目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是财政差额补助事业单位，执行医院会计制度，单位按照预算管理级次为一级预算单位。财务实行独立核算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

现在的主要职能是为藏青工业园区干部职工和格尔木西藏基地各单位干部职工、家属提供基本的防病治病、卫生保健、健康体检、计划免疫等服务，承担大中专招生体检、征兵体检等工作任务，并参与格尔木当地公共卫生突发事件的应急处置工作。

（二）部门机构设置。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院的前身是1958年从甘肃天水迁来的中国人民解放军西北军区第三疗养院与1953年成立的青藏公路管理局卫生所合并后成立的青藏公路管理局职工医院。1963年5月更名为西藏自治区第二工人医院，直属自治区卫生厅领导.1998年8月易名为西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院，直属西藏自治区人民政府驻格尔木办事处领导。为正县级差额事业单位，我院事业编制95名，现有职工57人，其中专业技术人员48人。医院设有普外科、妇科、儿科、内科、医学影像科、检验科、等9个临床医技科室。

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年财政安排本级部门预算1891.66万元，其中基本支出1489.91万元，项目支出501.75万元。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2016年财政安排本级部门预算经费1891.66万元，其中工资福利支出1233.41万元，商品和服务支出139.07万元，对个人和家庭的补助17.43万元，项目支出501.75万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年财政安排本级部门预算经费1891.66万元（其中基本支出1389.91万元、项目支出501.75万元），2017年部门预算经费1463.69万元（其中基本支出984.53万元、项目支出234.20万元）。

增减变化情况：2018年基本支出较2017年增加405.38万元，2018年比2017年同比增加41%，主要原因是2017年度全区调整了人员工资，2018年度中增加了取暖费。项目支出增加267.55万元，同比增加114%，主要原因是扩大我院规模，提高医疗水平。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年财政安排本级部门预算1891.66万元，其中基本支出1389.91万元，占总预算的73%。项目支出501.75万元，占总预算的27%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1891.66万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年一般公共预算基本支出1389.91万元，其中工资福利支出1233.41万元，商品和服务支出139.07万元，对个人和家庭的补助17.43万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位是差额拨款事业单位，没有“三公”经费预算。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年部门预算收入1991.66万元，上年结转35.74万元（项目支出），收入总计2027.40万元。2018年部门预算支出2027.40万元。

七、关于部门收入总表的说明。

在部门收入总表中：2018年部门预算收入1991.66万元，上年结转35.74万元（项目支出），收入总计2027.40万元。

八、关于部门支出总表的说明。

在部门支出总表中：2018年部门预算支出2027.40万元。其中：基本支出1489.91万元，项目支出537.49万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是财政差额补助事业单位，财政预算主要为在编人员比例工资和医疗大型设备购置的部分拨款，聘用人员工资及其他日常开支均由单位自筹。不是行政单位无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

我单位在2018年预算中无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2017年12月31日西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院共有总资产4270.23万元。其中：通用设备406.33万元，（含车4辆）专用设备2375.34万元，家具、用具、装具32.63万元，无形资产17.70万元，土地、房屋及构筑物1438.23万元。

（四）预算绩效情况说明。

自治区财政厅引入第三方的方式对西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2018年项目预算（501.75万元）开展了重点绩效评价，给出了绩效评价分，符合要求。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。