目  录

第一部分 西藏自治区文联概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区文联2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区文联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区文学艺术界联合会概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区文联2017年度部门决算编制数据为:我会为一级预算单位,执行事业单位会计制度,属全额事业单位,与上年相比没有发生变动。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全区性的各文学艺术家协会和各地(市)文联的联合组织。主要履行下列职责:

1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,开展对全区各文学艺术家协会和地(市)文联的组织、指导、联络、协调和服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

2.研究、探讨文艺产业化和文艺为强化西藏文化服务的发展方向及改革新路子;参与研究制订西藏文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。

3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训及调研工作;承办文艺理论专业期刊。

4.组织开展各种类型艺术专业性活动和评奖工作,维护团体会员、文艺家和文艺团体知识产权等合法效益。

5.组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作,促进西藏当代文学艺术的发展。

6.开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流。

7.负责管理所属的文艺家协会。

8.承办区党委、区人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

(二)部门机构设置

西藏自治区文联机关内设3个职能部门(包括办公室、文艺理论研究室、组织联络部);所属文艺家协会10个(包括中国戏剧家协会西藏分会、中国作家协会西藏分会、中国舞蹈家协会西藏分会、中国美术家协会西藏分会、中国民间文艺家协会西藏分会、中国摄影家协会西藏分会、中国音乐家协会西藏分会、中国曲艺家协会西藏分会、中国影视家协会西藏分会、中国书法家协会西藏分会);设立西藏美术院(高原画派发展研究中心)。

第二部分 西藏自治区文学艺术界联合会2017年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区文学艺术界联合会2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度一般公共预算收入合计6,112.96万元,2016年度一般公共预算收入合计2,535.74万元,与上年度相比增加3,577.22万元,主要是2017年度我单位筹建美术馆项目经费和办公用房和配套设施改造经费以及人员经费增加等。2017年度一般公共预算支出合计3,226.68万元,2016年度一般公共预算支出合计2,403.42万元,相比增加823.26万元,主要是人员经费支出增加。年末结转经费2,886.28万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度一般公共预算收入合计6,112.96万元,其中:财政拨款收入6,054.69万元,上年结转58.27万元。相比上一年度增加3,577.22万元,增加141.07%。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出合计3,226.68万元,其中:一般公共服务支出:2,962.8万元,社会保障和就业支出:263.88万元。相比上一年度增加823.26万元,增加34.25%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算支出合计3,226.68万元,其中:基本支出:2,678.76万元,项目支出547.92万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算支出合计3,226.68万元,其中:基本支出:2,678.76万元,占总支出的83.02%,项目支出547.92万元,占总支出的16.98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算支出合计3,226.68万元,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)(科目编码:2012901)支出:2,472.89万元。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)(科目编码:2012999)支出:489.91万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码:2080505)支出:263.88万元。

西藏自治区文联政府性基金预算财政拨款收支决算表无数据。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区文联2017年“三公”及相关经费情况表

                                                                  单位:万元

(说明:1.西藏自治区文联2017年度“三公”经费支出数为52.94万元(其中公务接待费为4.34万元,公务用车运行维护费48.6万元),比预算数减少7.99万元,与上年决算数相比(上年“三公”经费支出数为55.99万元)减少3.05万元,下降5.4%。

2.我会2017公务用车保有量为11辆,国内公务接待的批次为7次、人数约为260人,主要是赴藏举办活动及展览团队较多,随团人数众多。)

六、2017年度机关运行情况说明

(一)我单位为全额事业拨款单位,无机关运行经费。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2017年度西藏自治区文联实行政府采购项目经费为351.61万元,主要为以下项目:

1、2017年度车辆保险(藏财教指[2017]62号):5.68万元;

2、2017年办公用房和配套设施改造经费(藏财预存[2017]093号):345.93万元(结转下年使用)。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区文联共有车辆11辆,其中,省(部)级领导用车1辆、业务用车10辆。

九、预算绩效情况说明。

2017年我单位预算绩效目标管理项目经费在30万元以上的有5个,涉及一般公共预算当年拨款397.9 万元。

根据“《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》的通知”(藏财预字〔2017〕89号),我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用经费。从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价,形成绩效综合评价结论。

按照厉行节约,物尽其用的原则,对资产管理采取统一建账、统一核算管理、对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益。

(一)存在的问题

我单位尚存在着预算编制不完整、预算管理不规范等问题,预算编制有待更严格执行,预算编制与实际支出项目部分存在一些差异。

(二)整改措施或建议

1、是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

2、是严格控制“三公经费”支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金,进一步细化三公经费管理,压缩三公经费支出。

3、是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

十、重点、重大项目信息

1.文化活动与创作项目

项目资金为财政拨款,已在2017年初预算中安排106.5万元,此项目主要用于西藏自治区文联配合区党委政府中心工作;组织文艺家下乡采风,举办送欢乐下基层活动;开展特色文艺活动;扶持重点文化品牌;年度的人才培训、人才引进,促进多出优秀作品,抓好文艺精品力作生产,推动文化大发展、大繁荣。充分利用我区独特丰厚的文化资源,推动民族文化交流、创新和发展。

2.喜玛拉雅摄影文化节

项目资金为财政拨款,已在2017年初预算中安排60万元,我单位已连续十年成功举办了“中国西藏珠穆朗玛摄影”大展,2015年此项目已纳入藏博会活动,更名为“西藏喜玛拉雅摄影文化节”,2017年首次走向区外,在北京进行展览,文化节充分展示了西藏经济、社会、文化等各项事业所取得的辉煌成就,展示了西藏在祖国大家庭中不断发展进步,日益繁荣兴旺的新形象,我单位致力将此项目打造成一个展示西藏摄影艺术的知名文化品牌,成为世界了解西藏的重要窗口。

3、“见即愿满”唐卡展

项目资金为财政拨款,已在2017年初预算中安排41.2万元,唐卡艺术发源于西藏,同时西藏作为正根正源的唐卡艺术发祥地,现有的西藏唐卡传承人都很优秀,无论是技法的传承还是文化的继承都相当出色。由西藏自治区文联和美协举办的 “见即愿满”唐卡展成功举办以来,“见即愿满”这一展览已经成为西藏唐卡艺术界一个响亮的品牌,西藏唐卡艺术家对唐卡绘制的技法及其质量都有不断地提升,因此,勉唐派的唐卡画师们也希望继续举办这种高水准的展览。“见即愿满唐卡展”对带动我区唐卡艺术成果,推出优秀唐卡艺术人才有着极大意义。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指西藏自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

三、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)

八、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、上年结转:指以前年度未完成的项目资金结转到本年度继续使用。