目   录

第一部分西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区人民政府驻成都办事处2017年度        

部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区人民政府驻成都办事处2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区人民政府驻成都办事处（以下简称：西藏成办）决算单位由1个行政单位和3个事业单位组成。即成办机关、成办社会保障事业管理局（副县级）、成办省级离退休干部服务局（正县级）和成办顺江苑服务中心（正县级）。

此次决算公开范围为西藏自治区人民政府驻成都办事处（含办事处机关和三个事业单位）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏成办（正厅级）为西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构。主要履行以下职责：

1、按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

2、负责收集整理传递政务、经济信息，开展调研，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络工作；协助自治区有关单位处理我区人员到成都务工、经商、办企业的有关事宜。

3、负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在蓉开展政务、业务等活动提供服务。

4、负责集中安置在成都的西藏离退休人员，以及分散安置在四川等9省区市的西藏离退休人员的管理服务工作。

5、负责在成都分散居住和过往成都的自治区省级离退休干部的服务工作，负责落实居住在成都的自治区省级离退休干部的政治、生活待遇等工作。

6、负责办事处所属单位及区内驻川各企事业单位的社会保险统筹管理和发放，以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

7、协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务和协调等工作；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

8、管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对自治区驻蓉单位的国有资产进行管理。

9、承办自治区党委、政府交办的其他事项。

其中：成办省级离退休干部服务局（正县级），主要履行以下职责：

1、负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的接待服务工作，落实其政治、生活待遇等工作。

2、负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作。

3、负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作。

4、承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。成办社会保障事业管理局（副县级），主要履行以下职责：

1、负责我区驻川企事业单位职工养老、医疗、失业与生育等保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作。

2、负责我区驻川企事业单位职工的社会化服务和就业服务管理等工作。

3、加强与当地社会保部门的沟通联系。

4、承办自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交代的其他事项。

5、承办驻蓉企业五险合一，成办系统机关事业单位五险统征。

顺江苑服务中心（正县级），主要履行以下职责：

1、负责我区和中央省部级以上领导和随行人员的食宿安排工作。

2、承担西藏各类会议和团队的接待服务工作。

3、负责西藏疗养院（在成都待建项目）的有关接待服务工作。

4、承办自治区党委办公厅、政府办公厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏成办为一级预算单位，内设8个正处级职能处室,分别为办公室（机关后勤服务中心）、经济信息联络处、接待处、离退休人员服务处、干部保健处、政工人事处、机关党委（机关纪委）、财务审计处，另区纪委监委驻西藏成办纪检监察组为自治区纪委监委的派驻机构。

顺江苑服务中心下设综合管理科、接待科、后勤保障科。

省级离退休干部服务局和社会保障事业管理局未设置科室。

第二部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏成办2017年度共取得收入为8111.06万元，支出总计为6513.4万元。与2016年相比，收入增加2957.68万元，增幅为57.39%；

2017年西藏成办收到财政拨款7418.5万元，其中成办机关5514.64万元；成办省级离退休干部服务局355.91万元；成办社保局199.88万元;成办顺江苑服务中心1348.07万元。2017年度成办机关其他收入92.87万元，成办顺江苑服务中心经营收入599.69万元。2017年实际支出6513.4万元，包含基本支出、项目支出和成办顺江苑服务中心的经营支出。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年收入合计8111.06万元，其中：财政拨款收入7418.5万元，占91.46%；经营收入599.69万元，占7.4%；其他收入92.87万元，占1.14%。2017年财政下达西藏成办行政经费指标7418.5万元，其中年初预算下达指标4931.31万元，追加指标2487.19万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年支出合计6513.4万元，其中：基本支出2943.97万元，占45.2%；项目支出2843.99万元，占43.66%；经营支出725.44万元，占11.14%。支出增加1373.63万元，增幅为26.73%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2017年西藏成办实际收到财政拨款7418.5万元，较上年收入增加2944.36万元，增幅为65.8%；财政支出5787.96万元，较上年增加648.19万元，增幅为12.61%，其中基本支出为2943.97万元，较上年增加662.24万元，增幅为29.02%，项目支出为2843.99万元，较上年增加637.09万元，增幅为28.87%，成办顺江苑服务中心经营支出为725.44万元，增幅为74.3万元，增幅为11.41%。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度西藏成办财政拨款预算支出完成率为78.02%，支出较上年相比，增幅为12.61% ，收、支增加的主要原因是：一、2017年中包含了林芝休养基地项目经费的收支情况；二、按照国家统一规定的标准补发了在职及离退休人员增资清算费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年西藏成办财政拨款支出5787.96万元。其中：基本支出2943.97万元，占50.86%；项目支出2843.99万元，占49.14%。财政拨款支出主要用于一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年西藏成办一般公共预算财政拨款总额为7418.5万元。其中2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2099.84万元；2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1310.25万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2377.87万元，一般公共预算财政拨款支出共计5787.96万元。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处2017年“三公”及相关经费情况表

                                                          单位：万元

1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2017年全年三公经费财政拨款支出预算为178.01万元，开支决算数为142.93万元,完成预算的80.29%，其中因公出国（境）费用没有发生；公务接待费14.61万元，较上年降低7.24万元,降幅33.14%；公务用车运行维护费128.32万元，较上年降低7.1万元，降幅5.24%。全年决算数小于预算数的主要原因是：由于成都重污染天气，实行更加严格的限行政策，以及报废了一辆公务用车，从而导致车辆油料费及运行维护费出现一定程度的下降，也导致各处室公务用车无法得到保障；公务接待实行了严格的审批制度，严格执行公务接待标准，所以全年实际支出比预算有所节约。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

2017年，西藏成办共计接待区内外各族干部群众14300人次，其中国家级和省部级领导同志1240人次，团队431个、6215人次，安全行车361000公里，接待任务总量有所增加。

本年没有公务用车购置；车辆保有量为61辆，公务用车保有量较上年减少1辆，是因为报废了一辆考斯特中型客车川A5329Q。

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 5787.96 万元。其中，基本支出 2943.97 万元，一般行政管理项目支出2843.99万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出2943.97 万元，包括两部分；一部分是人员经费2182.24万元，具体包括工资478.47万元、津贴及奖金1036.77万元、社会保障缴费157.9万元、伙食补助费40.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.35万元、其他工资及福利支出131.72万元、退休费8.95万元、抚恤金11万元、生活补助3.81万元、住房公积金及住房补贴162.99万元、其他235.61万元；二是公用经费430.51万元，具体包括办公及印刷费21.53万元、水电费7.87万元、邮电费29.83万元、取暖费51.82万元、物业管理费12.03万元、差旅费54.71万元、维修（护）费44.6万元、会议费4万元、培训费9.71万元、公务接待费14.61万元、劳务费2.67万元、福利费0.76万元、工会经费25.95万元、公务用车运行维护费及其他交通费128.64万元、其他21.78万元。

2.一般行政管理项目支出2843.99万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出1000万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1843.99万元。

七、政府采购情况说明

2017年我单位无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西藏成办共有车辆61辆，其中，一般公务用车57辆、其他用车4辆。

九、预算绩效情况说明

成都办事处的主要职责是接待服务、医疗协调保健、内外协调、经济联络、区内离退休人员安置服务等工作。

1. 2017年，西藏成办圆满完成自治区“两会”代表、自治区“党的十九大”代表、中央和国家领导同志、中央和国家部委及各省（区、市）赴藏工作组的接待服务保障工作，共计接待区内外各族干部群众14300人次，其中国家级和省部级领导同志1240人次，团队431个、6215人次，安全行车361000公里，接待任务总量有所增加。

2.着力畅通干部保健绿色通道，高质量完成各项医疗保健任务，全年共完成各项医疗保健服务工作共计2710人次，其中：在成办医院服务达704人次；在华西附一院服务达778人次；在附二院、华西口腔医院、省医院等其他医院服务达810人次；7月与9月分别组织四川省相关医院知名专家赴藏义诊共两批次；组织协调巡诊272人次。

3.离退休人员服务处认真做好了6486名离退休干部安置管理工作，完成了4800多名离退休人员的养老金资格认证工作，配合人社厅办理社会保险卡信息采集工作，共采集20877人；医药费报销服务窗口实行延时服务；开设24小时值班电话，提高服务效率；全面开展“应管尽管”试点工作，成立“应管尽管”试点工作推进小组，现此项工作的初期建设正有序推进。

4.经济信息联络处2017年共向党办、政办及其门户网站报送各类信息2300余条；利用各种平台介绍西藏优惠政策700余次，介绍内地企业到区内咨询洽谈项目10个，内引外联取得良好效果。

5.社会保障事业管理局圆满完成了2017年度养老保险、失业保险的征收、拨付工作；完成了机关事业单位“四险合一”业务开展的前期数据采集以及对参保离退休人员身份进行核实的有关工作。

6.成办省级离退休干部服务局通过认真落实老干部联系服务制度，建立分散居住在蓉省级离退休干部微信群，与老干部主动交流、沟通思想，2017年共完成机场(车站)接送886人次；医院接送630人次；走访慰问160人次；组织集体活动11次；健康讲座3次；定期巡诊652人次；发放学习资料140本；车辆行驶73733公里；服务保障赴外地疗养团2次。精心组织省级离退休干部召开讨论座谈会6次，“建言十九大”上门访谈17次，外出参观4次，积极协助6名老干部参加自治区党委老干部局征文投稿。

7.顺江苑服务中心2017年共接待服务中央和国家领导同志、中央和国家部委及各省（区、市）领导、工作团组15480人次，接待服务人数较去年增加了3484人次，圆满地完成了各项会议和接待任务。

西藏成办经过共同努力，使自治区财政安排的各项经费发挥了最大的效益。

十、重点、重大项目信息

本单位无重点和重大项目信息，预算项目均为延续性的常规项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。