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第一部分 西藏自治区福利彩票发行中心(部门)概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、2019年福利彩票预计销售额及公益金、发行费情况介绍

第二部分 西藏自治区福利彩票发行中心(部门)2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区福利彩票发行中心(部门)2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分  西藏自治区福利彩票发行中心(部门)概况

一、部门预算单位构成。

从预算单位构成看，西藏自治区福利彩票发行中心为一级预算单位，无下属单位。2019年部门预算的编制范围仅包括本级的全部收入和支出。

二、部门职责和机构设置。

（一）部门职责。

西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，在西藏自治区财政厅大力支持下，西藏自治区福利彩票发行中心主要履行下列职责：

1.负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作,为社会筹集福利基金。

2.制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

3.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

4.向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施。

5.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障、彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6.负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

7.负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才队伍建设等工作。

8.督促各地(市)福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务及承办自治区民政厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

1.2001年9月,根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》(藏机编发〔2001〕49号)文件,西藏自治区福利彩票发行中心成立,系隶属于西藏自治区民政厅的副处级事业单位,是本行政区域福利彩票法定销售机构,负责全区福利彩票销售工作。2011年,依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》(藏机编发〔2011〕10号)文件,西藏自治区福利彩票发行中心升格为正县级事业单位。中心事业编制5名,实际到岗在编人员4名。不足人员从社会上聘用,经费来源实行“自收自支”。

2.部门内设机构7个，包括：市场一部、市场二部、宣传部、财务部、技术保障部、综合部、内控监察室。

三、2019年福利彩票预计销售额及公益金、发行费情况介绍。

由于福利彩票市场趋于稳定，2019年度预计福利彩票销售收入：20亿元，其中：电脑票预计销售：18.5亿元，网点即开型彩票预计销售：1.5亿元。

1.预计筹集公益金：55,539.39万元。

其中：电脑票公益金预计：52,539.39万元。

3D游戏3,791.68万元×34%=1,289.17万元；

双色球6,334.15×36%=2,280.29万元；

七乐彩、生肖时时彩:57.27万元×37%=21.19万元；

快3游戏174,816.90万元×28%=48,948.73万元。

网点即开票公益金：15,000万元×20%=3,000.00万元。

2.预计发行费收入：26,300.00万元。

电脑票发行费：185,000.00万元×13%=24,050.00万元。

即开票发行费：15,000.00万元×15%=2,250.00万元。

第二部分    西藏自治区福利彩票发行中心(部门)2019年预算明细表

（表格详见附件1-8表）

第三部分    西藏自治区福利彩票发行中心（部门）2019年度预算数据分析

一、2019年财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）西藏自治区福利彩票发行中心2019年预算收支说明

西藏自治区福利彩票发行中心2019年预算总收入12,435.34万元,包括:政府性基金当年拨款收入11,982.24万元;上年结转453.10万元；收入全部为政府性基金预算，无一般公共预算拨款。

2019年预算总支出12,435.34万元。支出包括：工资福利支出（含各项社会保险）1,389.58万元，商品和服务支出345.94万元，项目支出10,699.82万元。

（二）西藏自治区福利彩票发行中心2019年预算收支与上年对比分析

2019年预算总收入12,435.24万元与上年预算总收入10,218.95万元；对比增加2,216.29万元，增幅21.69%；主要是中央转移支付（彩票市场调控资金项目）2,593.38万元较上年360.00万元；增加2,233.38万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

我部门2019年度没有使用一般公共预算安排的支出。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

我部门2019年度没有使用一般公共预算安排的支出。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我部门2019年度没有使用一般公共预算安排的支出。

五、2019年政府性基金预算支出情况说明。

（一）政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况。

西藏自治区福利彩票发行中心 2019 年政府性基金预算当年拨款 11,982.24万元与上年9,875.59万元对比增加2,106.65万元；增幅21.33%。主要是中央转移支付（彩票市场调控资金项目）2,593.38万元较上年360.00万元；增加2,233.38万元。

（二）政府性基金预算当年财政拨款结构情况。

西藏自治区福利彩票发行中心2019年部门当年拨款合计11,982.24万元，其中，基本支出（工资福利支出）1,359.27万元，占总拨款11.35%；基本支出（商品和服务支出）314.25万元，占总拨款2.62%；项目支出10,308.72万元,占总拨款86.03%。

（三）政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况。

1.西藏自治区福利彩票发行中心 2019年非税收入（类）政府性基金收入（款）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用（项）福利彩票销售机构的业务费用（目）9,388.86万元。

2. 西藏自治区福利彩票发行中心 2019年非税收入（类）政府性基金收入（款）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用（项）彩票市场调控资金收入（目）2,593.38万元。

3.政府性基金当年财政拨款收入合计金额11,982.24万元。

（四）2019年度政府性基金预算基本支出情况说明。

1.2019年人员经费支出1,359.27万元。具体包括：基本工资91.66万元；津贴补贴308.93万元；绩效工资588.99万元；社会保障缴费215.88万元；职业年金10.20万元；住房公积金90.68万元；其他工资福利支出52.93万元（包括：个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费）。

与上年人员经费1,035.81万元对比增加323.46万元，增幅为31.22%，主要原因是：各地市分中心成立，新增外聘人员的工资福利支出和各项社保支出。

2、2019年商品和服务支出314.25万元。具体包括：办公费14.04万元、印刷费2万元、水电费20.96万元、邮电费10.14万元、物业管理费4.05万元、差旅费42.56万元、租赁费82.40万元、工会经费10.00万元、会议费9.00万元、培训费7.76万元、专用燃料费0.5万元、咨询费14.00万元、劳务费33.84万元、公务用车运行维护费30.00万元、维修（护）费13.00万元、其他商品服务和服务支出20.00万元。

与上年328.07万元对比减少13.82万元，减幅4.21%。主要是商品和服务支出实行与上年预算数对比的原则，只减不增，特别是对“三公”经费实行厉行节约的原则，严控2019年“三公”经费预算开支。

（五）2019年政府性基金预算项目支出情况说明。

2019年项目支出10,308.72万元，包括：彩票运营管理费870.00万元,占项目支出8.44%；补助支出41.00万元；占项目支出0.40%；彩票销售系统运行维护费5,192.23万元,占项目支出50.37%；专线通讯费及服务器主机托管费19.09万元,占项目支出0.19%；双电源改造项目132.42万元,占项目支出1.28%；市场推广宣传费1,176.60万元，占项目支出11.41%；热敏打印纸264.00万元，占项目支出2.56%；彩票仓储运输费20.00万元，占项目支出0.19%；彩票市场调控资金支出2,593.38万元；占项目支出25.16%。

与上年项目支出8,511.71万元对比增加1,797.01万元，总体增幅21.11%，主要是中央转移支付（彩票市场调控资金项目）较上年增幅较大。

（六）2019年政府性基金预算“三公”经费情况说明。
                                                          单位：万元

西藏自治区福利彩票发行中心2019年“三公”经费预算数为30.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元，公务接待费0万元，2018年“三公”经费预算数比2018年预算数41.00万元，总体减少11.00万元，“三公”经费预算减幅26.83%。

1.因公出国（境）费。

2019年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年预算3.50万元减少3.50万元，减幅100%，组团数0次，组团人数0人次。

2.公务用车购置及运行费。

2019年公务用车购置及运行费预算30.00万元，较上年预算37.50万元减少7.50万元，减幅20%；其中：公务用车购置2019年预算0.00万元，与去年持平，无增减；公务用车运行维护费预算30.00万元，较上年37.50万元减少7.50万元，减幅20%，主要用于我中心公务车辆日常运行维护费用。

3.公务接待费。

2019年公务接待费预算0.00万元，与上年持平，减幅0%，接待批次0批次，接待人数0人次。

4.“三公”增减变化情况说明。

西藏自治区福利彩票发行中心2019年“三公”经费总预算30.00万元，较上年预算数41.00万元减少11.00万元，减幅26.83%。主要原因是中心继续深入执行中央“八项规定”、认真贯彻落实自治区党委政府“约法十章”“九项要求”等一系列决策部署,2019年“三公”经费将继续保持“只减不增”,有效推进福彩中心的党风廉政建设,提高福彩中心全体党员干部的整体廉洁自律水平。

2018年“三公”经费预算数41.00万元，预算执行数39.99万元，其中，公务用车运行维护费预算执行数39.99万元，较预算数增加2.49万元，主要原因一是车辆老化严重，油耗较高，2018年度对中心车辆进行了大修；二是中心成立日喀则、昌都分中心，分中心无车辆编制，成立之初，各县乡调研及市场巡检工作任务较重，只能从中心现有车辆中调配使用，导致2018年度车辆运行费用较预算有所增加。预算超支来源为2017年公务用车运行维护费结转。

5.2019年公务用车保有量情况。

2019年公务用车保有量为5辆，较上年增加1辆，根据西藏自治区福利彩票发行中心2019年资产清查报告-固定资产盘盈情况表和西藏自治区民政厅《关于调拨公务用车的通知》（藏民办发〔2008〕4号）文件，将长年未入账的正常使用车辆进行盘盈入账处理。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照预算管理的原则，西藏自治区福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：政府性基金拨款收入、上年结转。西藏自治区福利彩票发行中心2019年政府性基金拨款收入9,481.96万元（含上年结转93.10万元），市场调控资金收入2,953.38万元（含上年结转360.00万元），2019年收入合计12,435.34万元。

支出包括：基本支出、项目支出。西藏自治区福利彩票发行中心2019年预算支出9,481.96万元（含上年结转93.10万元），其中：基本支出1,735.52万元，项目支出7,746.44万元；市场调控资金支出2,953.38万元（含上年结转360.00万元）；2019年支出合计12,435.34万元。

七、关于西藏自治区福利彩票发行中心2019年部门收入总表的说明。

1.西藏自治区福利彩票发行中心 2019年非税收入（类）政府性基金收入（款）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用（项）福利彩票销售机构的业务费用（目）9,481.96万元（含上年结转93.10万元）。

2.西藏自治区福利彩票发行中心 2019年非税收入（类）政府性基金收入（款）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用（项）彩票市场调控资金收入（目）2,953.38万元（含上年结转360.00万元）。

3.2019年部门收入合计金额12,435.34万元。

八、关于西藏自治区福利彩票发行中心2019年部门支出总表的说明。

1.西藏自治区福利彩票发行中心2019年其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）9,481.96万元（含上年结转93.10万元），占总支出的76.25%，其中：基本支出1,735.52万元,项目支出7,746.44万元。

2.西藏自治区福利彩票发行中心2019年其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2,953.38万元（含上年结转360万元），占总支出的23.75%。

3.2019年部门支出合计金额12,435.34万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）西藏自治区福利彩票发行中心机关运行经费安排使用情况说明。

2019年西藏自治区福利彩票发行中心运行经费314.25万元，包括：办公费14.04万元、印刷费2.00万元、水电费20.96万元、邮电费10.14万元、物业管理费4.05万元、差旅费42.56万元、租赁费82.4万元、工会经费10.00万元、会议费9.00万元、培训费7.76万元、专用燃料费0.50万元、咨询费14.00万元、劳务费33.84万元、公务用车运行维护费30.00万元、维修（护）费13.00万元、其他商品服务和服务支出20.00万元。

（二）西藏自治区福利彩票发行中心2019年政府采购情况说明。

2019年西藏自治区福利彩票发行中心政府采购预算总金额4,895.80万元，具体如下：

（三）西藏自治区福利彩票发行中心2019年国有资产占有使用情况说明。

1.截至 2018年12月31日，西藏自治区福利彩票发行中心资产合计33,672.45万元；其中：流动资产33,476.56万元，占资产总额的99.42%；非流动资产（固定资产净值）195.89万元，占资产总额的0.58%。

2.固定资产原值517.40万元。其中：土地、房屋及构筑物3.17万元，占固定资产总额0.61%；通用设备392.52万元，占固定资产总额75.87%；专用设备75.30万元，占固定资产总额14.55%；家具用具46.41万元，占固定资产总额8.97%。

单位价值 50 万元以上通用设备2台（套），专用设备1台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备及专用设备。

3.固定资产车辆占用情况：年末实有车辆5辆，车辆总价值286.53万元，占固定资产总额55.38%。

（四）西藏自治区福利彩票发行中心2019年预算绩效情况说明。

2019 年西藏自治区福利彩票发行中心预计实行绩效目标管理的项目 9个，涉及政府性基金当年拨款10,308.72万元，具体为: 彩票运营管理费、补助支出、彩票销售系统运行维护费、专线通讯费及托管费、双电源改造项目、市场推广宣传费、热敏打印纸、彩票仓储运输费、市场调控资金支出。

中心将继续加大力度提高预算绩效管理工作，从部门项目规范体系的建设到后续的项目绩效自评，实施有效的监控，规范自评的程序和内容，提高绩效评价的质量，切实提高资金使用的效益。

（五）其他事项说明。

1.机构人员情况说明。

截止2018年12月31日我中心实有人数52人，其中：在编4人，长期聘用工37人，临时人员11人（食堂人员5名、勤杂人员4名、保安2名）。

2.机构办公场所情况说明。

因我中心无自主办公场所，一直租用民政厅综合楼作为办公场所、仓库和员工宿舍，我中心暂无办公业务用房。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

三、其他收入：指上述“政府性基金预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的任务目标所发生的支出。