目  录

第一部分 西藏自治区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、西藏自治区食品药品监督管理局部门决算单位构成

第二部分 西藏自治区食品药品监督管理局2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

贯彻执行食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品）安全、药品（含中药、藏药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章；负责组织实施食品行政许可和质量安全监督管理；负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可、质量管理规范和国家药品、医疗器械标准；负责制定并组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度；负责食品药品安全应急体系建设，组织和指导食品药品安全事件应急处置工作；负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。；负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；制定并组织实施食品药品安全规划，指导全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；承担自治区食品安全委员会日常工作；承办自治区人民政府、自治区食品安全委员会交办的其他事项。二、西藏自治区食品药品监督管理局部门决算单位构成

西藏自治区食品药品监督管理局2015年度决算公开包括以下单位数据：

（一）西藏自治区食品药品监督管理局

（二）西藏自治区食品药品检验所

第二部分 西藏自治区食品药品监督管理局2015年度决算明细表

(详见附件)

第三部分 西藏自治区食品药品监督管理局2015年度决算情况说明

一、基本情况

2015年，在区党委、政府的坚强领导、国家食品药品监管总局的亲切关怀以及各相关部门的大力支持下，区食品药品监管系统深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神以及区党委八届五次全委会议精神，按照全国及全区食品药品监管工作会议的安排部署，深入贯彻落实科学发展观，大力实践科学监管理念，以保民生、保稳定、促发展为己任，积极履行新职能，深入开展食品药品安全专项整治，努力提高食品药品安全保障水平，不断提升食品药品安全行政监督和技术监督能力，积极推进我区食品药品监管事业健康发展。

根据国务院《关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》和自治区政府《关于组建自治区食品药品监督管理局的通知》精神，按照区食品药品监管局“三定方案”，完成了自治区级食安办职能的承接和区质监、工商部门的食品生产、流通环节监管职能承接及人员划转工作，区食品药品监管局正式组建完成，区食品药品监管局现有编制125人（其中：行政编制62人，事业编制（含参照公务员管理）63人），2015年年末在职100人，退休15人；局属事业单位区食品药品检验所现有事业编制85人，2015年年末在职71人，退休37人。

2015年年末，区食品药品监管局机关实有车辆13辆，年末固定资产32,797,534.75元。区食品药品检验所实有车辆5辆，年末固定资产60,939,919.40 元。

二、预算执行情况

(一)2015年财政厅年初下达我系统经费预算指标23,296,500元（其中：区食品药品监管局机关14,849,300元，区食品药品检验所8,447,200元）。

1、区食品药品监管局机关

藏财预指〔2015〕001号安排年初预算14,849,300元。

2、区食品药品检验所

藏财预指〔2015〕001号安排年初预算8,447,200元。

（二）追加（减）食品药品监督管理事务工资福利经费及其他食品药品监督管理事务经费36,098,120.27元（其中：区食品药品监管局机关11,561,794.20元，区食品药品检验所24,536,326.07元）

1、区食品药品监管局机关

（1）藏财预指〔2015〕142号下达预算指标300,000.00 元驻村为民办实事经费。

（2）藏财预指[2015]069号下达预算指标1,649,300.00元统发工资。

（3）藏财社指[2015]137号下达预算指标666,149.42元统发工资。

（4）藏财预指[2015]147号下达预算指标230,100.00 元为驻村生活补贴。 

（5）藏财预指[2015]016号下达预算指标937,200.00元统发工资。.

（6）藏财预指[2015]037号下达预算指标1,679,000.00元统发工资。

（7）藏财预指[2015]054号下达预算指标1,434,536.00元统发工资。

（8）藏财社指[2015]092号下达预算指标715,000.00元统发工资。

（9）藏财社指[2015]104号下达预算指标31,500.00元党建经费。

（10）藏财社指[2015]012号下达预算指标123,100.00元征地缺口资金。

（11）藏财社指[2015]064号下达预算指标20,180,000.00元2014年中央转移支付。

（12）藏财社指[2015]128号下达预算指标7,510,000.00元2015年中央转移支付。

（13）藏财社指[2015]041号下达预算指标76,756.78元车辆保险费。

（14）藏财社指[2015]071号下达预算指标135,300.00元办公设备购置费。

（15）藏财社指[2015]034号下达预算指标4,970,000.00元大庆安全保障试剂购置费。

（16）藏财社指[2015]064号下达预算指标13,960,000.00元2014年中央转移支付仪器设备及应急体系建设政府采购经费。

（17）藏财建指（专）字〔2015〕103号下达预算指标36,500,000.00元区食品药品检验所业务用房建设费。

（18）藏财建指（专）字〔2015〕91号下达预算指标23,130,000.00元区食品药品检验仪器设备购置费。

（19）藏财企指（专）字〔2015〕048号下达预算指标1,390,000.00元应用科学与研究经费。

2、区食品药品检验所

（1）藏财预指[2015]069号下达预算指标1,263,700.00元统发工资。

（2）藏财社指[2015]137号下达预算指标468,487.64元统发工资。

（3）藏财预指[2015]016号下达预算指标985,300.00元统发工资。

（4）藏财预指[2015]037号下达预算指标1,275,200.00元统发工资。

（5）藏财预指[2015]054号下达预算指标901,547.00元统发工资。

（6）藏财社指[2015]092号下达预算指标227,000.00元统发工资。

（7）藏财社指[2015]064号下达预算指标15,840,000.00元；其中：13,840,000元为药检仪器设备政府采购2,000,000元。2014年中央转移支付。

（8）藏财社指[2015]128号下达预算指标3440000元；其中：2,840,000.00元（仪器设备政府采购）600,000.00元。2015年中央转移支付。

（9）藏财社指[2015]041号下达预算指标31,291.43元车辆保险费。

（10藏财社指[2015]086号下达预算指标103,800.00元抚恤金。

3、2014年年末区食品药品监管局资金结转58,982,023.79元。

4、2014年年末区食品药品检验所资金结转15,182,007.04元。

(三)2015年区食品药品监管系统食品药品监督管理事务基本支出和项目支出116,325,112.76元（其中：区食品药品监管局机关90,927,798.09元，区食品药品检验所25,397,314.67元）。

1、区食品药品监管局机关

（1）工资福利支出: 12,840,614.42元。

（2）商品服务支出: 60,831,422.67元。

（3）对个人家庭补助支出: 1,984,171.00元。

（4）其他资本性支出:8,949,960.00元。

（5）基本建设支出: 6,321,630.00元。

2、区食品药品检验所

（1）工资福利支出: 8,350,926.64元。

（2）商品服务支出: 6,909,125.03元。

（3）对个人家庭补助支出4,328,958.00元。

（4）其他资本性支出: 5, 808,305.00元。

（四）2015年年末资金结余121,289,686.34元（其中：区食品药品监管局机关98,521,467.9元，区食品药品检验所22,768,218.44 元）。

1、区食品药品监管局机关

（1）藏财社指〔2014〕013号下达预算指标9,960,000.00 元用于政府采购，已支付4,267,935.00元，结余5,692,065.00 元。

（2）藏财社指〔2014〕074号下达预算指标381,800.00元，已支付301,200.00，结余80,600.00元。

（3）藏财社指〔2014〕118号下达预算指标350,000.00元，已支付341,500，结余8,500.00元。

（4）藏财社指〔2013〕72号结转1900元。

（5藏财社指〔2011〕166号指标238,069.72元，其中229,879.72元已收回，结转8190元。

（6）藏财社指〔2010〕31号结转1,007,314.30元，已支付482，450.00元，结余524,864.30元。

（7）藏财社指〔2012〕181号结转9,466,500.00元，未支付，结余9,466,500.00元。

（8）藏财建指（专）字〔2014〕142号下达预算指标9,720,000.00元，已支付5,389,065.00元，结余4,330,935.00元。

（9）藏财建指（专）字〔2011〕243号结转300,000.00元，未支付，结余300,000.00元。

（10）藏财建指（专）字〔2011〕392号结转572,820.00元，已支付244,570.00 元，结余328,250.00元。

（11）藏财经指（专）字〔2008〕154号结转3,030,780.00元，未支付，结余3,030,780.00元。

（12）藏财经指（专）字〔2009〕318号结转1,173,253.00元，未支付，结余1,173,253.00元。

（13）藏财建指（专）字〔2012〕431号结转2,124,800.00元，未支付，结余2,124,800.00元。

（14）藏财建指（专）字〔2013〕097号结转15.00元，未支付，结余15.00元。

（15）藏财建指（专）字〔2013〕286号结转145,920.60元，未支付，结余145,920.60元。

（16）藏财建指（专）字〔2015〕91号下达资金23,130,000.60元，未支付，结余23,130,000.60元。

（17）藏财建指（专）字〔2015〕103号结转36,500,000.00元，已支付687,995，结余35,812,005.00元。

（18）藏财企指（专）字〔2015〕048号结转1,390,000.00元，未支付，结余1,390,000.00元。

（19）藏财预指〔2015〕142号下达预算指标300,000.00 元驻村为民办实事经费未支付。

（20）藏财预指[2015]147号下达预算指标230,100.00 元为驻村生活补贴未支付。

（21）藏财社指[2015]071号下达预算指标135,300.00元办公设备购置费已支付809,000元，结转54,400元。

（22）藏财社指[2015]034号下达预算指标4,970,000.00元大庆安全保障试剂购置费已支付4,889,500.00元，结转80,500元。

（23）藏财社指[2015]064号下达预算指标13,960,000.00元2014年中央转移支付仪器设备及应急体系建设政府采购经费，已支付3,652,110元，结余10,307,890.00元。

2、区食品药品检验所

（1）藏财社指〔2014〕013号结转预算指标11,248,951.40元，支出4,532,225.96元，结余6,716,725.44元。

（2）藏财社指〔2009〕086号结转928,000.00元，已支付854,525.00元，结余73,475.00元。

（3）藏财社指[2015]064号下达预算指标15,840,000.00元，已支付3,301,982.00元，结转12,538,018.00元。

（4）藏财社指[2015]128号下达预算指标3440000元；其中：2,840,000.00元（仪器设备政府采购）600,000.00元。2015年中央转移支付未支付。

三、2015年上缴财政非税收入953,750.00 元。

区食品药品检验所行政事业性收费的药品检验费953,750.00元。

四、需要说明的问题

（1）2015年新调入人员35个，公用经费不足，公用经费未追加，支出数超出预算数。

（2）稽查、应急等业务范围含盖药品，化妆品、食品、保健食品等相关事务，所以其他监管事务其他支出比例较高。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区食品药品监督管理局2015年“三公”经费情况表

                                                                       单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

三、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

四、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

五、食品安全事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

六、事业运行：反映事业单位的基本支出。

七、其他食品和药品监督管理事务支出：反映用于除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理方面的支出。