目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院单位预算

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（1）医院编制95人，现有职工63人，行政人员11人，医疗专业技术人员52人，高级职称4人（3人为院级领导），中级职称13人，初级35人,12人为新招录的本科毕业生。机动车辆编制数6辆,实有车辆4辆。我院现有病床110张

（2）我院现在的主要职能是为藏青工业园区干部职工和格尔木西藏基地各单位干部职工、家属提供基本的防病治病、卫生保健、健康体检、计划免疫等服务，承担大中专招生体检、征兵体检等工作任务，并参与格尔木当地公共卫生突发事件的应急处置工作。

（二）部门机构设置。

医院设有书记、院长和副院长，有12个科室分别是内儿科、外科、妇科、医务科、技能科、化验室、院感室、办公室、总务科、财务科、保卫科、政工科。

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

本年收入决算数18450537.89元，上年结转结余数92159.38元， 支出决算数13417019.60元，本年结转结余数5102082.79元，财政收回23594.88元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年度一般公共预算收入17169420.80元（不包括上年度结转结余68564.50元），结转结余5102082.79元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度一般公共预算支出数为12135902.51元，其中工资福利支出为10189697.47元，商品和服务支出389945.36元，对个人和家庭补助支出1489777.97元，其他资本性支出66481.71元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出数为12135902.51元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出数为12135902.51元，其中基本支出：10827420.80元，项目支出：1308481.71元

（三）财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出：10189697.47元，商品和服务支出：389945.36元，对个人和家庭补助支出：1489777.97元，其他资本性支出66481.71元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明（整改）

“三公经费”情况说明：财政无预算安排，本单位“三公”经费均为自有资金支付。2016年我院公车运行维护费为3.81万元：公务招待费：3.2万元。比2015年公务运行维护费减少0.26万元；公务接待费减少0.74万元。主要原因是接待人数有所下降，车辆维修次数减少。压减了三公经费的开支。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2016年“三公”经费情况表

                                                                       单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

我院因公出国（境）0人数，无公务用车购置，公务用车保有量为4台。国内接待人数14人，批次为2次。

六、政府采购情况说明

我院无政府采购项目。

七、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院共有车辆4辆，公务用车3辆，专业技术用车1辆、单位无价值200万元以上大型设备。

八、重点、重大项目信息

我院无重点、重大项目。

九、决算收支增减变化情况说明

2016年格办医院收入决算数为1851.91万元，支出1314.7万元，基本支出1210.85万元，项目支出130.85万。年末结转结余510.21万元。与2015年相比决算数增加8%，支出减少，结转结余项目资金510.21万元。人员经费有所减少，主要是退休人员工资由社保支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。