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第一部分 西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)2017年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区党委政策研究室、西藏自治区党委农村工作领导小组办公室、西藏自治区党委财经工作领导小组办公室、西藏自治区党委全面深化改革领导小组办公室、《新西藏》杂志社、机关后勤服务中心等部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

按照藏委厅[2009]73号文件,自治区党委政研室(农工办、财经办)主要履行下列职责:

1.负责对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究,提出建议;组织或参与自治区党委重大课题研究工作。

2.根据自治区党委的安排,负责起草自治区党代会、全委会和其他重要会议的文稿;组织有关方面起草、修改自治区党委主要领导讲话等重要文稿。

3.根据自治区党委农村工作领导小组的要求协调自治区有关部门,对农村的重大政策、重大基础设施建设项目以及大额涉农资金安排提出建议,了解和掌握社会主义新农村建设中的重大问题;协调自治区农口部门、涉农部门的重大事宜。

4.负责对全区经济形式进行分析和研究,了解、掌握并及时向自治区党委反映全区经济社会发展动态和重要信息。

5.协调有关部门落实“一产上水平、二产抓重点、三产大发展”经济发展战略,参与提出产业发展方面的重要文稿。

6.组织有关力量对全区政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行专题研究,提出建议,反映这些领域的重要情况,起草和修改专项文稿。

7.承担自治区党委农村工作领导小组和自治区党委财经工作领导小组的日常工作。

8.负责编辑出版自治区党委机关刊物《新西藏》。

9.承担自治区党委交办的其他事项。

按照藏机编发[2014]8号文件精神,自治区党委改革办主要履行下列职责:

1.负责自治区全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、文电运转管理等工作;负责与中央改革办日常联络;协调督促有关方面落实中央改革办、自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办的决定事项、工作部署和要求;负责对自治区党委改革办各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;负责改革办的行政后勤事务;负责完成自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办交办的其他工作。

2.负责起草自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办的综合文稿;组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究,及时反映各领域深化改革的情况;统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办提出建议;协调推动自治区有关专项改革政策措施的制定和实施;收集汇总有关改革问题的信息资料;负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究而后咨询;负责完成自治区全面深化改革领导小组和自治区党委改革办交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责,自治区党委政研室(农工办、财经办、改革办)内设12个正处级行政机构、1个正处级全额事业单位和1个副处级全额事业单位。正处级行政机构包括秘书处、机关党委(人事处)、综合研究处、政策调研处、督察协调处、宏观经济处、产业发展处、政治建设工作处、社会建设工作处、党的建设工作处、改革指导处、改革研究处等行政机构;正处级事业单位指《新西藏》杂志社;副处级事业指机关后勤服务中心。

第二部分 西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)2017年度决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年年初预算数2126.11万元,调整预算数2290.96万元,年初结转结余64.56万元,全年预算总数为2355.52万元。全年总支出2151.96万元。较2016年相比,年初预算同比增加33.02%,调整预算同比增加34.77%,总支出同比增加29.20%。预算收支大幅增加的主要原因是2017年将养老保险、生育保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等缴费支出列入预算。预算执行中除工资性支出有追加外,年初预算没有变化。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年年初预算数2126.11万元,调整预算数2290.96万元,年初结转结余64.56万元,全年预算总数为2355.52万元。按照支出性质和经济分类划分为人员经费1506.42万元,占63.95%,日常公用经费200.50万元,占8.51%,行政事业类项目经费648.60万元,占27.54%。按照功能分类划分为一般公共服务支出2182.62万元,占92.66%,社会保险和就业支出172.9万元,占7.34%。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年全年总支出2151.96万元,按照支出性质划分为基本支出1701.48万元,其中人员经费1506.42万元,日常公用经费支出195.06万元。项目支出(行政事业类项目)450.48万元。按照经济分类划分为工资福利支出1326.23万元,商品和服务性支出615.31万元,对个人和家庭的补助180.19万元,其他资本性支出(办公设备购置)30.23万元。

年末结转结余203.56万元,其中基本支出结转5.44万元,项目支出结转和结余198.12万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年全年财政拨款收入为2355.52万元,财政拨款支出2151.96万元,执行进度91.36%。较2016年相比,总支出同比增加29.20%。预算支出大幅增加的主要原因是2017年将养老保险、生育保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等缴费支出列入预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年全年总支出2151.96万元,按照支出性质划分为基本支出1701.48万元,占79.07%,其中人员经费1506.42万元,占70%,日常公用经费支出195.06万元占9.07%。项目支出(行政事业类项目)450.48万元,占20.93%。

按照经济分类划分为工资福利支出1326.23万元,占61.63%,商品和服务性支出615.31万元,占28.59%,对个人和家庭的补助180.19万元,占8.37%,其他资本性支出(办公设备购置)30.23万元,占1.41%。

年末结转结余203.56万元,其中基本支出结转5.44万元,项目支出结转和结余198.12万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年全年财政拨款收入为2355.52万元,财政拨款支出2151.96万元,执行进度91.36%。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出1528.58万元,其中工资福利支出1153.33万元,商品和服务支出186.69万元,对个人和家庭补助支出180.19万元;其他资本性支出8.37万元。一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出431.45万元,其中商品和服务支出417.59万元,其他资本性支出13.86万元。一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)19.03万元,其中商品和服务支出11.03万元,其他资本性支出8万元。

社会保障和就业(类 )行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出172.9万元。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)2017年“三公”经费情况表

                                                              单位:万元

1、2017年“三公”经费支出56.60万元,其中公务接待费支出1.42元,较2016年减少4.27万元,因为2017年区党委安排的接待次数、接待人员有所减少。公务用车运行维护费支出55.19元,较2016年减少5.61万元,因为公务用车管理更加严格。

2、全年接待任务3次,包括接待中央改革办调研工作组1次、湖南改革办1次、河北政研室1次,累计接待18人次。公务用车没有新购置,保有量为12辆。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排经费合计2355.52万元。其中,基本支出1706.91万元,一般行政管理项目支出648.61万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)2017年政府采购总额3.88万元,采购项目为本部门公务用车车辆保险费,采购数量为12辆在编公务用车。采购过程均按照政府采购程序、采购标准,实施集中采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)共有车辆12辆,11辆为本单位一般公务用车,1辆为公务用面包车。不存在单位价值200万元以上大型设备。

九、政府基金预算情况

2017年西藏自治区党委政策研究室(农工办、财经办、改革办)没有政府基金预算资金。

十、预算绩效情况说明

2017年以来,我室更加重视预算绩效管理,按照财政厅对绩效工作的严格要求,进一步完善了政策研究专项经费、改革办专项经费、农村改革试验区联席会议经费、重点课题经费、《新西藏》杂志办刊经费、党建经费等项目预算绩效目标,执行中以绩效目标为导向,不断深入“花钱必问效、无效必问责”的理念,做好了预算绩效管理的基础工作。

十一、重点、重大项目信息

结合我室工作性质和职责职能,确定《新西藏》杂志办刊项目为重点、重大项目,予以信息公开。

《新西藏》杂志办刊项目经费预算数为230万元,决算数为229.41万元,项目经费支出进度达到99.74%。

2017年《新西藏》杂志汉文版总发行量39万余册,较2016年增加近1万册,藏文版总发行量维持稳定。其中,汉文版免费赠阅近14万册,较2016年增加2万余册,赠送面涉及区党委、人大、政府、政协、内地西藏班(校)、区内重点企业和各省(区、市)相关单位、驻村工作队、便民警务站、火车站、机场等;藏文版免费赠7.34万册,较2016年增加2万余册,赠送范围扩大到全区各村(居)委会、重点寺庙和自治区级人大、政协代表及驻村工作队、便民警务站、火车站、机场等,基本实现区内发行全覆盖。

2017年《新西藏》杂志社全面实施收支两条线管理,上缴国库杂志收入323.31万元,含历年收入结余。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。