目   录

第一部分西藏自治区党委网信办（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区党委网信办（部门）2017年度部门决算表（附件）

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区党委网信办（部门）2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分名词解释 

第一部分  西藏自治区党委网信办（部门）概况

一、部门决算单位构成

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室（以下简称：西藏自治区党委网信办）列入中共西藏自治区委员会机构序列，是一级全额预算单位，具有政府行政管理职能，纳入西藏自治区党委网信办2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级，无独立核算的二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

中共西藏自治区委员会网络安全和信息化领导小组办公室是中共西藏自治区委员会网络安全和信息化领导小组的常设机构，负责全区网络安全和信息化建设工作；与西藏自治区互联网信息办公室、中共西藏自治区互联网工作委员会办公室一个机构、三块牌子。

（二）部门机构设置

西藏自治区党委网信办内设机构*个，包括综合处、政策法规处、网络党建工作处、网络社会工作处、信息化发展处、网络数据与技术处、人事处等*个处级机构，机关后勤服务中心等*个所属事业单位。 

第二部分  西藏自治区党委网信办（部门）2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分  西藏自治区党委网信办（部门）2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度财政拨款总预算为10988.15万元,结转下年798.51万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款;2016年度，收支决算数为9394.83万元，结转612.18万元；2017年相比2016年决算数增加了1593.32万元，增长16.96%；2017年度总支出10189.64万元，较去年增加了1406.99万元，增长16.02%。

2017年度我办无政府性基金安排的支出。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度，一般公共预算收入10988.15万元，其中基本支出6845.1万元，项目支出4143.05万元；相比2016年增长了16.96%，增加预算1593.32万元，基本支出基本支出增加1944.55万元（主要为工资类、基本养老保险缴费、住房公积金等），同比增长44.76%；项目支出基本持平(本年度上缴结余项目款项168.44万元）。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度，一般公共预算支出10189.64万元，其中基本支出6289.3万元，项目支出3900.34万元，结转798.51万元；相比2016年增长了16.96%，增加预算1593.32万元，基本支出增加1944.55万元（主要为工资类、基本养老保险缴费、住房公积金等），同比增长44.76%；项目支出基本持平(本年度上缴结余项目款项168.44万元）

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

按照综合预算的原则，西藏自治区党委网信办所有支出均纳入部门预算管理，2017年总支出决算数为10189.64万元，收入均为一般公共预算拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

决算支出数占拨款收入比为92.73%，结转798.51万元，占比6.63%；一般公共服务支出9605.52万元，占比94.27%，社会保障和就业支出584.11万元，占比5.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2013601  一般公共服务（类：201）其他共产党事务支出（款：36）行政运行（项：01）：当年支出数为7693.78万元,占当年总预算的75.5%;相比去年增加387.81万元，同比增长5.31%。

2、2013699  一般公共服务（类：201） 其他共产党事务支出（款：36） 其他共产党事务支出（项：99）：当年预算1911.74万元，占当年总预算的18.76%；相比去年增加448.57万元，同比增长30.66%。

3、2080505 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费（项：05）支出预算584.11万元，占当年总预算的5.73%。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区党委网信办（部门）2017年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位：万元

1.2017年度，“三公”经费预算9.03万元，其中公务接待费9.03万元，公务用车运行费（因公车改革，尚未下拨公车运行维护费），无因公出国（境）费（实际发生时，统一由财政部门安排）。

2017年度“三公”经费支出143.82万元，相比去年增加11.72万元，同比增加8.87%（主要是出国经费增长）；其中公务接待费1.76万元，相比去年减少0.69万元，同比降低28.16%；公务用车运行费115.76万元（由于实际工作需要，产生相关费用），相比去年减少13.89万元，同比降低10.71%；因公出国（境）费26.29万元，相比去年增加26.29万元。

2.2017年因公出国人数为3人，共计花费26.29万元；因公车改革，尚未核定公车编制和运行经费；国内接待9次，共计接待42人，无外事接待。

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计10189.64万元。其中，基本支出6289.3万元，一般行政管理项目支出3900.34万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等；办公费327.19万元、电费196.27万元、邮电费38.35万元、取暖费79.33万元、差旅费290.48万元、工会经费13.26万元、会议费7.21万元、培训费103.75万元、公务接待费1.76万元等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2017年度，西藏自治区党委网信办政府采购金额为440万元，其中租赁经费预算278万元，四讲四爱歌手大赛50万元等。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，因公车改革等原因，西藏自治区党委网信办暂无车辆和办公用房；无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

我办积极推进预算绩效管理工作，强化资金支出主体意识，提高财政资金使用效益，以实现财政支出预算绩效目标为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价结果等应用于预算编制、执行、监督的全过程。

2017年度，西藏自治区党委网信办实施绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款3475.11万元，包括租赁费、培训费、租线费等项目。

十、重点、重大项目信息

1.办公场所租赁费年初指标1038.16万元，2017年度已根据合同要求全部支出完毕，已根据相关规定进行长期绩效评价工作。

2.租线费年初指标278万元，2017年度已根据采购合同要求支出完毕，已根据相关规定进行长期绩效评价工作。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、其他共产党事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他共产党事务方面的支出。

五、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。