目  录

第一部分 西藏自治区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区妇女联合会2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区妇女联合会2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区妇女联合会2017年部门决算汇编范围为独立核算单位1户,预算管理级次为一级预算单位,执行行政单位会计制度。报表类型为单户报表,与上年一致。此次决算公开范围为妇联机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区妇联是自治区党委领导下的我区各族各界妇女的群团组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,主要履行下列职责:

第一条 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

第二条 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

第三条 维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

第四条 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

第五条 关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

第六条 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。

第七条 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作,为维护世界和平作贡献。

(二)部门机构设置。

西藏自治区妇联内设机构4个,分别为:办公室(政工人事处、机关党委)、组织宣传部、妇女发展部、权益部(儿童部)。自治区政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联。办公室下设秘书科、财务室。

其中:内设2个事业单位(1个正处级、1个副处级)。分别为:培训中心和后勤服务中心。

第二部分 西藏自治区妇女联合会2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区妇女联合会2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度总收入9163.35万元,较上年增加6855.36万元,增长297.03%;总支出3079.84万元,较上年增加1103.28万元,增长55.82%。年末结转和结余6083.51万元,其中:基本支出结转45.61万元,项目支出结转和结余6037.89万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度总收入为9163.35万元,其中:财政拨款收入9084.04万元,上年结转结余79.31万元。本年收入较上年增加6855.36万元,增长297.03%,主要是增加了自治区妇女儿童活动中心的基建拨款。同时,增加住房公积金、医疗、工伤、生育和养老保险缴费等财政补助经费、维修大门及周转房项目经费、第四次全区妇女儿童工作表彰经费、第二批农牧民技能培训经费、抚恤金和丧葬费等。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度全年总支出3079.84万元,较上年增加1103.28万元,增长55.82%。主要是住房公积金、医疗、工伤、生育和养老保险缴费等财政补助费、维修大门及周转房项目费用、第四次全区妇女儿童工作表彰费用、第二批农牧民技能培训费用、抚恤金和丧葬费等支出的增加。

其中:一般公共服务支出2664.28万元,社会保障和就业支出115.57万元,农林水支出300万元。结转和结余下年共计6083.51万元,主要为结转资金。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出3079.84万元,其中:基本支出1593.80万元,占总支出数的51.75%,较上年增加488.92万元,增长44.25%;项目支出1486.04万元,占总支出数的48.25%,较上年增加614.36万元,增长70.48%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出3079.84万元,其中:工资福利支出1171.13万元,商品和服务支出1180.86万元,对个人和家庭补助支出329.75万元,其他资本性支出398.09万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出3079.84万元。

1.一般公共服务支出(类)2664.28万元,其中:一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2289.02万元;一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):375.26万元。

2.社会保障和就业支出(类)115.57万元,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):115.57万元。

3、农林水支出(类)300万元,其中:农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):300万元。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区财政厅2017年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位:万元

2017年度 “三公”经费支出为48.95万元,同口径较上年增加了0.97万元,增长2%。具体如下:

1、因公出国(境)费用:2016年和2017年均无此项预算安排及支出。

2、公务接待费3.94万元,接待18批次,150人次。同口径较上年增加0.46万元,增长13.2%。主要原因为:接待次数及人数较2016年有所增加,但是严格控制在预算内。

3、公务用车购置及运行维护费45.01万元,全部是公务用车运行维护费用,无公务用车购置费。同口径较上年增加了0.51万元,增长1.1%。主要原因为:下乡次数较上年有所增加,车况差,导致油料及维修费用增加,但是严格控制在预算内。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年度自治区妇联履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计为 2289.02万元。其中,基本支出1443.95万元,一般行政管理项目支出845.07万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

1.基本支出1443.95万元,其中:人员经费1214.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出229.04万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.一般行政管理项目支出845.07万元,主要包括其他商品服务支出、大型修缮等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2017年度政府采购项目是藏财采〔2017〕0099-3-012维修大门及周转房项目经费152万元,由中康建设管理股份有限公司于2017年6月30日中标,中标金额为150.49万元。2017年已实际支出145.98万元,结转结余6.02万元,主要是质保金未到期,所以尚未支付质保金。结余1.51万元,待质保金支付完毕后,由财政盘活结余资金。

八、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,国有资产总值11862.73万元,其中:流动资产6841.50万元,固定资产5021.23万元。

1、流动资产中:库存现金4.17万元,银行存款724.19万元,财政应返还额度6083.51万元,其他应收款29.63万元。

2、固定资产中:房屋18273.04平方米,账面价值3794.79万元;车辆17辆,账面价值540.99万元(其中:省部级领导用车2辆,业务用车13辆,其他用车-皮卡车2辆);其他资产685.46万元。单位价值151.77万元综合业务用房信息化建设网络设备1套;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2017年,我会牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2017年,我会全面开展预算绩效编制工作及整体支出绩效评价,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2018年度预算,全面要求各处室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我会整体预算绩效编制工作。

十、重点、重大项目信息

2017年4月,自治区发改委印发了《2017年自治区地方预算内基本建设投资计划的通知》(藏发改投资〔2017〕18号),将西藏自治区妇女儿童活动中心项目列入2017年自治区地方预算内基本建设投资计划,建筑面积26000平方米,建设起止年限为2017年-2018年,项目总投资1.2亿元,2017年底财政厅已下达项目经费6000万元。目前,该项目处于前期准备工作阶段,因此资金尚未使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成行政事业发展目标所发生的支出。

七、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

八、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、机关养老保险缴费:指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险。