目  录

第一部分 西藏自治区统计局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区统计局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区统计局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区统计局概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区统计局由机关本级一个预算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规，起草统计地方性法规草案和规章草案，拟定统计发展规划，监督检查统计法律法规的实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；指导全区统计工作。

2、建立健全全区国民经济核算体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全区及各地（市）国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区及各地（市）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地（市）国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力和区情区力普查，汇总、整理和提供有关国情国力和区情区力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业和社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6、组织各地（市）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治区党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案自治区各部门统计调查项目、地区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。

9、协助地（市）有关部门管理统计局局长和副局长，指导全区统计专业技术队伍建设；协助有关部门组织实施全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理地、县两级统计部门由中央和自治区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。

10、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中运用，指导各地（市）统计信息化系统建设。

11、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）单位机构编制情况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<西藏自治区人民政府机构改革方案>的通知》（厅字〔2009〕5号）、《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅印发<西藏自治区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（藏党办发〔2009〕27号）精神，设立自治区统计局为自治区人民政府直属机构（正厅级）、西藏自治区机构编制委员会《关于自治区统计局所属事业单位机构编制批复》（藏机编发﹝2011﹞31号）、、西藏自治区机构编制委员会《关于自治区统计局内设机构、事业单位和人员编制调整的批复》（藏机编发﹝2017﹞56号）。自治区统计局总共编制90人，其中：行政编制38人，参工事业编制52人。内设10个正处级机构和3个正处级事业机构、1个副处级事业机构：办公室（机关党委、政工人事处）、国民经济核算处（农村经济统计处）、能源统计处（工业交通统计处）、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处、社会和科技统计处，综合统计处、服务业统计处、统计执法监督处（统计设计管理处）、自治区统计局数据管理研究中心（研究所、科普中心）、自治区统计局机关后勤服务中心（自治区统计调查技能实习基地）、自治区普查中心、自治区社情民意调查中心。

单位实有交通工具7辆，其中财政供养交通工具编制为7辆。

第二部分 西藏自治区统计局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区统计局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年西藏自治区统计局总收入2688万元，支出预算2688万元，2017年西藏自治区统计局总收入2099.98万元，支出预算2099.98万元，同比2017年增加28%。即588.02万元。具体如下：

1、行政运行（2010501）较之上年增加431.91万元。其中：工资性支出增加268.18万元、社保及补助类增加85.66万元。包括：城镇职工基本医疗保险缴费增加21万元，住房公积金增加29.74万元，工伤保险增加0.47万元，生育保险增加85.66万元，公务员医疗补助增加7.41万元，个人取暖费增加4.42万元，家属小孩肉价补贴增加0.3万元，煤油补贴增加0.14万元，休假探亲费增加15.49万元，退休人员护工费增加0.1万元，志愿者生活、通讯、伙食补助8.3万元及加班补助16.42万元为本年新增科目、抚恤金减少20万元。商品和服务支出增加78.07万元。

2、其他统计信息事务支出（2010599）较之上年增加103.5万元。主要是该项中项目变动所致，本年减少太阳岛基地商品房维修项目资金120万元及第一书记安家补助0.5万元，新增普查资料库改造项目224万元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较之上年增加52.61万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2018年西藏自治区统计局财政拨款总收入2688万元，与2017年财政收入预算收入2099.98万元，相比较增加588.02万元，同比增加28%。

（二）2018年西藏自治区统计局预算收入2688万元。其中：行政运行1664.59万元，占全年预算收入61.93%，专项统计事业500万元，占全年预算收入18.6%，统计信息事务81.2万元，占全年预算收入3.02%，其他统计信息事务支出238.1万元，占全年预算收入8.86%，机关事业单位基本养老保险缴费支出204.11万元，占全年预算收入7.59%.

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）全年预算1664.59万元，用于反映单位的基本支出。其中：工资福利支出1398.39万元，商品和服务支出264.2万元，其他对个人和家庭的补助支出2万元。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计事业（项）全年预算500万元，用于在日常业务之外开展专项统计工作支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）全年预算81.2万元，用于国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。其中：数据维保费38万元用于统计数据管理中心设备维保支出、统计信息网络线路租金43.2万元。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）全年预算238.1万元，用于其他统计信息事务支出。其中：第一村支部书记办实事经费1.5万元、机关党建经费12.6万元、普查资料库改造项目224万元。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.11万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年，西藏自治区统计局一般公共预算基本支出全年预算1868.7万元，其中：用于工资福利支出1602.5万元，占基本支出85.75%，商品和服务支出264.2万元，占基本支出14.14%，其他对个人和家庭的补助支出2万元，占基本支出0.11%。

其中机关运行经费即共用经费264.2万元，包括办公费4.54万元、水费1.02万元、电费4.32万元、邮电费19.09万元、取暖费45.12万元、差旅费46.71万元、工会经费20.9万元、福利费0.38万元、会议费10万元、培训费6.7万元、公务接待费9.03万元、公务用车运行维护费22.69万元、维修（护）费4.23万元、其他商品和服务支出69.47万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年，西藏自治区统计局“三公”经费总预算为66.72万元，与2017年“三公”经费总预算一致，无增减。其中2018年公务用车运行维护费57.69万元、公务接待费9.03万元。2018年“三公”经费两个预算分项科目与2017年分项科目及金额一致，无增减。

2017年，“三公”经费总支出50.71万元，执行2017年“三公”总预算的76%。其中：公务用车运行及维护费47.99万元，占“三公”经费总支出的94.64%，执行该“三公”分项预算资金的83.19%；公务接待费2.72万元，占“三公”经费总支出的5.36%，执行该“三公”分项预算资金的30.12%.

2017年，“三公”经费总支出50.71万元，与2016年三公”经费总支出52.87万元相比，支出减少2.16万元。主要原因在于，2017年，我单位按照厉行节约的原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆维修及使用各环节工作，切实缩减了“三公”经费支出。

2017年，我单位未购置公务车辆，目前共有7辆公务用车，国内公务接待的7批次、人数35人。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

注：我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年，西藏自治区统计局总收入2688万元，支出预算2688万元，2017年西藏自治区统计局总收入2099.98万元，支出预算2099.98万元，同比2017年增加28%。即588.02万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年，西藏自治区统计局一般公共预算拨款 2688万元。其中：行政运行全年预算1664.59万元、专项统计事业全年预算500万元、信息事务全年预算81.2万元、其他统计信息事务支出全年预算238.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出全年预算204.11万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年，西藏自治区统计局一般公共支出预算 2688万元，具体如下：

按照支出项目分类为基本支出1868.7万，包括工资福利支出1602.5万、商品和服务支出264.2万，对个人和家庭补助2万。项目支出819.3万。

按照支出功能科目分类为一般公共服务支出2483.89万元，社会保障和就业204.11万元。

按照政府支出经济分类科目为机关工资福利支出1602.5万元，机关商品和服务支出846.9万元，机关资本性支出224万元，对个人和家庭补助2万元，其他支出12.6万元。

按照部门支出分类为工资福利支出1602.5万元，商品和服务支出846.9万元，对个人和家庭补助2万元，资本性支出224万元，其他支出12.6万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

运行经费即共用经费264.2万元，包括办公费4.54万元、水费1.02万元、电费4.32万元、邮电费19.09万元、取暖费45.12万元、差旅费46.71万元、工会经费20.9万元、福利费0.38万元、会议费10万元、培训费6.7万元、公务接待费9.03万元、公务用车运行维护费22.69万元、维修（护）费4.23万元、其他商品和服务支出69.47万元。

（二）政府采购情况说明。

2018年，西藏自治区统计局普查资料库改造项目纳入政府采购预算，总预算224万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2017年年初固定资产金额5512.7万元，本年增加固定资产金额为786.85万元，2017年年末固定资产金额为6,299.55万元。

按照资产大类为土地和房屋及构筑物4127.83万元，通用设备2004.4万元，专用设备10.93万元，家具、用具、装具及动植物156.39万元

注：2017年年初为7辆车；年末车辆为7辆，总价值362.95万元

（四）预算绩效情况说明。

2017年，作为全区首批十余家预算绩效考评试点单位，西藏自治区统计局成立了支出绩效评价工作领导小组，并于元月份，积极配合自治区财政厅相关部门，完成了统计信息网路项目的预算绩效考评工作。9月份，我单位数管中心的 “机房设备维保”项目和“统计信息网络”进行了预算绩效跟踪监控，取得了良好的效果。10月份，各处（室）中心的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。12月，西藏自治区财政厅委托上海元方智库公共管理咨询有限公司，对我单位2018年项目预算进行了绩效考评，并取得了较好的评价。

2018年，西藏自治区统计局所有项目实现绩效全口径，全覆盖。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。