目 录

第一部分 区党委办公厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区党委办公厅2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 区党委办公厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区党委办公厅概况

一、部门决算单位构成

纳入区党委办公厅2017年部门决算编制范围的单位包括区党委办公厅(区党委保密委员会办公室<区国家保密局>)、区党委机要局和区党委党史研究室(地方志办)(其财务及后勤服务由区党委办公厅代管)三个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

区党委办公厅是协助区党委领导同志处理区党委日常工作的综合办事机构,主要履行下列职责:

1、服务区党委,贯彻党的路线、方针、政策;负责区党委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的发布和协调贯彻工作;负责区党委与中央有关部委、各省、自治区、直辖市的联系工作;保证日常工作的正常运转;承担区党委后勤服务和事务管理工作;协调区人大、政府、政协办公厅工作。

2、负责区党委、区党委办公厅重要文稿的起草、审改、送审工作;负责区党委的文电办理、总值班和档案工作。

3、收集处理全区的重要信息,承担向中央及区党委报送信息任务,为各地市、区(中)直各部门提供信息服务。

4、负责中央和区党委重大决策部署、重要会议、重要文件贯彻落实情况的督促检查;负责中央和区党委领导同志的批示、交办事项的督办。

5、承办区党委会议的会务工作、区党委领导同志活动安排及服务保障工作,负责区党委及区党委办公厅的接待工作。

6、贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法规和方针、政策,组织指导、检查和监督国家保密法律、法规的贯彻实施;研究制定全区保密工作规划并组织实施。

7、负责全区电子政务内网和党委系统信息化的规划、建设和管理,指导全区党委系统办公现代化建设。

8、管理指导全区机要密码、党史研究(地方志编纂)和档案工作。

9、承办区党委和领导同志交办的其他事项。

区党委办公厅为财政一级预算单位,统一管理核算区党委办公厅、区党委机要局、区党委党史研究室(地方志办)财务;统一管理区档案局(馆)(一级预算单位)、迎宾馆(自收自支)。

(二)部门机构设置

(1)行政机构

区党委办公厅(区党委保密委员会办公室<区国家保密局>)内设19个行政处室,包括:办公室、财务处、人事处(机关党委)、秘书一处、秘书二处、秘书三处、综合处、常委办公室、区党委总值班室、法规处、信息综合处、区党委督查室、机要交通处、接待处、保卫处、保密业务指导处、保密科技管理处、保密监督检查处等。

(2)事业机构

区党委办公厅内设6个正处级事业单位,包括:机关后勤服务中心、翻译室(参公)、信息中心、自治区保密科技测评中心(自治区保密技术监管中心)、自治区涉密载体销毁中心(自治区保密技术服务中心)、迎宾馆(自收自支)。

1个副处级事业单位:电话通信服务室。

1个正科级事业单位:文印中心。

(3)区党委办公厅管理的3个副厅级机构

1、区党委机要局(区密码管理局)内设5个正处级行政处室、1个副处级事业单位。

2、参照公务员法管理的区党委党史研究室(区地方志办)内设6个正县级处室,包括:综合处、党史研究处、地方志业务指导处、地方志编审处、刊物编辑部、年鉴编撰处。

3、参照公务员法管理的自治区档案局(馆)(一级预算单位),内设7个正县级处室,包括:办公室(机关党委)、业务指导处、法规宣传处、档案保管利用一处、档案保管利用二处、档案保护技术处、编译研究室。

第二部分 区党委办公厅2017年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 区党委办公厅2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区党委办公厅2017年收入总计19534.11万元,支出总计19534.11万元,收、支比2016年均减少6624.12万元,降低25.32%。主要原因:一是2017年度结转基建资金调减;二是进一步提高预算的准确率,加强预算执行管理。

二、收入情况说明

区党委办公厅2017年收入合计16964.25万元,均为财政拨款收入。其中一般公共服务支出15846.73万元,占收入的93.41%;文化体育与传媒支出220万元,占收入的1.3%;社会保障和就业支出897.52万元,占收入的5.29%

三、支出情况说明

区党委办公厅2017年度支出合计15637.41万元,比2016年度增加2327.4万元,增长17.49%。主要原因是按照西藏自治区统一规定标准一次性补发了基本工资、住房补贴、工龄折算调标差额。其中基本支出8353.1万元,占53.42%,项目支出7284.31万元,占46.58%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

区党委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款收支决算数19534.11万元,比2016年减少6624.12万元,降低25.32%。主要原因:一是2017年度结转基建资金调减;二是进一步提高预算的准确率,加强预算执行管理。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

区党委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出合计15637.41万元,比2016年度增加2327.4万元,增长17.49%,主要原因是按照西藏自治区统一规定标准一次性补发了基本工资、住房补贴、工龄折算调标差额。主要用于一般公共服务支出(类)14843.1万元,占94.92%,文化体育与传媒支出(类)1.91万元,占0.01%;社会保障和就业支出(类)792.4万元,占5.07%。

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)支出14843.1万元,比预算数减少3573.49万元,完成预算的80.6%。

1、行政运行(项)支出13599.12万元,比预算数减少3302.16万元,减少19.54%,完成预算80.46%。主要是因为压缩一般性支出,保障重点开支,资金结余。

2、专项业务(项)支出365.91万元,完成预算100%,均为以前年度结转资金。

3、其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)支出878.07万元,比预算数减少271.33万元,减少23.61%,完成预算76.39%。主要是由于图书编辑出版周期长及党务网站集群运维指标下达较晚,未支出结转下年。

(二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)支出1.91万元,完成年初预算0.87%。主要是因为此项为基建类项目,且选址未定,资金结转下年。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)支出792.4万元,完成年初预算88.29%。主要是因为定额核算的年初预算偏大,资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

区党委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8353.1万元,其中人员经费6737.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1615.95万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

                                                                  单位：万元

区党委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数1359.16万元,比2016年度减少37.25万元,降低2.66%。其中因公出国(境)费用3.54万元,比上年减少1.14万元,下降28.48%,因公出国(境)团组数1个,人数1人;公务用车运行维护费670.36万元,比上年减少6.29万元,下降0.93%;公务接待费685.26万元,比上年度减少29.55万元,下降4.13%。2017年度公务接待36批次、580人次。无因公出国(境)费用支出。

区党委办公厅2017年度“三公”经费决算数1359.16万元,比2017年预算数(含50大庆结转预算)减少581.76万元,减少29.97%,完成预算70.03%。其中因公出国(境)费用3.54万元,无预算;公车运行维护费决算数670.36万元,比预算数多213.4万元,增加46.7%,预算执行率146.7%。主要是由于公务用车行驶里程多,且车辆老化造成油耗高、维修费用高。公务接待费支出685.26万元,比预算数减少798.7万元,完成预算46.18%。主要是因为公务接待费支出进行了统一减压,接待批次、人次减少。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政运行项目支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一是人员经费,具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;二是日常公用经费具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.一般行政运行项目支出,包括公务接待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(二)政府采购情况说明

区党委办公厅2017年度政府采购393.49万元,其中:图书印刷200.78万元,支出45万元,预算执行完成22.41%,主要是因为图书编印周期长。车辆保险44.71万元,全部完成支出,预算执行100%。党务集群网站运维148万元,未实施,主要是因为指标下达较晚。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,区党委办公厅车辆编制109辆,实有车辆86辆;单位价值100万元以上大型设备4台(套)。

(四)预算绩效情况

区党委办公厅2017年度无重点项目,根据预算绩效管理要求,区党委办公厅组织对2017年度已完成一般公共预算专项项目支出绩效自评,涉及资金共计948.8万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,保证了中国共产党十八届中央委员会第六次全体会议和自治区第九次党代会精神传达学习,驻村工作的稳步推进,基本达到预期绩效目标。

(五)其他情况说明

上述公开内容不含涉密项目数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出,指保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。