目  录

第一部分 西藏自治区人大机关概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人大机关2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区人大机关2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人大机关概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人大机关2017年度部门决算编制范围的单位包括法制、财政经济、教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务4个专门委员会;内务司法、代表人事选举、农牧环境资源3个工作委员会及办公厅。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

(1)自治区人民代表大会职责

依照中华人民共和国宪法规定,主要行使以下职权:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行;在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定和颁布地方性法规;依照西藏自治区的政治、经济和文化等特点,制定自治条例和单行条例;决定自治区各项工作的重大事项;审查和批准自治区国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况;选举并罢免自治区人民政府的主席、副主席和自治区高级人民法院院长、自治区人民检察院检察长;监督自治区人民政府的工作,听取和审查自治区人民政府的工作报告;撤销自治区人民政府不适当的决定和命令。

(2)自治区人民代表大会常务委员会职责

依照宪法和地方组织法的规定,主要行使以下职权:在西藏自治区人民代表大会闭会期间,根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规;审议决定西藏自治区政治、经济、文化、社会等重大问题;监督自治区人民政府、自治区高级人民法院和自治区人民检察院的工作;撤销自治区人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令;撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议;在自治区人民代表大会闭会期间,根据自治区人民政府主席的提名,决定自治区人民政府厅长、委员会主任、秘书长的人选;根据自治区高级人民法院院长的提请,任免自治区高级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员;根据自治区人民检察院检察长的提请,任免自治区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准设区市的人民检察院检察长的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

(3)自治区人大办公厅职责

1、自治区人大常委会办公厅

自治区人大常委会办公厅是西藏自治区人大常委会的办事机构,设办公室、秘书处、人事处(机关党委)、接待处、翻译室、研究室、保卫处、督查处、后勤服务中心、信息中心和会堂管理处11个处室,主要职责是:负责自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的筹备及会务工作;负责组织起草、审核人大常委会及其办公厅的公文和领导讲话等文稿;受主任会议委托草拟有关法规草案;承办权力机关交办的监督工作辅助事项,为权力机关行使各项职权服务;负责对基层人大换届选举的指导及答复选举工作中的有关问题;负责办理自治区人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项;负责常委会、主任会议决定事项和常委会领导批示的督办工作;组织办理自治区人大代表提出的建议、批评和意见,办理自治区人大代表和人民群众来信、来访工作;协助组织自治区的全国人大代表的视察活动;负责自治区的全国人大代表参加全国人民代表大会会议的服务工作和会议期间的会务工作;负责联系自治区人大代表、组织代表视察活动等;协调人民代表大会制度的研究、宣传工作;负责常委会的外事工作和内外宾的接待工作;负责人大常委会会议新闻发布和对外宣传工作。

2、自治区人民代表大会专门委员会

自治区人大专门委员会是自治区人民代表大会的常设工作机构,主要职责是:审议自治区人民代表大会主席团或自治区人大常委会交付的议案;向大会主席团或自治区人大常委会提出属于自治区人大或自治区人大常委会职权范围内同本委员会有关的议案;审查自治区人大常委会交付的被认为同宪法、法律、法规相抵触的由自治区人民政府和拉萨市人民政府制定的行政规章、决定和命令,县级人大及其常委会的决议、决定;审议自治区人大或自治区人大常委会交付的质询案,听取受质询机关的答复并提出报告;对属于自治区人大或自治区人大常委会职权范围内同本委员会相关的问题,进行调查研究,提出建议;按照全国人大和自治区人大常委会的安排,组织实施执法检查工作;受全国人大各专门委员会的委托办理法规草案的征求意见工作;承办自治区人大常委会交办的其他事项。另外,法制委员会统一审议地方性法规并向自治区人大或者自治区人大常委会提出法规草案审议结果的报告;其他专门委员会就有关的法律草案向法制委员会提出审议意见。

3、自治区人大常委会工作委员会

常委会工作委员会是自治区人大常委会的工作机构,主要职责是:受理有关议案,提出初步审查和办理意见;为常委会主任会议草拟属于人大常委会职权范围内的有关议案;对全国人大常委会及有关委员会交付征求意见的相关法律草案,组织相关部门和人员进行讨论,提出修改意见和建议;负责联系相关部门,就相关工作进行调查研究,提出意见和建议;负责承办自治区人大常委会对同级和下级人民政府制定的规章的备案审查的具体工作;负责自治区人大代表有关方面的议案和建议、批评、意见的承办督办工作;负责有关人事任免、代表、选举、信访等方面工作。

(二)部门机构设置。

(1)自治区人民代表大会设有法制、财政经济、教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务4个专门委员会;自治区人民代表大会常务委员会是自治区人民代表大会的常设机构,设办公厅和内务司法、代表人事选举、农牧环境资源3个工作委员会。

(2)自治区人大常委会办公厅是西藏自治区人大常委会的办事机构,设办公室、秘书处、人事处(机关党委)、接待处、督查处、翻译室、研究室、保卫处、后勤服务中心、信息中心和会堂管理处11个处室。

第二部分 西藏自治区人大机关2017年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区人大机关2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

自治区人大机关2017年财政拨款收入为10358.14万元,上年结转638.53万元。收入总计为10996.67万元。比上年同期相比增加2270.73万元,增加26%;2017年人大机关总支出为10386.3万元,比上年同期相比增支2298.89万元,增加28%;结转下年为610.37万元。比上年同期相比减少28.16万元,减少4.4%。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年年初预算财政拨款收入为9495.39万元,追加财政拨款收入862.75万元,2017年全年总财政拨款收入10358.14万元。2017年财政拨款收入比上年同期相比增加2202.93万元,增加27%。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年人大机关总支出为10386.3万元,比上年同期相比增支2298.89万元,增加28%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年人大机关总支出为10386.3万元,比上年同期相比增支2298.89万元,增加28%。其中:基本支出7290.26万元,占支出总数的70%,项目支出3096.04万元,占支出总数的30%。

(二)财政拨款支出决算具体情况

1、行政运行支出为6639.68万元,比上年同期数4678.57万元相比增支1961.11万元,增加42%;

2、一般行政管理事务支出为1566.65万元,比上年同期1348.27万元相比增支218.38万元,增加16%;

3、人大会议支出为795万元,比上年同期675万元相比增支100万元,增加15%;

4、人大监督支出为50万元,比上年同期220万元相比减少170万元,减少77%;

5、其他人大事务支出为684.39万元,比上年同期数905.56万元相比减少221.17万元,减少24%。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出650.58万元,此项为今年新增的项目。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区人大机关2017年“三公”经费情况表

                                                             单位:万元

1.公务接待有关情况:2017年我们严格遵守自治区党委《西藏自治区公务接待管理办法》的规定,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,严格实行公务接待审批制度,接待39批273人次,其中省级团组15批103人次;地级及以下团组24批,170人次。公务接待年初预算数为262.06万元,实际发生费用275.97万元,比上年同期数258.48万元相比增支17.49万元,增加6.77%,主要原因是省级团组批次比上年增加。

2.公务用车购置及保有情况:2017年人大机关年末公务用车保有量53辆。车辆运行维护经费预算为259.02万元(此预算中不包括代表视察、监督等油料费),实际发生公务车运行维护经费费用为284.59万元,比上年同期292.77万元相比减支8.18万元,减少3%。

六、2017年度人大机关运行情况说明

(一)2017年人大机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计9890.58万元。其中,基本支出6794.54万元,一般行政管理项目支出3096.04万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括基本工资943.93万元、津贴补贴2573.8万元、奖金265.33万元、其他社保资金345.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费602.58万元、抚恤金42.66万元、生活补助3.72万元、医疗费3.8万元、住房公积金375.21万元、其他对个人和家庭补助支出256.71万元;二是公用经费,具体包括办公费18.84万元、水费3.03万元、电费17.91万元、邮电费25.74万元、取暖费617.27万元、差旅费193.75万元、维护费10.09万元、会议费60万元、培训费18.67万元、接待费18.05万元、福利费1.16万元、交通费252.88万元、工会经费64.63万元、其他79.04万元。

2.一般行政管理项目支出,包括印刷费27万元、代表视察83.7万元、第一书记办实事经费4万元、接待费238.59万元、机动金95万元、机关党建工作经费24.84万元、人大工作经费1005万元、信息网络运行维护费50万元、人大会议费795万元、人大监督50万元、其他人大事务支出684.39万元等。

七、政府采购情况说明

2017年人大机关政府采购服务类共两项共计160.02万元,其中:备案审查信息平台建设48.5万元、绿化改造建设111.52万元。 

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,人大机关共有车辆53辆,其中,省(部)级领导用车14辆、其他用车39辆。

九、预算绩效情况说明

2017年,我们将继续贯彻落实中央经济工作会议精神和自治区党委加强绩效管理、提高资金使用效益的相关要求,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加自治区财政厅举办的各类预算绩效管理培训提高了我厅预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、重点、重大项目信息

人大机关2017年无重点、重大项目。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

人大机关2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。