目  录

第一部分 自治区新闻出版广电局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区新闻出版广电局2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 自治区新闻出版广电局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区新闻出版广电局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区新闻出版广电局2017年度部门决算公开范围的单位共9个,详细见下表:

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

自治区新闻出版广电局是西藏自治区人民政府的直属单位,主要履行下列职责:

1、贯彻执行国家和自治区有关新闻出版广播影视方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向;负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及政府规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

2、负责拟订全区新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动;扶助边境及贫困地区新闻出版广播影视建设和发展;指导、监管全区新闻出版广播影视重点基础设施建设;负责制定全区古籍整理出版规划并组织实施。

3、负责统筹规划全区新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革;依法负责新闻出版广播影视统计工作。

4、负责监督管理全区新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,负责对市场经营活动的监督管理工作,协同查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广告播放;负责全区新闻记者证的管理。

5、负责对全区互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

6、负责全区中波等相关工作的监督管理。

7、负责推进新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全区新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设;负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

8、负责全区印刷、复制业的监督管理。

9、负责全区出版物的进口管理和广播影视节目的制作、进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作;负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

10、负责著作权管理和公共服务,协同查处有重大影响或跨区域及涉外的著作权侵权盗版案件。

11、负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担自治区“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

12、负责对西藏人民广播电台、西藏电视台等局属单位实施行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。指导行业协会、学会、研究会的工作。

13、承办自治区党委、政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

1、自治区新闻出版广电局机关为正厅级行政单位,内设处室17个,分别为办公室(政策法规处、对外交流合作处)、公共服务处、宣传管理处(新闻报刊处)、电影电视剧处、出版处(古籍规划办)、印刷发行处、传媒处、出版物鉴定处(扫黄打非办、反非处)、版权处、科技处、中波处、规划财务处、政工人事处、机关党委、驻局纪检组、后勤服务中心等。

2、 西藏电视台为副厅级差额拨款事业单位,内设处室26个,分别为办公室、总编室、技术管理办公室、人力资源部、财务部、新闻节目中心、藏语节目中心、电视剧译制中心、社教外宣节目中心、文体青少节目中心、广告经济信息中心、录制播发中心、日喀则记者站、山南记者站、林芝记者站、昌都记者站、那曲记者站、阿里记者站、影视文化频道、经济生活服务频道、大采访中心(虚设机构)、上传央视采访室(虚设机构)、全媒体发展中心(虚设机构)、党总支(虚设机构)、纪检监察室(虚设机构)、电视剧购置中心(虚设机构)。

3、西藏人民广播电台为副厅级全额拨款事业单位,内设处室9个,分别为办公室、总编室、人力资源部、财经管理部、藏语节目中心、新闻节目中心、汉语广播中心、技术中心、新媒体中心。

4、自治区电影公司为正县级全额拨款事业单位,内设科室 7个,分别为办公室、技术科、发行科、器材科、译制部、财务科、拉萨电影院。

5、西藏人民出版社为正县级差额拨款事业单位,内设科室10个,分别为总编室、藏文编辑室(包括藏文《半月谈》编室)、汉文编辑室、少儿编辑室、美术编辑室、教育编辑室、出版部、发行部、计划财务部,办公室。

6、自治区新华书店为正县级差额拨款事业单位,内设科室5个,分别为办公室、财务科、教材科、业务科、储运科。

7、西藏广播影视制作中心为正县级差额拨款事业单位,内设科室5个,分别为影视剧部、广播剧部、动漫部、发行部、综合部。

8、西藏广播电视收听收看中心为正县级全额拨款事业单位,暂没设置内部科室。

9、西藏广播电视节目传输中心为正科级全额拨款事业单位,内设科室2个,分别为地球卫星站、数据广播中心。

第二部分 自治区新闻出版广电局2017年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 自治区新闻出版广电局2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏自治区新闻出版广电局2017年度收入总计50286.72万元,与2016年相比,减少12837.68万元,减少20.34%,主要原因是西藏电视台广告收入大幅度减少。

西藏自治区新闻出版广电局2017年度支出总计50485.5万元,与2016年相比,增加939.2万元,增加1.89%。主要原因是加大了2017年财政拨款的历年结转支出力度。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

西藏自治区新闻出版广电局2017年度一般公共预算收入中财政拨款为44463.89万元,占所有总收入的88.42%,其中文化体育与传媒41968.56万元,社会保障和就业2495.33万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

西藏自治区新闻出版广电局2017年实现一般公共预算决算支出44378.81万元,其中:基本支出24467.24万元,占支出总额的55.13%;项目支出19911.57万元,占支出总额的44.87%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区新闻出版广电局2017年度一般公共预算财政拨款支出为44378.81万元,占总支出87.9%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区新闻出版广电局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出41883.48万元,占比94.38%;社会保障和就业支出2495.33万元,占比5.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区新闻出版广电局2017年度财政拨款支出年初预算为39803.94万元,支出决算为44378.81万元,完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年西藏自治区新闻出版广电局加大了历年结转的新闻出版广电专项资金的支出力度;二是自治区财政根据新闻出版广电工作实际,追加安排了新闻出版广电专项资金项目。其中:

1、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)行政运行(项)。

年初预算为3550.87万元,支出决算为4124.69万元,完成年初预算的116.16%。原因是2017年使用了历年结转资金。

2、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为989.85万元,支出决算为829.59万元,完成年初预算的83.81%。原因是“全区维护经费”以前年度有结转资金,对部分台、站的维护使用了结转资金,导致2017年的预算没使用完。

3、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)机关服务(项)

年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。

4、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)广播(项)

年初预算数为9458.63万元,支出决算数为12105.58万元,完成年初预算的127.98%。原因是根据广播工作实际,追加安排了广播专项经费并部分实现支出。

5、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)电视(项)

年初预算为8638.84万元,支出决算为10219.94万元,完成年初预算的118.3%。主要原因是西藏电视台广告收入大幅下滑,加大了以前年度项目结转资金的支出力度。

6、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)电影(项)

年初预算为1773.65元,支出决算为2085.85万元,完成年初预算的117.6%,原因是2017年自治区财政追加安排了自治区电影公司专项电影经费。

7、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)其它广播影视支出(项)

年初预算为4945.77万元,支出决算为9312.5万元,完成年初预算的188.29%。原因是2017年财政追加了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程资金缺口资金、广播电视“村村通”资金、民族文化项目资金等。

8、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)出版发行(项)

年初预算数为1980.34万元,支出决算数为2340.42万元,完成年初预算的118.18%。主要原因是2017年自治区财政追加安排了西藏人民出版社的专项经费并实现支出。

9、文化体育与传媒(类)新闻出版影视(款)版权管理(项)

年初预算为75万元,支出决算为80.86万元,完成年初预算的107.81%,主要原因是使用了历年结转资金。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为2305.43万元,支出决算为2202.25万元,完成年初预算的95.52%,原因是部分单位还没向区社保局上缴养老保险资金。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)

年初预算为293.08万元,支出决算为293.08万元,完成年初预算的100%。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

自治区新闻出版广电局2017年“三公”经费情况表

                                                             单位:万元

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2017年西藏自治区新闻出版广电局“三公经费”财政拨款决算实际支出410.51万元,比2016年决算增加2.42%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用为0,比2016年少6.3万元;公务接待费11.42万元,与2016年相比,减少32.82%,公务接待73批次,与2016年相比,减少55.21%;公务接待773人次,与2016年相比,减少54.58%,主要是西藏自治区新闻出版广电局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待经费开支导致;公务用车购置费支出决算0万元,与2016相同;公务用车保有量122辆,比2016年增加4.68%,公务用车购置费为0的原因是2014年自治区公车改革,之后不再新追加车辆购置经费,公务用车保有量增加是因为2016年决算报表中公务用车保有量有误,2017年进行了更正;公务用车运行维护费399.09万元,比2016增加5.72%,主要原因是2017年下乡增多,导致车辆油料和维修增多。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年西藏自治区新闻出版广电局机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政机关运行经费457.47万元,实际支出450.86万元。

(二)机关运行经费预算的内容

西藏自治区新闻出版广电局机关运行经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等内容。

七、政府采购情况说明

2017年西藏自治区新闻出版广电局使用财政性资金安排的政府采购,购货物4142.72万元、工程1600.9万元、服务887.02万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,全局共有公务车辆122辆,其中,一般公务用车112,特种专业技术用车10辆。

九、预算绩效情况说明

2017年严格执行国家和自治区的预算绩效管理办法和相应制度,对所有预算项目均实行绩效目标管理,设置绩效目标,对预算执行进行监控,对重点项目进行绩效评价,并将绩效评价结果运用进行全局推广。2017预算绩效涉及一般公共预算拨款19911.57万元。

十、重点、重大项目信息

财政安排了我局2017年重点项目“全区县级有线电视数字化传输系统线路租用”资金1300万元,根据自治区领导的批示,我局租用了中国电信西藏分公司的传输线路,全区7地(市)、各县均实现了有线电视数字化,取得了较好的社会效益,群众满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、行政运行(项):反映行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤保障服务的支出。

五、未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、其他广播电视支出:反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

九、新闻出版支出:反映新闻出版方面的支出

十、出版发行:反映图书、报纸、期刊、音响、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出