目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、主要职能

成都办事处是西藏自治区人民政府驻成都的综合性办事机构，是全额拨款的行政单位。西藏成办作为中央和各省的人员、物资中转驿站，作为川藏重要交通枢纽的后勤保障基地，西藏成办在自治区党委、政府的坚强领导下，已成为集接待服务、离退休老干部管理、医疗保健、企业经营管理、信息调研和经济联络、内部管理和强基惠民驻村工作“七位一体”的重要接待服务机构，是区内各族干部职工来蓉驻蓉的综合保障服务基地，是服务区内各族干部群众身体健康和生命安全的重要医疗大后方，是自治区对外经济联络和文化交流的重要桥梁纽带，也是展示西藏经济社会全面发展成果的重要窗口。

二、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻成都办事处，以下简称西藏成办。西藏成办内设7个正处级职能处室,另纪检组（监察室）为自治区纪委（监察厅）的派驻机构。西藏成办预算单位由1个行政单位和3个事业单位组成。

行政单位为西藏成办机关。

3个事业单位分别是：社会保障事业管理局（副县级）、省级离退休干部服务局（正县级）、顺江苑服务中心（正县级）。

第二部分西藏自治区人民政府驻成都办事处2016年部门预算表

详见附件五

第三部分西藏自治区人民政府驻成都办事处2016年部门预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年西藏成办行政经费预算收入总数为4304.53万元，预算支出总数为4304.53万元，其中基本支出2133.75万元（不含100名离退休人员工资）；项目支出2170.78万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年一般公共预算财政拨款预算总额为4304.53万元，较2015年度公共预算财政拨款预算总额3975.57万元增加328.96万元，增幅8.27%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年西藏成办一般公共预算总额为4304.53万元。其中工资福利支出1493.78万元，占预算总额的34.7%；商品和服务支出2406.52万元，占预算总额的55.91%；其他对个人和家庭的补助支出404.23万元，占预算总额的9.39%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年西藏成办一般公共预算总额为4304.53万元。其中2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1433.36万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出共计2871.17万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出2133.75万元，其中：工资福利支出1473.48万元，占基本支出预算的69.06%；商品和服务支出417.24万元，占基本支出预算的19.55%；对个人和家庭的补助支出243.03万元，占基本预算的11.39%。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年全年三公经费预算数为180.57万元，较上年增加5.42万元，增幅为3%。其中无因公出国（境）费用；公务用车购置费、公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费25.29万元，较去年增加5.42万元，增幅为27%，原因是西藏成办预算范围增加1个二级预算单位。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年西藏成办一般公共预算拨款收入为4304.53万元，一般公共服务支出4304.53万元。

六、2016年度收入预算情况说明

2016年西藏成办一般公共预算拨款收入为4304.53万元。其中西藏成办机关2521.95万元；社会保障事业管理局116万元；省级离退休干部服务局290.52万元，顺江苑服务中心1376.06万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年西藏成办一般公共服务支出4304.53万元，基本支出2133.75万元，项目支出2170.78万元。其中西藏成办基本支出1502.77万元，项目支出1019.18万元；社会保障事业管理局基本支出95.8万元，项目支出20.2万元；省级离退休干部服务局基本支出159.12万元，项目支出131.4万元；顺江苑服务中心基本支出376.06万元，项目支出1000万元。

八、其他重要事项的情况说明

2016年，顺江苑服务中心作为二级预算单位纳入预算管理系统。西藏成办无政府性基金收支业务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

四、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。