目   录

第一部分 西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区福利彩票发行中心2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区福利彩票发行中心2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度收支情况说明

六、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

七、2017年度机关运行情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有使用情况

十、预算绩效情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区福利彩票发行中心2017年度部门决算编制范围的单位包括市场一部、市场二部、宣传部、财务部、技术保障部、综合部、内控监察室等7个职能部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,在自治区民政厅的正确领导下,主要履行下列职责:

1.负债全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作,为社会筹集福利基金。

2.制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

3.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

4.向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施。

5.负债全区福利彩票销售网络系统的技术保障、彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6.负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

7.负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才队伍建设等工作。

8.督促各地(市)福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务及承办自治区民政厅交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

1.2001年9月,根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》(藏机编发〔2001〕49号)文件,西藏自治区福利彩票发行中心成立,系隶属于西藏自治区民政厅的副处级事业单位,是本行政区域福利彩票法定销售机构,负责全区福利彩票销售工作。2011年,依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》(藏机编发〔2011〕10号)文件,西藏自治区福利彩票发行中心升格为正县级事业单位。中心事业编制5名,实际到岗在编人员4名。不足人员从社会上聘用,截止2017年12月外聘人员39人(其中:长期聘用工31人、临时工8人),经费来源实行“自收自支”。

2.中心内设机构7个,包括:市场一部、市场二部、宣传部、财务部、技术保障部、综合部、内控监察室。

第二部分  西藏自治区福利彩票发行中心2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分  西藏自治区福利彩票发行中心2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2017年度无一般公共预算安排的收支。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2017年度无一般公共预算安排的收入。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2017年度无一般公共预算安排的支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2017年度无一般公共预算安排的财政拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区福利彩票发行中心2017年度无一般公共预算安排的财政拨款支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2017年度无一般公共预算安排的财政拨款支出。

五、2017年度西藏自治区福利彩票发行中心收支情况说明

(一)2017年度收支决算总表总体情况说明

1.2017年度收入情况。

(1)财政拨款收入。2017年度西藏自治区福利彩票发行中心全年财政拨款收入(含上年结转和结余)合计10964.27万元,其中:2016年度结转和结余288.90万元,财政拨款收入10675.36万元(2017年年初预算7329.75万元,预算调整追加3345.61万元)。

(2)其他收入52.82万元,其中:账户利息收入46.70万元,三代税收返还收入5.82万元,其他收入0.3万元。

2.2017年度支出情况。

(1)基本支出情况:2017年度商品和服务支出:259.83万元,工资和福利支出:903.68万元,对个人和家庭的补助支出102.61万元。基本支出合计:1266.12万元。

(2)项目支出情况:2017年项目支出合计为:9354.78万元。

(3)其他支出:174.2万元(注:其他支出主要用于公益金助学及慰问支出)。

3.年末结转结余情况。

2017年末财政拨款结转和结余357.04万元,其中:基本支出结转和结余238.35万元;项目支出结转和结余118.69万元(财政拨款结转和结余105.01万元,非财政拨款结转和结余13.68万元)。

(二)2017年度收入决算总表情况说明

2017年西藏自治区福利彩票发行中心收入合计10728.18万元,其中:全年财政拨款收入10675.36万元(2017年年初预算7329.75万元,预算调整追加3345.61万元),其他收入52.82万元(包含账户利息收入46.70万元,三代税收返还收入5.82万元,其他收入0.3万元)。

(三)2017年度支出决算总表情况说明

2017年度支出合计10795.10万元。其中:基本支出1266.12万元,占总支出的11.73%;项目支出9528.98万元,占总支出的88.27%。

1.基本支出合计1266.12万元。

(1)商品和服务支出:259.83万元。其中:水电费20万元、邮寄费7.26万元、电话通讯费2.53万元、物业管理费5万元、差旅费14.38万元、维修(护)费9.96万元、租赁费60万元、会议费9.29万元、培训费12.39万元、取暖费4.16万元、工会经费4.31万元、公务用车运行维护费22.30万元、办公费7.79万元、办公设备21.22万元、咨询费3万元、劳务费26.98万元、办公维修(护)费13.68万元、其他商品和服务支出15.58万元。

(2)工资和福利支出:903.68万元。其中:基本工资74.78万元、津贴补贴148.57万元、绩效工资513.4万元、职业年金缴费7.28万元、社会保险缴费(医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)49.78万元、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、独生子女费、家属子女肉价补贴)7.02万元、机关事业单位基本养老保险102.84万元。

(3)对个人和家庭的补助支出102.61万元。其中:住房公积金70.70万元、休假探亲费31.91万元。

2.项目支出合计9528.98万元。

(1)福利彩票发行机构的业务费支出:9183.53万元。其中:即开型彩票印制费264.32万元、彩票销售系统运行维护费6395.5万元、彩票运营管理费1511.72万元、专线通讯费及托管费19.4万元、市场推广宣传费940.25万元、彩票仓储及运输费14.34万元、补助支出38万元。

(2)彩票市场调控资金支出:171.25万元。

(3)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出174.2万元。其中:捐赠支出11万元、公益金慰问及助学支出163.2万元。

(四)2017年度西藏自治区福利彩票发行中心支出决算情况说明

1.2017年度西藏自治区福利彩票发行中心支出决算总体说明。

2017年度西藏自治区福利彩票发行中心支出合计10795.10万元。

2.2017年度西藏自治区福利彩票发行中心支出决算结构说明。

2017年度西藏自治区福利彩票发行中心支出合计10795.10万元。其中:基本支出1266.12万元,占总支出的11.73%;项目支出9528.98万元,占总支出的88.27%。

3.2017年度支出决算具体情况说明。

(1)其他支出(229类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908款)福利彩票发行机构的业务费支出(2290802 项),主要用于反映福利彩票发行机构的业务费用支出,基本支出合计:1266.12万元。

(2)其他支出(229类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908款)福利彩票发行机构的业务费支出(2290802 项),主要用于反映福利彩票发行机构的业务费用支出,项目支出合计:9183.53万元。

(3)其他支出(229类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908款)彩票市场调控资金支出(2290808 项),主要用于反映彩票市场调控资金安排的支出,本项支出合计:171.25万元。

(4)其他支出(229类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908款)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出(2290899项),主要用于反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出,本项支出合计:174.20万元。

六、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

(一)西藏自治区福利彩票发行中心2017年“三公”经费预决算对比情况

西藏自治区福利彩票发行中心2017年“三公”及相关经费情况表

                                                           单位:万元

(二)“三公”经费情况说明

1.2017年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算收入与决算支出对比分析。

2017年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算总数50.00万元,决算总数22.30万元,决算较预算减少27.70万元,减幅55.4%。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,全年未支出;公务接待费预算数15.00万元,决算数0万元,减幅100%;公务用车经费预算数35.00万元,决算数22.30万元,决算数较预算数减少12.70万元,减幅36.29%。

2.2017年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费支出决算数与2016年度决算数对比分析。

2017年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费决算总数22.30万元,2016年度“三公”经费决算总数39.76万元,2017年度较2016年减少17.46万元,减幅43.91%。

因公出国(境)费2017年度决算数0万元,2016年度决算数2.64万元,2017年度较2016年度决算数减少2.64万元,减幅100%;

公务接待费2017年度决算数0万元,2016年度决算数4.57万元,2017年度较2016年度决算数减少4.57万元,减幅100%;

公务用车经费2017年决算数22.30万元,2016年决算数32.55万元,2017年较2016年决算数减少10.25万元,减幅31.49%。

3.2017年度西藏自治区福利彩票发行中心因公出国(境)费0人;无公务用车购置,公务用车保有量为4辆;国内公务接待的批次为0批,人数为0人。

(三)“三公”经费增减原因分析

2017年度,西藏自治区福利彩票发行中心继续深入执行中央“八项规定”、认真贯彻落实自治区党委政府“约法十章”“九项要求”等一系列决策部署,2017年全年“三公”经费继续保持“只减不增”,有效推进了区福彩中心的党风廉政建设,提高了福彩中心全体党员干部的整体廉洁自律水平。

七、2017年度机关运行情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心为参照公务员法管理的事业单位。2017年度单位运行经费支出259.83万元,较2016年度178.29万元同比增长81.54万元,增幅46.73%,运行经费增长的主要原因是我中心2017年办公场所搬迁至区民政厅沿街综合楼,各项经费开支较上年有所增加。

八、政府采购情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2017年度政府采购总额409万元,其中:市场推广宣传经费政府采购金额355.60万元;彩票市场调控资金政府采购金额53.40万元。

2017年度中心政府采购计划采购金额432.43万元(上年市场推广宣传费结转结余16.23万元,本年政府采购计划采购金额416.20万元)。2017年度实际完成政府采购409万元,所有政府采购项目均已验收合格,所有款项已支付完成,年末结转结余指标金额23.43万元,中心于2018年已向自治区财政厅申请对政府采购结转结余指标进行了调减处理。

九、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区福利彩票发行中心共有车辆4辆,其中,省(部)级领导用车0辆、业务用车4辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套);与上年持平。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,西藏自治区福利彩票发行中心建立完善了本单位绩效管理制度,对2017年度项目支出进行了自我评价。同时,自治区财政厅组织的第三方(中介机构)对我中心2017年度项目支出进行了绩效目标评价。从评价情况来看,西藏自治区福利彩票发行中心项目立项规范,绩效目标明确,预算编制较合理,总体完成情况良好,基本达到了预算绩效目标。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区福利彩票发行中心2017年度无重点、重大项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,主要是政府性基金预算财政拨款。

二、上年补助收入,指预算单位取得的非财政拨款收入(预算外资金来源)。

   三、其他收入,指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”以外取得的各项收入(含利息收入、三代税收返还收入、大奖捐赠收入等)。

四、基本支出,指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

五、项目支出,指预算单位为完成其事业单位特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款及上级补助(公益金慰问)安排的支出。

六、其他支出,指预算单位在“事业支出、经营支出”之外的各项支出。