目  录

第一部分 西藏自治区福利彩票发行中心部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、2018年福利彩票预计销售额及公益金、发行费情况介绍

第二部分 西藏自治区福利彩票发行中心2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区福利彩票发行中心2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西藏自治区福利彩票发行中心为本级预算单位，无下属单位。2018年部门预算的编制范围仅包括本级的全部收入和支出。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，在西藏自治区财政厅大力支持下，西藏自治区福利彩票发行中心主要履行下列职责：

1、制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

3、向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

4、负责西藏福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

5、负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

6、负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）部门机构设置。

1、2001年9月，西藏自治区福利彩票发行中心根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》（藏机编发〔2001〕49号）（以下简称《批复》）成立。成为隶属于西藏自治区民政厅的副处级事业单位，归口福利处管理，负责西藏自治区福利彩票的发行和销售管理工作。《批复》规定：中心下设两个科级部门——发行和销售部、财务科，编制人员5名，不足人员从社会上聘用。近十几年随着西藏自治区福利彩票发行中心市场的不断发展，西藏自治区福利彩票发行中心事业经历了从无到有，从小到大的发展历程，取得了很大的成绩，年销量从几十万元增长到2017年的26.8亿元，筹积的社会公益金逐年递增。根据我区福利彩票事业发展的需要，西藏自治区机构编制委员会,（藏机编发[2011]10号文）批准西藏自治区福利彩票发行中心为正县级单位，编制内人数5名，实际到岗在编人员4名。不足人员从社会上聘用，经费来源实行“自收自支”。

2、部门内设机构7个，包括：市场一部、市场二部、宣传部、财务部、技术保障部、综合部、内控监察室。

三、2018年福利彩票预计销售额及公益金、发行费情况介绍

2018年度预计福利彩票销售收入：20亿元，其中：电脑票预计销售：18.5亿元，网点即开型彩票预计销售：1.5亿元。

（1）预计筹集公益金：55539.39万元，其中：电脑票公益金：3D：3791.68万元×34%=1289.17万元;双色球、6334.15×36%=2280.29万元,七乐彩、生肖时时彩:57.27万元×37%=21.19万元；快3：174816.9万元×28%=48948.73万元。网点即开票公益金：15000万元×20%=3000万元。

（2）预计发行费收入：26300万元。电脑票发行费：185000万元 ×13%=24050万元。即开票发行费：15000万元×15%=2250万元。

第二部分  西藏福彩2018年预算明细表

（表格详见1-8附件）

第三部分  西藏福彩2018年部门预算数据分析

一、关于西藏福彩2018年财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏福彩2018 年财政拨款收支总预算9875.59万元。收入全部为政府性基金预算，无一般公共预算拨款。政府性基金当年拨款收入 9875.59万元、上年结转343.36万元；支出包括：工资福利支出（含各项社会保险）1035.81万元，商品和服务支出328.07万元，项目支出8511.71万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

我部门2018年度没有使用一般公共预算安排的支出。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

我部门2018年度没有使用一般公共预算安排的支出。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我部门2018年度没有使用一般公共预算安排的支出

五、关于西藏福彩2018年政府性基金预算支出情况说明。

（一）政府性基金预算当年拨款结构情况。

政府性基金预算支出功能分类科目；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）9875.59万元。

（二）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西藏福彩 2018 年政府性基金预算当年拨款 9875.59万元, 比 2017年预算数7329.75万元对比增加 2545.84 万元，上幅34.73%，主要是人员经费和项目经费增加。

（三）政府性基金预算当年基本支出情况说明

基本支出1363.88万元。

1、工资福利支出增减情况说明

2018年工资福利支出1035.81万元，包括：（基本工资89.52万元、津贴补贴117.78万元、绩效工资511万元、社会保障缴费259.66万元、职业年金9.63万元、其他工资福利支出48.22万元，包括：（个人取暖费、家庭小孩肉价补贴、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费）与上年936.79万元对比增加99.02万元，增幅为10.57%，主要原因是：（1）、新增外聘人员的工资福利支出和各项社保支出；（2）、彩票销售额的上升导致绩效工资增加。

2、商品和服务支出与上年对比增减情况说明

2018年商品和服务支出328.07万元，包括：（办公费13万元、印刷费3万元、水电费20万元、邮电费8万元、取暖费5万元、物业管理费5万元、差旅费30万元、租赁费65万元、工会经费10万元、会议费13.16万元、培训费20万元、专用燃料费2万元、咨询费14万元、劳务费30.6万元、因公出国（境）费用3.5万元、维修（护）费25.15万元、公务用车运行维护费37.5万元、其他商品服务和服务支出23.16万元）与上年352.89万元对比减少24.82万元，减幅7.03%，主要是商品和服务支出实行与上年预算数对比的原则，只减不增，特别是对“三公”经费实行厉行节约的原则，严控2018年“三公”经费预算开支。

（四）政府性基金预算当年项目支出与上年对比情况说明

2018年项目支出8511.71万元，包括：（办公设备购置6万元，占项目支出0.07%。采购热敏打印纸（政府采购）385万元，占项目支出4.52%。彩票销售系统运行维护费5539.08万元，占项目支出65.08%。彩票运营管理费1058.86万元，占项目支出12.44%。专线通讯费及服务器主机托管费25.09万元，占项目支出0.29%。市场推广宣传费（非政府采购）611.68万元，占项目支出7.19%。市场推广宣传费（政府采购）466万元，占项目支出5.47%。彩票仓储运输费20万元，占项目支出0.24%。尾票核销及公证费2万元，占项目支出0.02%。补助支出38万元，占项目支出0.45%。基层彩票销售网点发展基金360万元，占项目支出4.23%）与上年对比增加2471.64万元，总体增幅40.92%，主要是我区福利彩票近年来销售收入逐年增加，2017年突破销售额26.8亿元，增幅为全国第一，根据相关合同约定，随着销售额的增加支付合作公司的费用也相应增加。

（五）政府性基金预算“三公”经费当年支出与上年对比情况说明。

西藏福彩2018年“三公”经费预算数为41万元，其中：因公出国（境）费3.5万元，公务用车购置及运行费37.5万元，公务接待费0万元，2018年“三公”经费预算数比2017年预算数52.5万元减少11.5万元。

1、因公出国（境）费；较上年增加3.5万元，主要是中心领导拟于2018年出国参加国际性彩票相关会议，了解其他国家有关彩票系统的管理和彩票发行资金的分配机制，彩票销售网点管理情况与发展趋势等，因公出国（境）批次1批次，人数1人次。

2、公务用车购置及运行费；与去年持平。主要用于我中心公务车辆日常运行维护费用。其中：公务用车购置2018年预算0.00万元，与去年持平。

3、公务接待费；较上年减少15万元，原因是中心进一步落实好中央“八项规定”，做好内部控制，合理开支，厉行节约，严格控制“公务接待费”经费支出，使“公务接待费”支出逐年下降。

4、2018年公务用车保有量为4辆，与上年持平。

六、关于西藏福彩2018年收支预算情况总体说明。

按照预算管理的原则，西藏福彩所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金拨款收入、上年结转；支出包括：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）10218.95万元。

七、关于西藏福彩2018年部门收入总表的说明。

西藏福彩 2018年非税收入（类）政府性基金收入（款）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用（项）福利彩票销售机构的业务费用（目）9875.59 万元，占比96.64%。上年结转343.36万元，占比3.36%。合计金额10218.95万元。

八、关于西藏福彩2018年部门支出总表的说明。

西藏福彩2018年其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）10218.95万元（含上年结转），其中：基本支出1602.23万元，占比15.68%。项目支出8616.72万元，占比84.32%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）西藏福彩机关运行经费安排使用情况说明。

2018年西藏福彩运行经费328.07万元，包括：（办公费13万元、印刷费3万元、水电费20万元、邮电费8万元、取暖费5万元、物业管理费5万元、差旅费30万元、租赁费65万元、工会经费10万元、会议费13.16万元、培训费20万元、专用燃料费2万元、咨询费14万元、劳务费30.6万元、因公出国（境）费用3.5万元、维修（护）费25.15万元、公务用车运行维护费37.5万元、其他商品服务和服务支出23.16万元。

（二）西藏福彩2018年政府采购情况说明。

2018年西藏福彩政府采购预算总金额851万元，其中政府采购货物预算385万元，政府采购服务预算466万元，具体如下：

（三）西藏福彩2018年国有资产占有使用情况说明。

截至 2017年12月31日，西藏福彩固定资产总量452.73万元，其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额0.00%，通用设备433.10万元，占固定资产总额95.66%，其中：（公务用车辆4台，车辆价值275.55万元，占固定资产总额60.86%）；专用设备2.89万元，占固定资产总额0.64%；家具用具16.74万元，占固定资产总额3.70%；单位价值 50 万元以上通用设备3台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备和专用设备。

（四）西藏福彩2018年预算绩效情况说明。

2018 年西藏福彩实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及政府性基金当年拨款8143.71万元，2018年项目绩效评价结果为“中”，此次评价中心高度重视，对于评价中发现的问题，已修改完善。在今后的工作中我中心将加大力度执行预算绩效管理工作，实行有效的监控，绩效自评，使本部门全部预算项目资金达到预期的产出和效果。

（五）其他事项说明

1、机构人员情况说明：截止2017年12月31日我中心实有人数46人，其中：在编4人，长期聘用工31人，临时人员11人（食堂人员5名、勤杂人员4名、保安2名）。

2、机构办公场所情况说明：因我中心无自主办公场所，一直租用民政厅综合楼作为办公场所、仓库和员工宿舍，我中心暂无办公业务用房。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

三、其他收入：指上述“政府性基金预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的任务目标所发生的支出。