目  录

第一部分 西藏自治区人民政府办公厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府办公厅2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区人民政府办公厅2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民政府办公厅概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区人民政府办公厅2016年度决算公开包括以下单位数据:

(一)西藏自治区人民政府办公厅

(二)西藏自治区人民政府法制办

(三)西藏自治区人民政府应急办

(四)西藏自治区人民政府研究室

(五)西藏自治区信访局

(六)西藏自治区人民政府督查室

(七)西藏自治区人民政府金融办

(八)西藏自治区军地屯垦工作领导小组联合办公室

(九)西藏自治区国防动员委员会

(十)西藏自治区发展咨询委员会

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1. 负责自治区人民政府会议和自治区人民政府领导同志重要活动的组织安排,协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 负责组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文和自治区人民政府领导同志的讲话。

3. 研究自治区人民政府各部门和各地(市)行署(人民政府)请示自治区人民政府的事项,提出审核意见,报自治区人民政府领导同志审批。

4. 根据自治区人民政府领导同志的指示,对自治区人民政府各部门之间出现的争议问题,提出处理意见,报自治区人民政府领导同志决策。

5. 综合协调银行、证券、保险等金融工作,跟踪了解和调查研究全区金融运行情况并提出政策建议。

6. 督促检查自治区人民政府各部门和各地(市)行署(人民政府)对自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况,并及时向自治区人民政府领导同志报告。

7. 协助自治区人民政府领导同志做好需由自治区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8. 负责自治区人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府领导同志批示指示。

9. 负责对自治区人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

10. 指导、监督全区政府信息公开工作。

11. 负责自治区人民政府驻内地办事处的管理、协调和服务工作。

12. 负责管理自治区人民政府研究室和自治区信访局。

13. 为自治区政府参事履行“参政、议政、建言献策、咨询国事、民主监督、统战联谊”的职责提供服务和保障。

14. 起草审查修改政府规章和地方性法规草案,指导推动依法行政和法治政府建设工作。

15. 负责全区政府系统政务网络平台、数据库平台、应用系统、政府门户网站和政务信息化的组织、规划、建设、管理和维护工作。

16. 承办自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区人民政府办公厅内设机构(正处级)16个,包括:办公室、主席办、政务综合办、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、自治区人民政府金融办、自治区人民政府督查室、信息处、接待处、政工人事处(机关党委)、参事室、编译室、电子政务中心、后勤服务中心。代管政府应急办、政府法制办、政府研究室、自治区信访局、区纪委驻政府办公厅纪检组5家单位。编制人数(含代管单位)430人,其中行政编制281人、事业编制149人。

第二部分 西藏自治区人民政府办公厅2016年度决算明细表

(详见附表1—8)

第三部分 西藏自治区人民政府办公厅2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年公共预算收入19372.69万元,其中上年结转1393.66万元,本年财政拨款17979.03万元(年初预算16043.30万元,追加预算1935.73万元)。2016年公共预算收入19372.69万元,较上年减少3845.61万元,下降16.56%,主要原因:一是2015年公共预算收支中含基本建设项目资;二是2016年开始离退休人员工资由人社部门发放。

2016年公共预算总支出18575.10万元,其中:基本支出9354.28万元(人员经费6932.06万元、日常公用经费2422.22万元)、项目支出9220.82万元;结转下年度项目资金797.58万元。2016年公共预算总支出18575.10万元,较上年减少3306.16万元,下降15.10%,主要原因:一是2015年公共预算收支中含基本建设项目资金;二是2016年开始离退休人员工资由人社部门发放。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年公共预算收入19372.69万元,其中上年结转1393.66万元,本年财政拨款17979.03万元(年初预算16043.30万元,追加预算1935.73万元)。其中:行政运行9354.28万元,较上年减少1361.86万元,下降12.71%。一般行政管理事务4080.59万元,较上年减少3210.96万元,下降44.04%。专项服务1693.81万元,较上年减少1759.36万元,下降50.95%。专项业务活动851.19万元,较上年增加362.75万元,增长74.27%。法制建设300万元,较上年增加150万元,增长100%。信访事务113.71万元,较上年减少14.29万元,下降11.16%。参事事务532.50万元,较上年减少17.5万元,下降3.18%。事业运行230万元,较上年增加50万元,增长27.78%。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出75.39万元,较上年增加25.39万元,增长33.68%。其他国防动员支出729.56万元,较上年增加579.56万元,增长386%。科技转化与推广服务18万元,较上年减少23万元,下降56.10%。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年公共预算总支出19372.69万元,其中本年实际支出18575.10万元,结转下年度资金797.59万元。其中:行政运行9354.28万元,较上年减少1361.86万元,下降12.71%。 一般行政管理事务4756.43 万元,较上年增加827.14万元,增长21.05%。专项服务1687.25 万元,较上年减少3462.60万元,下降67.24%。专项业务活动851.19万元,较上年增加362.75万元,增长74.27%。法制建设300万元,较上年增加150万元,增长100%。信访事务171.74 万元,较上年减少238.47万元,下降58.13%。参事事务516.05 万元,较上年减少44.77万元,下降7.98%。事业运行230万元,较上年增加50万元,增长27.78%。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出75.39万元,较上年增加25.39万元,增长50.78%。其他国防动员支出614.77万元,较上年增加464.77万元,增长310%。科技转化与推广服务18万元,较上年减少1.49万元,下降9.02%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年全年总支出18575.10万元,其中:工资福利支出6304.50万元,较上年增加15.12万元,增长0.24%。商品和服务支出8374.77万元,较上年增加974.69万元,增长13.17%。对个人和家庭补助支出666.83万元,较上年减少1640.77万元,增长71.10%。其他资本性支出3229万元,较上年减少1374.57万元,下降29.86%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务支出17942.33万元,占比全年总支出96.59%,包括:“行政运行”支出9354.28万元,占比全年总支出50.36%;“一般行政管理事务”支出4756.43万元,占比全年总支出25.61%;“专项服务”支出1687.25万元,占比全年总支出9.08%;“专项业务活动”支出851.19万元,占比全年总支出4.58%;“法制建设”支出300万元,占比全年总支出1.62%;“信访事务”支出171.74万元,占比全年总支出0.92%;“参事事务”支出516.05万元,占比全年总支出2.78%;“事业运行”支出230万元,占比全年总支出1.24%;“其他政府办公厅(室)及相关机构事务”支出75.39万元,占比全年总支出0.40%。

2.“其他国防动员”支出614.77万元,占比全年总支出3.31%。

3.“科技转化与推广服务”支出18万元,占比全年总支出0.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)9354.28万元,占总支出的50.36%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般管理事务支出(项)4756.43万元,占总支出的25.61%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)1687.25万元,占总支出的9.08%。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)300万元,占总支出的1.62%。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)171.74万元,占总支出的0.92%。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)516.05万元,占总支出的2.78%。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)230万元,占总支出的1.24%。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相(项)关机构事务支出75.39万元占总支出0.40%。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他国防动员支出(项)614.77万元,占总支出的3.31%。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)科技转化与推广服务(项)18万元,占总支出的0.1%。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府办公厅2016年“三公”经费情况表

                                                                     单位:万元

(一)出国费。

2016年因公出国(境)支出8.61万元,比2015年同期增加3.31万元,增长了62.45%,主要原因:代管单位人员的一次出国学习发生于2015年底至2016年初,故追加的该笔出国经费列入了2016年度。

(二)公务接待费。

政府办公厅2016年度公务接待费1025.27万元(含10家经费代管单位的接待费)。政府办公厅2016年负责接待各类团队80个,累计接待人数6500余人,主要为接待中央各部委、兄弟省(区、市)和处置重大突发事件工作组等团队。在接待工作中,政府办公厅严格贯彻执行中央八项规定精神及区党委“约法十章”“九项要求”,严把经费使用关,全年公务接待经费比2015年减少90.89万元,下降了8.14%。

(三)公务用车运行维护费。

2016年公务用车运行维护费支出862.52万元(包括10家经费代管单位),比2015年减少148.44万元,下降了14.68%。

总体来看,政府办公厅认真贯彻落实中央八项规定精神及区党委“约法十章”“九项要求”,严格执行中央及自治区各项财政规章制度,2016年“三公”经费支出比2015年总体下降11.07%。

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年西藏自治区人民政府办公厅(含10家经费代管单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计18575.10万元。其中,基本支出9354.28万元,一般行政管理项目支出9220.82万元。

(二)机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1. 基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;另一部分是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2016年政府办公厅政府采购支出338.13万元,具体如下:

(一)工程类233.10万元。

全区公文运转智能管理系统经费233.10万元

(二)服务类105.03万元。

1. 《西藏政报》(藏汉文版)2016年全年24期(藏汉文版各12期)印刷费82.08万元。

2. 《调查与研究》2016年全年12期印刷费22.95万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,西藏自治区人民政府办公厅共有车辆133辆。其中,省(部)级领导用车24辆、业务用车68辆、其他用车41辆。西藏自治区政府门户网站群硬件设备259.74万元。政府办公厅办公自动化系统硬件设备217.50万元。全公文运转智能管理系统259万元。方正印捷k6160数码印刷折装订切系统及方正印捷d5036数码套红印刷系统294.60万元。

九、重点、重大项目信息

(一)西藏自治区政府门户网站群建设项目情况。

1.政策依据

(1)《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发〔2014〕57号)明确提出:“将政府网站打造成更加及时、准确、有效的政府信息发布、互动交流和公共服务平台,为转变政府职能、提高管理和服务效能,推进国家治理体系和治理能力现代化发挥积极作用”“及时准确发布政府信息,开展互动交流,倾听群众意见,回应社会关切,接受社会监督,使政府网站成为公众获取政府信息的第一来源、互动交流的重要渠道”“完善政府网站内容管理体系”“推进集约化建设”等要求。

(2)《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》(国办发〔2015〕15号)对各级政府门户网站的建设管理、统计摸底、信息公开、便民服务等提出了具体要求。

(3)《国务院办公厅政府信息公开办公室关于转发社科院法学所2014年政府信息公开第三方评估结果的通知》(国办公开办函〔2015〕38号)指出:我区政府网站建设工作相对落后,需尽快加强网站平台建设、信息公开和政府服务工作。

2. 资金安排

(1)资金来源:财政投入。

(2)项目预算:649.00万元(软件360.00万元,硬件289.00万元),《自治区财政厅关于下达<自治区人民政府办公厅专项经费预算指标的通知>》。

(3)采购方式:公开招标。

(4)中标金额:576.54万元(软件316.80万元,硬件259.74万元)。

3. 绩效评价

政府网站已经是“政府在网上的存在”,是政府与民众沟通的桥梁,是政府提供服务的总窗口。西藏自治区政府门户网站群建设的绩效具体表现为:

(1)西藏自治区政府门户网站群的建设整体提升了我区各级政府网站的安全防护能力。统一高效的安全防护设施保证了各政府各部门网站的安全、可靠运行,具有重要的政治意义和长期的社会效益。

(2)项目切实促进了政府信息公开、提升了政府工作效率和服务水平。西藏自治区政府门户网站群是政府各部门信息发布的总平台,也是政府为民服务和对外宣传的总窗口,在促进政府信息公开,加强政府与民众的沟通联系,推动了全区各级政府网站建设,促进我区全国政府网站普查工作的顺利完成,提升政府形象等方面都起到了极大的推进作用。

(3)极大促进了政务信息资源共享和集约化建设,极大促进我区信息化建设。全区政府网站群的建设能够将分散于自治区各委办厅局、各地(市)的政务信息资源进行全面及时地收集、整合、处理,实现政务信息资源互联互通、有效共享和优化配置,网站群集约化建设的方式既节约了资源,又提高了效率,具有重要的示范作用。

(二)全公文运转智能管理系统使用情况。

随着党和国家对机要文件工作的强化,安全保密、信息化建设要求的逐步加强,政府机关纸质公文业务处理、管理逐步的细化和深入,传统工作模式从业务处理、工作责任划分、公文管理等多方面已不能适应信息化办公要求。鉴于此,政府办公厅建设并投入使用了全公文运转智能管理系统。

1. 政策依据

为有效解决传统公文办理模式存在工作量大、易出错、耗时长且容易造成文件泄密等问题,真正实现公文办理自动化、科学化、规范化,提高纸质公文信息流转效率和共享率,根据中办秘书局、国办秘书局2005年8月份联合印发的《关于〈机关公文二维条码使用规范〉的通知》(中秘文发﹝2005﹞56号),政府办公厅对公文运转智能管理系统进行了调研和运用。

2. 资金安排

财政厅下达政府办公厅全公文运转智能管理系统经费指标320万元。按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定,遵循公开、公平、公正原则,通过公开招标,政府采购中标金额为259万元。

3. 绩效评价

政府办公厅全公文智能运转管理文件交换与跟踪系统的建设实现了上下级单位及内部单位间公文的全面沟通、信息共享,既能收的了、发的出,又能查的清、退得回。计算机对进入系统进行操作的所有工作人员的工作日期、对象和操作过程、公文流转、交接过程、公文登记的内容进行全程跟踪,能够有效的避免流转过程中因工作移交、工作授权、公文签收而带来的办件处理不及时和发生差错以及责任不清等现象,对增强办文人员的工作责任心,提高公文处理质量和工作效率起到重要的支撑和保障作用,并且全公文智能运转管理文件交换与跟踪系统将预留与其他办文系统的接口,便于开展以后的升级、扩展等系统维护的工作。

全公文智能运转管理文件交换与跟踪系统,不仅可以应用于党政机关内外部的公文收发运转工作,而且可应用于同城机关公文交换工作(即同城机关、企事业单位公文交换管理)。西藏自治区人民政府办公厅目前所设立的交换站,主要是为同城机关、单位提供了一个机要公文交换的场所,满足了纸质机要公文集中交换的需求,保证了机要公文的正常流通,打破了以前交换站交换工作采用人工重复操作、手工登记签收查询的陈旧管理模式。

随着现代计算机信息技术手段的日益加强,机要文件交换站系统的建设已得到发展和应用,西藏自治区人民政府办公厅建设的一套先进机要文件交换站是十分必要和切实可行的,不仅提高了机关公文办理效率,而且使公文处理工作进一步走上了科学化、规范化、制度化和现代化的道路。

(三)《西藏公众应急知识系列动漫片》(藏汉双语版)制作投放情况。

我区是一个各类灾害频发易发的地区,为进一步丰富各类公众应急知识宣传形式和手段,从而达到广泛宣传的目的,更好的引导我区各族各界群众学好、用好应急知识,有效提高全区各族人民群众应急避险意识和自救、互救能力,做到有效预防、及时发现、妥善处置各类灾害事故,最大限度地减少人民群众生命财产损失。自治区政府应急办制作了《西藏公众应急知识系列动漫片》(藏汉双语版)。

1. 政策依据

我区地处青藏高原腹地,海拔高,气候恶劣,生态环境脆弱,地质构造复杂,自然灾害种类多,分布范围广、发生频率高,并呈现出多灾并发、群发和集中爆发的特征。灾害的区域性、季节性强,是全国乃至世界范围内自然灾害的高发区域,加之我区辖区面积大,地广人稀,交通条件较差,导致突发事件应急处置过程中应急救援难度大。但由于受多种原因所致,我区社会公众的应急意识整体较为淡薄,灾害发生时避险意识和自救能力不足,从而失去了救援的黄金时段,给广大人民群众的生命财产安全造成较大损失。因此,向广大人民群众普及应急救援知识,提高群众的应急自救能力突显重要。

针对上述情况,同时鉴于我区以往在应急知识宣教方面形式单一、内容乏味,应急宣教工作流于形式,不能够有效提起广大公众对应急避险知识的兴趣,且目前的宣传模式也大大限制了宣传教育范围等问题,按照《中华人民共和国突发事件应对法》关于“预防为主、预防与应急相结合”的应急管理工作要求,自治区政府应急办在前期编制的《西藏公众应急知识手册》(藏汉双语版)取得良好的社会反响和宣传效果的基础上,经充分调研和集思广益后,着手制作了《西藏公众应急知识系列动漫片》(藏汉双语版)。

2. 资金安排

财政厅向政府办公厅下达《西藏公众应急知识系列动漫片》(藏汉双语版)第一期20集制作预算指标240万元。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定,遵循公开、公平、公正原则,通过公开招标,中标价为220万元。

3. 绩效评价

《西藏公众应急知识系列动漫片》影音视频以公众易于接受的动漫形象和风趣幽默的影音效果,按照突发事件的事前、事发、事中和事后的不同情况,全面介绍了各类突发事件的特点和危害及各种预防避险的基本技能,同时针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件的不同特点,分类宣传普及应急常识,突出了西藏地区多发易发的高原反应、地震、泥石流、暴雪、森林火灾、动物疫情等事故灾难和突发事件的有效处置方法和应对措施。

应急教育通过动漫媒介发布推广,重在科学性、正确性、趣味性和生动化的有机融合。为达到这一目的,在动漫制作过程中,自治区政府应急办积极邀请民风民俗、自然灾害、公共卫生、社会安全等领域专家学者及各大新闻媒体,对宣传内容是否符合当地民族风俗习惯、符合各类灾害应对和处置规律、符合适应维护社会和谐稳定需要等各重点因素进行了详细的意见征询和内容审核,经严格把关,最终为各族群众呈现了一系列内容健康、制作精良、形式新颖、寓教于乐,贴近生活、正能量饱满的应急常识科普宣教育作品。

在通过西藏卫视、七地市电视台、户外LED大屏、腾讯视频、拉萨城市公交媒体、车站、机场等传统媒体和新兴媒体向公众投放后,有效引导我区公众初步建立起防范在先的应急防护意识,弥补了公众在遭遇突发事件时自救互救能力的不足,增强了我区应急管理工作的主动性和系统性,受到了社会各界的一致好评和普遍欢迎。全区城乡迅速形成了群众性应急知识学习热潮,动漫光碟一时供不应求。

十、其他重要事项说明

2016年度西藏自治区人民政府办公厅没有政府性基金收入,也没有安排政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。