会议、考察研究、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的3.13%，比去年减少21,312.00元，下降35.36%，降低主要原因是：我厅机关深入贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”严格执行《自治区“三公”经费支出监管暂行办法》，进一步规范我厅“三公”经费支出监督管理，加强廉政风险防范机制建设。对公务接待费用严格实行报销会签制度。接待必须要有接待函，需由接待部门向厅领导请示，厅领导同意后，由办公室统一安排，费用结算时由接待部门填写报销单，厅办审核，分管厅领导审批后，财务核报，我厅机关2016年共接待32批次，接待324人。

开支内容包括：

国内公务接待38,953.00元。主要用于本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费等。

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计398,233,529.58元。其中，基本支出34,107,822.17元，一般行政管理项目支出380,364,011.14元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出34,107,822.17元，包括两部分；一部分是人员经费支出29,282,439.28元，二是公用经费4,815,252.81元。

2.一般行政管理项目支出380,315,219.14元，其中：住房公积金360,744,606.65元，用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区住房和城乡建设厅2016年政府采购项目共计2,710,424.77元，实际支出2,710,424.77元，其中：货物类采购预算2,589,000.00元；服务类采购预算121,424.77元。

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西藏自治区住房和城乡建设厅系统包括厅机关10个处室和8个下属事业单位（其中2个事业单位财务未独立）共有车辆30辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。