目 录

第一部分 自治区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏自治区红十字会(部门)2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区红十字会2017年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区红十字会概况

一、主要职能

(一)开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,参与三献血工作,开展其他人道主义服务活动;

(三)开展红十字青少年活动;

(四)参加国际人道主义救援工作;

(五)宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(六)依照国际红十字会与红新月运动的基本原则完成人民政府受托事宜;

(七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、西藏自治区红十字会部门决算单位构成

西藏自治区红十字会2017年度决算公开包括以下单位数据:

西藏自治区红十字会无下属单位,此次决算公开数据仅为红十字会机关。

第二部分 西藏自治区红十字会2017年度决算明细表

(附件:表1-8)

第三部分 西藏自治区红十字会2017年度决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年我会在自治区党委、政府的关心和领导下,在各业务部门的支持下,本着勤俭节约的原则,严格控制各项支出,尽可能提高资金的使用效益,较好的完成了2017年财务各项工作。根据自治区财政厅召开的2017年财政、财务决算布置会议精神要求,结合我单位财务工作的实际情况,认真及时编制了2017年财务决算报表。

2017年上年结转经费909,643.04元,2017年财政拨入经费为8,736,428.10元, 2017年实际收入9,646,071.14元。本年收入总计与2016年相比增长3%主要是人员增加,人员经费随之增加。

2017年经费支出为:8,582,259.07元。其中;工资和福利支出4,049,862.29元;商品和服务支出2,612,658.98元;对个人和家庭的补助支出768,729.80元;项目支出1,151,008.00元;结转下年1,063,812.07元。2017年经费支出与2016年相比增长36%,主要是2017年新调入3人,且年底有新增项目,故支出增加。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入为9,646,071.14元。其中:上年结转909,643.04元,本年收入9,646,071.14元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年经费支出为:8,582,259.07元。其中;工资和福利支出4,049,862.29元;商品和服务支出2,612,658.98元;对个人和家庭的补助支出768,729.80元;项目支出1,151,008.00元;结转下年1,063,812.07元。2017年经费支出与2016年相比增长36%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年总支出858.23万元,其中:工资和福利支出404.99万元;商品和服务支出261.27万元;个人和家庭的补助支出76.87万元;项目支出115.1万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年总支出858.23万元,其中:工资和福利支出404.99万元,占总支出的47%;商品和服务支出261.27万元,占总支出的31%;个人和家庭的补助支出76.87万元,占总支出的9%;项目支出115.1万元,占总支出的13%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款总支出858.23万元,其中:工资和福利支出404.99万元;商品和服务支出261.27万元;个人和家庭的补助支出76.87万元;主要用于人员工资及差旅费、公务用车运行、工会经费、电费、邮电费、培训费等。项目支出115.1万元,主要用于红十字会专项业务费支出、卫生救护培训项目支出、无偿献血项目支出、造血干细胞项目支出、、预防艾滋病工作项目支出、世界急救日活动支出、白内障手术项目、大骨节病项目支出、救灾物资储备、应急救援项目、农牧民技能培训费等支出。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

1.我单位无因公出国(境)事项,也无此项经费预算、决算。

2.现我单位有公务用车6辆,含白内障手术专用车一辆、项目专用车一辆、班车一辆。车辆购置运行和维护费2017年预算为14.50万元,实际支出16.1万元,比往年增长1.42万元,增长8%。主要是我会车辆老旧,修车费逐年增长,强基惠民工作及红会项目跟踪用车超支。

3.2017年公务接待10次,人数95人次,公务接待支出2017年预算为5.42万元,当年实际支出1.14万元,比往年增长0.72万元。主要原因是2017年因项目衔接和业务需要有所增长,明年切实采取措施加强公务接待管理,减少公务接待安排次数及人数。

西藏自治区红十字会2017年“三公”经费情况表

                                                            单位:万元

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计858.23万元。其中,基本支出743.13万元,一般行政管理项目支出115.1万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我会2017年无政府采购预算,故不涉及2017年决算。

八、国有资产占有使用情况

2017年年末本单位占有土地面积2000平方米;公有房屋面积2000平方米;专用设备1台;通用设备87台(个);家具、用具、装具及动植物107台(个),一般公务车6辆。

九、重点、重大项目信息

(一)收入支出预算安排情况

1、本年年初预算分析情况:2016年年初预算为633.5万元,2017年年初预算为764.17万元,较去年增加130.67万元,增长20%。主要是人员经费的增加。

2、 各项支出分析情况:2017年各项支出合计858.23万元,其中:基本支出578.58万元,占总支出的67%;行政事业类项目支出279.65万元,占总支出的33%。

(二)固定资产情况

2017年年末单位固定资产总值为662.4万元,包括本年减少固定资产41.12万元,本年报废一辆车,其中:房屋及构筑物价值347.05万元;专用设备价值0.5万元;通用设备价值292.57万元;家具、用具价值22.28万元。

(三)年末结转结余情况

2017年年末结转结余106.38万元,其中基本支出结转23.76万元,占总结转资金的22%;行政事业类项目结转82.62万元,占总结转资金的78%。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,西藏自治区红十字会全面推进预算绩效管理,在此基础上,按照国家财政部、区财政厅要求,为2018年部门预算绩效目标管理工作奠定坚实基础。

(五)政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2017年我会未安排政府性基金预算。因此政府性基金预算财政拨款收支决算表(附件8)以空表公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的财政拨款结转资金。

三、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、工资福利支出,是指单位开支的在职人员的工资,以及缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。