目  录

第一部分 西藏自治区林业厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区林业厅2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区林业厅2017年度部门决算情说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区林业厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区林业厅2017年度部门决算编制范围的单位:包括厅机关及下属林业调查规划研究院、林木科学研究院三个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区林业厅是区政府组成部门,主管全区林业工作。一是贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规。拟定林业及其生态建设方针政策、地方性法规草案、规章草案、发展战略和中长期发展规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查。二是组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。四是组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。五是组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。六是组织、协调、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用。七是承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任等工作。

(二)部门机构设置。

自治区林业厅由厅机关及下属林业调查规划研究院、林木科学研究院组成。厅机关内设七个职能处室(办公室、造林绿化处、资源林政管理处、野生动植物保护与自然保护区管理处、森林公安局区森林防火指挥办、退耕还林办公室、计划财务审计处)内设正县级事业编制处室3个(自治区林业宣传中心、自治区林业产业发展指导中心、自治区森林病虫害防治站)。

第二部分 西藏自治区林业厅2017年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区林业厅2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

(一)2017年,财政本年度下达预算指标12089.53万元,其中:年初预算安排数8795.53万元,本年追加预算数为3294万元,主要是工资增资及补发西藏特殊津贴补贴金额、2017年林业改革发展和林业生态保护与恢复资金、生态公益林区划划落界定工作经费、三区人才支持计划科技人员专项资金等,上年度财政应返还额度5674.18万元。合计总收入为17763.71万元。见下图：

(二)支出结构分析,全年决算实际支出15061.74万元。其中核定的实际支出金额为15047.26万元,结余上交财政资金为14.48万元。其支出内容主要是支工资增资及补发西藏特殊津贴补贴金额、2017年林业改革发展和林业生态保护与恢复资金、生态公益林区划划落界定工作经费、三区人才支持计划专项经费等。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年财政本年度下达预算指标17763.71万元(含上年财政应返还额度5674.18万元),与2016年林业行政事业预算指标10742.79万元相比,增加了7020.92万元,增长了65.35%。(主要原因是2017年年初预算较2016年有较大增加,基建项目拨款比去年增加较大,另增加了工资及特殊津补贴等)。见下图:

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

全年决算实际支出15047.26万元。与2016年8546.23万元相比,增加了6501.03万元,增加了76.07%,增加的主要原因是决算批复中增加了支农专项支出及基本建设支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

全年决算实际支出15047.26万元。其中基本支出5386.02万元,项目支出9661.24万元。与2016年8546.23万元相比,增加了6501.03万元,增加了76.07%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年全年支出15047.26万元,主要包括:上年结转支出3656.95万元(包含上年支农专项支出2442.14万元,不含上交财政盘活存量资金14.48万元),年初预算支出8655.94万元;2017年追加资金含基建资金2734.37万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)16万元;

2、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)79.7万元;

3、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)71.5万元;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出543万元;

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出22.77万元;

6、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)3211.85万元;

7、农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)30万元;

8、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)1857.98万元;

9、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)678.05万元;

10、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)1926.2万元;

11、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)42.29万元;

12、农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)98.48万元;

13、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)1108.53万元;

14、农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)30万元;

15、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)1332.3万元;

16、农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)64.25万元;

17、农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)659.03万元;

18、农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)20万元;

19、农林水支出(类)林业(款)防沙治沙(项)234.55万元;

20、农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)10万元;

21、农林水支出(类)林业(款)产业化经营(项)30.54万元;

22、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)1711.08万元;

23、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)880万元;

24、农林水支出(类)林业(款)其他农林水支出(项)389.16万元;

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区林业厅2017年“三公”经费情况表

                                                               单位:万元

(一)“三公”经费总体情况:2017年三公经费发生额为104.03万元。其中:2017年车辆运行费为103.62万元,2016年车辆运行费为115.76万元,与上年相比减少12.14万元,减少10.49%;公务接待2017年发生0.41万元,2016年公务接待为20.23万元,与上年相比减少19.82万元,减少97.97%。

(二)2017年没有发生车辆购置,2017年车辆保有量是29辆。与2016年相比无变化。2017年国内公务接待29人,国内接待批次5次;2016年国内公务接待87人,国内接待批次21次。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计5386.02万元。其中,基本支出5285.55万元,一般行政管理项目支出100.47万元。

(二)机关运行经费预算的内容,行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等;

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

西藏自治区林业厅2017年度政府采购资金总额为3495.46万元(含以前年度采购资金3470.4万元,其中以前年度指标中支农专项采购资金2972万元,上年预算指标498.4万元),2017年度完成采购资金为2783.82万元,其中:采购货物2758.76万元;服务25.06万元。财政收回采购结余资金14.48万元,结转下年政府采购资金为697.16万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西藏自治区林业厅共有车辆34辆,其中业务用车34辆。

九、重点、重大项目信息

2017年度,西藏自治区林业厅承接开展的重大项目(资金量在1000万以上)有一个。即西藏林木种苗科技示范基地扩建项目,该项目主管单位是西藏自治区林业厅机关,项目资金总额1608万元,由自治区财政厅于2017年下达,指标文件为《西藏自治区财政厅关于下达西藏林木种苗科技示范基地扩建项目基建支出预算(拨款)的通知》(藏财建指[2017]118号)。2017年度,按照项目资金使用计划,在该项目完成后共支付资金1608万元,未有结转资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。