目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻成都办事处，以下简称：西藏成办。西藏成办纳入汇编范围的独立核算单位包括成办机关、成办省级离退休干部服务局、成办社会保障事业管理局、顺江苑服务中心。

西藏成办是一级预算单位，预算级次为“1”，单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度。汇编范围其他单位为二级预算单位，预算分别单独编报，由成办机关汇总。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏成办（正厅级）为西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2.负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3.负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4.负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5.负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6.负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8.管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

其中：成办省级离退休干部服务局（正县级），主要履行以下职责：

1.负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2.负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3.负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

成办社会保障事业管理局（副县级），主要履行以下职责：

1.负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2.负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3.加强与当地社会保部门的沟通联系。

4.承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

5.承办驻蓉企业五险合一，成办系统机关事业单位五险统征。

顺江苑服务中心（正县级），主要履行以下职责：

1.负责我区和中央省部级以上领导和随行人员的食宿安排工作。

2.承担西藏各类会议和团队的接待服务工作。

3.负责西藏疗养院（在成都待建项目）的有关接待服务工作。

4.承办自治区党委办公厅、政府办公厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏成办为一级预算单位，内设8个正处级职能处室,分别为办公室（机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处、机关党委（机关纪委）、财务审计处，另派驻成都纪检组（监察室）为自治区纪委（监察厅）的派驻机构。

顺江苑服务中心下设综合管理科、接待科、后勤保障科。

省级离退休干部服务局和社会保障事业管理局未设置科室。

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年西藏成办行政经费预算收入总数为6037.63万元，预算支出总数为6037.63万元，较2017年相比均增加1106.32万元，其中2018年基本支出3396.93万元，较2017年增加551.14万元；项目支出2640.70万元，较2017年增加555.18万元。预算基本支出增加的主要原因是因为经请示自治区财政厅同意将我单位二三所拉平补齐退休人员的工资纳入2018年财政供养系统,同时将离休人员的医药费纳入基本支出进行核算；项目支出增加的主要原因是新增机动金等项目。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年一般公共预算财政拨款预算总额为6037.63万元，较2017年一般公共预算财政拨款预算总额4931.31万元增加了1106.32万元，增幅22.43%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年西藏成办一般公共预算总额为6037.63万元。基本支出为3396.93万元，其中工资福利支出2463.89万元，占预算总额的40.81%；商品和服务支出484.82万元，占预算总额的8.03%；对个人和家庭的补助支出448.22万元，占预算总额的7.42%。项目支出2640.70万元，占预算总额的43.74%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年西藏成办一般公共预算总额为6037.63万元。其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出共计5426.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出299.68万元；2010304专项支出311.5万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出3396.93万元，其中工资福利支出2463.89万元；商品和服务支出484.82万元；对个人和家庭的补助支出448.22万元。商品和服务支出经费主要用于机关运行经费，具体包括办公费8.77万元；水电费10.49万元；邮电费12.93万元；差旅费89.06万元；会议费10万元；培训费13.17万元；维修费4.69万元；公务接待费25.29万元；取暖费30.72万元；公务用车运行维护费152.72万元；福利费0.8万元；工会经费29.97万元；公务通讯补贴22.89万元及其他费用73.32万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年全年三公经费预算数为178.01万元，与上年三公经费预算数持平。其中无因公出国（境）费用；公务用车购置费及公务用车运行维护费152.72万元、公务接待费25.29万元。

2017年西藏成办三公经费支出较2016年有所下降，原因是由于成都重污染天气，实行更加严格的限行政策，以及报废了一台车，从而导致车辆油料费及运行维护费出现一定程度的下降，也导致各处室公务用车无法得到保障；公务接待实行了严格的审批制度，严格执行公务接待标准。截止2017年年底，办事处机关接待车辆共有48辆。

2017年，西藏成办接待区内外各族干部群众14300人次，其中国家级和省部级领导同志1240人次，团队431个、6215人次，安全行车361000公里，接待任务总量有所增加。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2018年度收支预算情况总体说明

2018年西藏成办一般公共预算拨款收入为6037.63万元，一般公共服务支出6037.63万元。

七、关于部门收入总表的说明

2018年西藏成办一般公共预算拨款收入为6037.63万元。其中西藏成办机关4112.21万元；社会保障事业管理局199.85万元；省级离退休干部服务局381.74万元，顺江苑服务中心1343.83万元。

八、关于部门支出总表的说明

2018年西藏成办一般公共服务支出6037.63万元，基本支出3396.93万元，项目支出2640.7万元。其中成办机关基本支出2618.41万元，项目支出1493.8万元；社会保障事业管理局基本支出184.35万元，项目支出15.5万元；省级离退休干部服务局基本支出250.34万元，项目支出131.4万元；顺江苑服务中心基本支出343.83万元，项目支出1000万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

机关运行经费较2017年增加了57.95万元，主要是因为增加了公务通讯补贴费22.89万元，同时水电费、邮电费、培训费、工会经费、食堂补助标准均有所提高。

（二）政府采购情况说明

西藏成办无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2017年年底办事处机关固定资产总额53679.15万元，较上年年增加了42933.76万元。这是因为2017顺江苑服务中心接收入账新增房屋、设备等固定资产，同时各单位也增加了部分通用设备购置。2017年，办事处机关公务用车保有量较上年减少1辆，是因为报废了一辆考斯特中型客车川A5329Q。

（四）预算绩效情况说明

成都办事处的主要职责是接待服务、医疗协调保健、内外协调、经济联络、区内离退休人员安置服务等工作。

1. 2017年，西藏成办圆满完成自治区“两会”代表、自治区“党的十九大”代表、中央和国家领导同志、中央和国家部委及各省（区、市）赴藏工作组的接待服务保障工作，共计接待区内外各族干部群众14300人次，其中国家级和省部级领导同志1240人次，团队431个、6215人次，安全行车361000公里，接待任务总量有所增加。

2.着力畅通干部保健绿色通道，高质量完成各项医疗保健任务，全年共完成各项医疗保健服务工作共计2710人次，其中：在成办医院服务达704人次；在华西附一院服务达778人次；在附二院、华西口腔医院、省医院等其他医院服务达810人次；7月与9月分别组织四川省相关医院知名专家赴藏义诊共两批次；组织协调巡诊272人次。

3.离退休人员服务处认真做好了6486名离退休干部安置管理工作，完成了4800多名离退休人员的养老金资格认证工作，配合人社厅办理社会保险卡信息采集工作，共采集20877人；医药费报销服务窗口实行延时服务；开设24小时值班电话，提高服务效率；全面开展“应管尽管”试点工作，成立“应管尽管”试点工作推进小组，现此项工作的初期建设正有序推进。

4.经济信息联络处2017年共向党办、政办及其门户网站报送各类信息2300余条；利用各种平台介绍西藏优惠政策700余次，介绍内地企业到区内咨询洽谈项目10个，内引外联取得良好效果。

5.社会保障事业管理局圆满完成了2017年度养老保险、失业保险的征收、拨付工作；完成了机关事业单位“四险合一”业务开展的前期数据采集以及对参保离退休人员身份进行核实的有关工作。

6.成办省级离退休干部服务局通过认真落实老干部联系服务制度，建立分散居住在蓉省级离退休干部微信群，与老干部主动交流、沟通思想，2017年共完成机场(车站)接送886人次；医院接送630人次；走访慰问160人次；组织集体活动11次；健康讲座3次；定期巡诊652人次；发放学习资料140本；车辆行驶73733公里；服务保障赴外地疗养团2次。精心组织省级离退休干部召开讨论座谈会6次，“建言十九大”上门访谈17次，外出参观4次，积极协助6名老干部参加自治区党委老干部局征文投稿。

7.顺江苑服务中心2017年共接待服务中央和国家领导同志、中央和国家部委及各省（区、市）领导、工作团组15480人次，接待服务人数较去年增加了3484人次，圆满地完成了各项会议和接待任务。

西藏成办经过共同努力，使自治区财政安排的各项经费发挥了最大的效益。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。