目   录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2016年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区人民政府驻成都办事处医院。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级乙等综合医院。

主要职责是为西藏各族干部群众提供医疗保健服务。

（二）部门机构设置

我院是西藏自治区人民政府驻成都办事处下属的财政差额补助事业单位，执行医院会计制度。

医院设有健康体检、干部保健、心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、风湿免疫科、重症医学科、疼痛科、普外科、泌尿外科、神经外科、骨科、肿瘤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、康复医学科、藏医科、医学影像科、功能科、检验科、输血科和内镜检查室等20多个与西藏疾病谱相适应的临床医技科室，行政后勤科室分别设有医务科、护理部、院感科、党政办公室、政工人事科、财务科、物资设备科、信息科、医保办、医患科教科、运营管理科、总务科、保卫科。

第二部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年公共预算收入共计3752.27万元，其中：年初预算安排3521.2万元；追加指标231.07万元。公共预算总支出5119.61万元，其中含以往年度结转项目支出1501.6万元。结转下年的项目支出为134.26万元（医疗设备质保金）。

2016年公共预算收入较2015年下降31.53%，原因是2015年公共预算安排中含西藏特殊津贴增资及离退休人员工资。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年公共预算收入共计3752.27万元，其中：年初预算安排3521.2万元；追加指标231.07万元。2016年公共预算收入较2015年下降31.53%，原因是2015年公共预算安排中含西藏特殊津贴增资及离退休人员工资。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

公共预算总支出5119.61万元，其中：使用以往年度结转项目支出1367.34万元；年初预算安排3521.2万元；追加指标231.07万元。  

2016年公共预算总支出较2015年的5899.19万元下降13.22%，主要原因是2016年不含离退休人员工资。

四、增减变动情况说明

2016年公共预算收入3752.27万元，较2015年下降31.53%，原因是2015年公共预算安排中含西藏特殊津贴增资及离退休人员工资。2016年度一般公共预算支出5119.61万元，较2015年下降13.22%，主要原因是2016年不含离退休人员工资。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出5119.61万元，其中：使用以往年度结转项目支出1367.34万元；年初预算安排3521.2万元；追加指标231.07万元。

2015年公共预算总支出5899.19万元，2016年较2015年下降13.22%，主要原因是2016年不含离退休人员工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款共计3752.27万元，其中：基本支出2752.27万元，占总支出73.35%；项目支出（医疗设备购置）1000万元，占总支出26.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出3752.27万元。

（四）增减变动情况说明

2016年财政拨款支出5119.61万元，较2015年的5899.19万元下降13.22%，主要原因是2016年不含离退休人员工资。

六、2016年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2016年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

说明：本单位三公经费均由自有资金安排，2016年本单位“三公”经费支出合计19.31万元，较2015年“三公”经费合计40.88万元下降了52.76%。其中公务用车购置0元，公务车运行费11.11万元，较2015年支出的13.46万元下降了17.46%，公务车辆保有量为9辆；因公出国（境）费0元；国内公务接待费8.2万元，较2015年支出的27.42万元下降了70.09%，2016年接待批次169批、人数707人。同比均呈下降趋势，主要原因是严格控制接待数量和标准，公务接待数量下降，严格公务用车管理，车辆运行统筹调度优化所致。

七、政府采购情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2016年度政府采购总额2367.34万元，全部为购置医疗设备。

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院共有车辆9辆，其中，业务用车4辆、其他用车5辆；单位价值200万元以上大型医疗设备13台（套）。

九、重点、重大项目信息

本单位无重点和重大项目信息。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。