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第一部分 西藏自治区档案局（馆）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区档案局（馆）2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区档案局（馆）2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  西藏自治区档案局(馆)概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区档案局(馆)2017年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区档案局（馆）内设7个正处级机构，即局（馆）办公室（含机关党委）、业务指导处、法规宣传处、保管利用一处、保管利用二处、保护技术处、编译研究室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区档案馆的前身为中共西藏工委文物古迹文件档案管理委员会文件档案组，当时的西藏工委对历史档案的抢救工作十分重视，除大规模地收集历史档案外，还及时成立了档案馆筹备处。1985年，经自治区编制委员会批准，正式更名为西藏自治区档案馆。1989年12月，中国改革开放的总设计师邓小平和全国人大常委会副委员长阿沛·阿旺晋美分别为西藏自治区档案馆题写了汉藏文馆名。

1994年前，自治区档案馆与自治区档案局分属自治区党委办公厅和政府办公厅领导，1994年7月，自治区档案局与自治区档案馆合并，升格为副地级单位，为自治区党委和政府直属事业单位，隶属自治区党委办公厅领导。2006年7月起被列入参照公务员管理单位。一套机构、两块牌子，行驶档案工作的行政管理和保管利用职能。主要履行下列职责：

1.对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，执行党和国家关于档案工作的政策、法规，草拟全区档案工作的地方法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调自治区党委、政府机关、驻藏武警部队、群众团体、驻藏中直单位和地(市)的档案工作。

2.负责集中统一管理自治区党委、政府机关和群众团体、区直属事业单位、驻藏中直单位的重要档案及历史档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3.负责接收、征集、整理、保管自治区党委和政府机关的重要档案资料及历史档案资料，做好档案的编译研究和出版工作；收集散失在区内外、国内外的西藏档案材料及有关的档案文件和史料。

4.制订全区档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；协助有关部门进行档案专业技术职务聘请工作。

5.组织领导档案科技交流活动，推动档案工作的科学化管理和现代化建设；协调全区档案工作的外事活动。

6.承办自治区党委、政府和国家档案局、中央档案馆交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏自治区档案馆编制调整事宜的批复》（藏机编发[2010]23号）文件规定的内设7个正处级机构：办公室（含机关党委）、业务指导处、法规宣传处、保管利用一处、保管利用二处、保护技术处、编译研究室。

第二部分  西藏自治区档案局（馆）2017年度决算明细表

(详见附件)

第三部分  西藏自治区档案局（馆）2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏自治区档案局（馆）2017年度收入总计33,997.45万元，其中：本年财政拨款3,539.20万元，上年结转结余30,458.25万元，本年收入总计与 2016年度相比减少32.15%。支出总计 15,782.73万元，与 2016年度相比增长9.07%，主要是 2017年新馆基本建设项目等支出增加。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

西藏自治区档案局（馆）2017年度收入合计33,997.45万元 ，其中：本年收入3,539.20万元，上年结转和结余收入30,458.25万元，其中基建项目结转29,582.19万元。本年收入较上年减少10,930.72万元，减少的主要原因为本年度档案业务用房的基本建设项目进入竣工期，故此减少了基本建设项目资金。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

西藏自治区档案局（馆）2017年度支出合计15,782.73万元 ，其中：基本支出2,405.33万元，占支出总计15%；项目支出13,377.40万元(含基本建设支出12,099.82万元)，占支出总计85%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区档案局（馆）2017年度财政拨款收入合计33,997.45万元 ，其中：本年财政拨款收入3,539.20万元。 上年结转和结余拨款收入30,458.25万元。财政拨款收入较上年减少10,930.72万元，减少的主要原因为本年度档案业务用房的基本建设项目进入竣工期，故此减少了基本建设项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区档案局（馆）2017年度支出合计15,782.73万元 ，其中：基本支出2,405.33万元，占支出总计15%；项目支出13,377.40万元，占支出总计85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区档案局（馆）2017 年度财政拨款支出15,782.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出为2,405.33万元，占支出总计15%；

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出为13,377.40万元，占支出总计85%。

五、2017年度“三公”经费预决算情况

   西藏自治区档案局（馆）2017年“三公”经费情况表

                                                                 单位：万元

从以上情况表中显示，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出52.66万元，比 2016 年度支出数减少9.6万元，减少15.42%。本年度“三公”经费使用情况主要是：

1.本年年初未安排因公出国（境）预算，在预算执行过程中因公出国（境）1人/次。由中央统战部办公厅《关于举办第11期少数民族代表人士研讨班的通知》厅委字（﹝2017﹞20号）的要求，安排一名同志到中国台湾地区学习，期间产生的费用9,744元列入单位年初预算基本支出国内差旅费，未列入因公出国（境）费用。

2.本年年初安排公务接待预算5.42万元，2017年年末公务接待决算支出0.11万元，较2016年决算数减少1.22万元，减少91.73%，本年公务接待批次1 批，公务接待人数12人。

3.本年年初安排公务用车购置及运行预算67.20万元，其中：年初预算列入公务用车运行维护费19.11万元；机动经费列入公务用车运行维护费15.00万元，行政事业性项目列入公务用车运行维护费30万元，在预算执行过程中追加车辆保险3.09万元，本年公务用车经费预算只安排公务车辆运行及维护费用，不安排公务车辆购置预算。2017年年末公务用车购置及运行决算支出 52.55 万元，比2016 年支出数减少 6.68万元，减少 11.44%，决算支出全部为公务用车运行及维护费用，无公务车辆购置支出，年末单位车辆保有量10 辆。

六、2017年度机关运行情况

（一）2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计15,782.73 万元。其中，基本支出2,405.33 万元，项目支出13,377.40 万元（含基本建设支出12,099.82万元）。

（二）机关运行经费预算的内容

2017年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2,405.33万元，其中：人员经费2,130.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 275.19万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况

2017年度安排政府采购预算475万元，预算执行过程中追加3.09万元，共计478.09万元，其中：木质档案修复项目预算180万元；档案数据储存项目预算60万元；《西藏档案信息网》运营及维护项目预算35万元；历史档案数字化项目预算80万元；现行档案数字化项目预算120万元；追加车辆保险经费3.09万元。根据西藏自治区政府采购相关规定，以上项目均委托采购代理机构进行采购。2017年年末政府采购决算支出473.01万元，其中：木质档案修复项目决算支出178.5万元，结余1.5万元；档案数据储存项目决算支出58.8万元，结余1.2万元；《西藏档案信息网》运营及维护决算支出34.08万元，结余0.92万元；历史档案数字化项目决算支出78.54万元，结余1.46万元；现行档案数字化项目决算支出120万元，无结余；车辆保险决算支出3.09万元，无结余。

八、国有资产占有使用情况

2017年年末本单位占有土地面积20440平方米；公有房屋面积9730平方米；专用设备27台；通用设备508台（个）；家具、用具、装具及动植物1546台（个），一般公务车10辆。

九、重点、重大项目信息

（一）收入支出预算安排情况

1、本年年初预算分析情况：2016年年初预算为2,768.55万元，2017年年初预算为3,220.26万元，较去年增加451.71万元，增长16.32%。主要是人员经费的增加。

2、 各项支出分析情况：2017年各项支出合计15,782.73万元，其中：基本支出2,405.33万元，占总支出的15%；行政事业类项目支出1,277.58万元，占总支出的8%；基本建设支出12,099.82万元，占总支出的77%。

（二）固定资产情况

2017年年末单位固定资产总值为4,682.66万元，包括本年增加固定资产22.82万元，本年无核销资产，其中：房屋及构筑物价值1,493.96万元；专用设备价值20.4万元；通用设备价值3,026.3万元；家具、用具、装具及动植物价值142万元。

（三）年末结转结余情况

2017年年末结转结余18,214.72万元，其中基本支出结转0.0083万元，基本建设类项目结转结余17,482.38元，占总结转资金的95.98%；行政事业类项目结转732.34万元，占总结转资金的4.02%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，西藏自治区档案局（馆）全面推进预算绩效管理，在认真组织开展2017 年预算绩效评价工作的基础上，按照国家财政部、区财政厅要求，为2018年部门预算绩效目标管理工作奠定坚实基础。

(五)政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2017年我局（馆）未安排政府性基金预算。因此政府性基金预算财政拨款收支决算表（附件8）以空表公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

八、档案事务：反映档案事务方面支出。

九、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。