目 录

第一部分 西藏自治区编译局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区编译局2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区编译局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区编译局概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区编译局2017年度部门决算编制范围的单位只包括本部门,没有下属部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

主要负责全区藏语文的学习、使用和发展工作,承担自治区党委、人大、政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏汉文翻译工作。

(二)机构情况

内设机构:根据上述主要职责,自治区编译局设5个内设机构:

(1)综合处(机关党委、政工人事处)

(2)科研处

(3)编译处

(4)语管处

(5)规范处

(三)人员情况

事业编制50人,现在编实有人员47人,公益性岗位人员3人,临时工5人。

(四)车辆情况

车辆编制13辆,现实有车辆13辆。

第二部分 西藏自治区编译局2017年度决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区编译局2017年度决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度一般公共预算收入1620.74万元,支出1620.74万元,较上年增加206.34万元,增加资金主要是因2017年开始,社会五险一金纳入部门预算支出,且人员增加支出增加,工资标准提高。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度一般公共预算收入1620.74万元,财政拨款收入1620.74万元,占100%。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出1620.74万元,较上年增加206.34万元,其中:基本支出1354.71万元,较上年支出910.12万元增加444.59万元;项目支出266.03万元,较上年支出504.25万元减少238.22万。基本支出增加是因2017年开始,社会五险一金纳入部门预算支出,人员增加支出增加,工资标准提高,项目支出减少是因2017年项目执行力度不够,专项经费支出减少。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1620.74万元,其中:基本支出1354.71万元,项目支出266.03万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1620.74万元。

1.按支出性质分类:基本支出1354.71万元,较上年基本支出增加206.34万元,增长14.59%;项目支出266.03万元,较上年项目支出减少238.22万元,下降47%。

2.按经济分类:工资福利支出1146.27万元、商品和服务支出319.2万元、对个人和家庭的补助152.9万元、其他资性支出2.37万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出1480.55万元,社会保障和就业支出140.19万元,合计1620.74万元

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

区编译局(部门)2017年“三公”及相关经费情况表

                                                       单位:万元

本年度办(局)认真贯彻落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”规定,按“三公”经费只减不增的要求,全年“三公”经费共支出56.78万元,在上年支出69.83万元的基础上减少13.05万元,下降18.69%。

1.“三公”经费总体情况:2017年度全年“三公”经费共支出56.78万元,其中:公务接待费0.32万元,减少 4.6万元减少4.28万元,下降93%;公务用车运行维护费56.46万元,较上年65.23万元减少8.77万元,下降13 %;不存在因公出国(境)费。

2.“三公”经费其他说明情况:2017年不存在对因公出国(境)团组数及人数,公务用车保有量13辆,国内公务接待2批次28人数。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费1620.74万元。其中,基本支出1354.71万元,一般行政管理项目支出266.03万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费1278.03万元,具体包括工资、津贴及奖金等;二是公用经费76.68万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等(详见附表6)。

2.一般行政管理项目支出266.03万元,包括招待费、会议费、培训费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区编译局2017年度政府统一性采购车辆保险3.97万元,较上年减少0.94万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区编译局共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆,年初固定资产803.69元,因工作需要,由单位分散采购办公设备4.38万元,年末固定资产共为808.074万元。

2017年西藏自治区编译局预算内没有政府基金预算资金,故政府基金预算财政拨款收支表没有数据。

九、预算绩效情况说明

目前,部门已形成预算绩效管理制度建设、绩效目标的设置;区财政厅负责预算执行监控、第三方机构审核重点项目绩效评价。2018年开始实行绩效目标管理的项目3个,其中:编译工作经费61万元、藏语文工作经费30万元,科研工作经费66.7万元,项目绩效目标审核结果为“中”。在实施中,对绩效评价评价结果问题逐一修改完善并报自治区财政厅审核同意后,方予以安排预算。

十、重点、重大项目信息

在财政部门的大力支持下,本年度各项资金的运转得到保障,为办(局)完成各项工作提供了可靠的后勤保障资源。现将重点项目资金运行产生的效益分析如下:

一是完成了自治区“两会”“藏博会”等重大活动以及自治区党委、人大、政府交办的重要文件、领导讲话、法律法规等翻译任务,积极做好《西藏政府公报》翻译校审工作的组织实施;二是强化了藏语文社会用字管理;三是推动了双语学习培训工作;四是加强了新词术语翻译审定和推广应用工作;五是大力推进藏语文科研工作和信息化建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。