目  录

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区体育彩票管理中心2017年度部门决算数据说明

一、2017年度政府性基金预算收支总体情况说明

二、2017年度政府性基金预算收入情况说明

三、2017年度政府性基金预算支出情况说明

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

六、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

七、2017年度机关运行情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有使用情况

十、预算绩效情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位,属于一级预算单位,规格为正县级,事业编制5名,实有人员54人(除在编人员外,其余全部为面向社会招录的人员)。在各地市均设有体育彩票销售部。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责全区体育彩票的销售管理工作,承办自治区体育局交办的其他工作。

1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)部门机构设置。

2017年度决算公开包括以下部门数据:

办公室、渠道科、营销宣传科、 即开科、技术科和财务科。

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区体育彩票管理中心2017年度部门决算数据说明

一、2017年度政府性基金预算收支总体情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心2017年度收入总计2898.38万元,支出总计2859.02万元,结转39.36万元。与2016年度相比,收入减少945.45万元,下降24.60%,支出减少967.97万元,下降25.29%。

二、2017年度政府性基金预算收入情况说明

2017年度收入总计2898.38万元,本年度收入2891.29万元,上年结转7.09万元,全部为财政拨款收入。其中:财政预算内收入2857.38万元(含上年结转7.09万元、本年年初预算安排2656.40万元、本年追加(减)预算193.89万元);2017年彩票发行机构业务费转移支付资金41.00万元。

三、2017年度政府性基金预算支出情况说明

2017年度支出总计2859.02万元,本年度支出2851.93

万元,上年结转支出7.09万元。其中:财政预算内支出2859.02万元。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度收入总计2898.38万元,本年度收入2891.29万元,上年结转7.09万元,全部为政府性基金财政拨款收入。支出总计2898.38万元,本年度支出2851.93万元,上年结转支出7.09万元。年末结转39.36万元,全部为项目支出结转。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度政府性基金预算拨款支出2898.38万元,主要用于以下方面:体育彩票发行机构的业务费支出7.09万元,占0.24%;体育彩票销售机构的业务费支出2810.93万元,占96.98%;彩票市场调控资金支出41.00万元,占1.42%;本年末结转下年39.36万元,占1.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度,政府性基金预算拨款支出2859.02万元,其中基本支出1107.19万元(人员经费943.27万元、日常公用经费163.92万元),项目支出1751.83万元。

1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票发行机构的业务费支出(项)7.09万元。

2、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)2810.93万元。

3、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)41.00万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2017年度没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算安排的支出,故无数据。

六、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心2017年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位:万元

西藏自治区体育彩票管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.37万元,比年初预算数减少7.71万元;比上年支出数增加2.34万元,增长33.29%。其中:无因公出国(境)费发生,无因公出国(境)团组数及人数发生。无公务用车购置费发生,公务用车保有量为4辆,公务接待费用支出0.18万元,比预算数减少5.62万元,接待批次1批,人数5人。公务用车运行维护费9.19万元,比预算数减少2.09万元,下降18.53%;比上年支出数增加2.16万元,增长30.73%。 “三公”经费支出中公务用车运行维护费增长幅度最大,主要原因为各地市油费、维修费、车辆保险费均由西藏自治区体育彩票管理中心统一报销,且车辆用于检查所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训。

七、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持中心运行,无一般公用预算安排的行政经费发生,用政府性基金预算财政拨款,合计2898.38万元。其中,基本支出1107.19万元,项目支出1751.83万元,本年末结转下年39.36万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。基本支出1107.19万元,其中:人员经费支出943.27万元,其中工资福利支出855.68万元(其中:单位缴纳的社会保险缴费为136.82元,),对个人和家庭的补助支出87.59万元(其中:其他对个人和家庭的补助22.60万元,占对个人和家庭补助支出的25.81%,为单位职工休假包干经费);日常公用经费支出163.92万元。

2.项目支出,包括热敏纸印制费、终端机购置费、各地市彩票中心业务费支出、彩票系统建设运行维护费、彩票市场宣传推广经费等用于彩票事务方面的项目支出。本年度项目支出共计1751.83万元,其中:热敏纸印制费支出195.00万元,终端机购置费支出118.24万元,各地市彩票中心业务经费支出189.19万元,彩票系统建设运行维护费40.35万元,彩票市场宣传推广经费支出1209.05万元 (其中:彩票宣传推广费442.21万元,彩票广告费483.46万元,渠道建设费242.38万元,彩票市场调控资金41.00万元)。

八、政府采购情况说明

本年度项目政府采购预算资金为805.30万元,全部为服务类支出,实际采购资金801.96万元,实际支出789.61万元(全部为服务类支出),实际采购比预算资金节省3.34万元。

九、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区体育彩票管理中心固定资产总值1860.91万元,其中房屋及构筑物648.00万元,专用设备805.34万元,通用设备360.86万元,家具用具装具及植物46.71万元。固定资产累计折旧791.00万元,固定资产净值1069.91万元,中心共有车辆4辆,其中,全部为业务用车。

十、预算绩效情况说明

为推进全面预算绩效管理,提高财政资金使用绩效西藏自治区体育彩票管理中心成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,中心各部门全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

(一)部门绩效实现情况

2017年度共计销售彩票88832.90万元,比上年增加17876.97万元,增长25.19%。筹集公益金24668.59万元,上缴发行费5690.35万元。创税789.52万元。

(二)绩效评价整体结果概况

全年支出占预算指标98.64%,结转39.36万元占预算指标1.36%,为项目实施完毕上交的3.34万元及按合同规定需2018年度支付36.02万元。涉及项目支出部分能严格按照预算执行,执行完成率达100%,有效保障了销售任务的开展。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区体育彩票管理中心2017年度无重点、重大项目,故无数据。

第四部分 名词解释

一、政府性基金预算财政拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

五、结转下年:项目结余、结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金。