目   录

第一部分西藏自治区残疾人联合会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区残疾人联合会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区残疾人联合会2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区残疾人联合会概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区残疾人联合会由本级残联机关及所属两个事业单位自治区残疾人康复服务中心和自治区残疾人就业服务中心三个预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发展乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

6.对地市残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训。

7.承担自治区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.指导地（市）、县（市）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作

10.承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位，即自治区残疾人康复服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。纳入西藏自治区残疾人联合会2018年度部门预算公开范围的单位包括3个,包括残联机关本级和所属2个事业单位。西藏自治区残疾人联合会（本级）、西藏自治区残疾人康复服务中心、西藏自治区残疾人就业服务中心。执行事业单位会计制度。报表类型为重叠汇总表，与上年一致。

根据藏机编发[2010]35号、核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人、机关事业编制8人）。自治区残疾人服务中心事业编制54人、自治区残疾人就业服务中心事业编制24人。2018年年初预算残联机关实有人数27人，自治区残疾人康复服务中心实有人数53人，自治区就业服务中心实有人数23人。

第二部分 西藏自治区残疾人联合会2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区残疾人联合会2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏自治区残疾人联合会2019年度财政拨款收支总预算为6902.06万元。比2018年增加1733.73万元，同比增长34%。其中，一般公共预算拨款3650.56万元，比上年年增加27.64万元，同比增长1%，政府性基金收入94.8万元，比上年减少392万元，同比下降81%。收入包括：当年财政拨款收入3745.36万元、上年结转3156.7万元；支出包括：社会保障和就业支出5903.13万元、其他支出998.93万元（彩票残疾人事业支出金支持）。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年度一般公共预算为3650.56万元，比上年同期增加27.64万元，同比增长1%，其中基本支出预算收入2852.83万元，比上年增加4.74万元，主要原因是人员工资相应增加；项目支出预算收入797.73万元，比上年增加22.9万元，同比增长3%，主要原因是残联机关2019年度项目预算增加了人事管理软件购置费13万及残疾人大学生就业创业扶持资金10万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款总额为3650.56万元，其中：工资福利支出2435.04万元，占总预算的67%；商品和服务支出392.09万元，占总预算的11%；对个人和家庭的补助支出25.7万元，占总预算的0%；项目支出797.73万元，占总预算的22%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年度一般公共预算当年财政拨款为3650.56万元。其中：

残联机关一般公共预算当年财政拨款为1333.34万元，具体如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：97.29万元，比上年增加3.63万元，增长0.04%；主要是人员经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：775.62万元，比上年增加9.64万元，增长0.01%，主要原因主要是人员经费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：41.29万元，比上年增加13万元，增长46%，原因是2019年残联机关增加人事管理软件购置费13万元。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：93万元，与上年相同。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：20万元，同比上年增加10万元，增长50%，主要增长原因是2019年增加了残疾人大学生就业创业扶持资金10万元。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2019年年初预算没有安排此项经费，列入年度项目库中。2018年安排50万元参加全国残疾人运动会前期经费。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：306.14万元，比上年增加15.6万元，增长0.05%。增长原因：2019年新增项目残疾人自强自立创业典型专题片《多彩的天空》拍摄经费35万元、全区残疾评定人员师资培训经费45万元。原有项目经费减少内容：法律救助工作站经费减少2.5万元，国际助残后需经费减少56.9万元，取消残疾人专门协会经费5万元。

自治区残疾人康复服务中心一般公共预算当年财政拨款为1490.49万元，具体如下：

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：149.09万元，比上年增加3.57万元，主要原因是人员经费相应增加。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：1270.4万元，其中项目经费110.3万元，与上年减少21.7万元，下降16%，主要原因是根据财政厅要求2019年度项目支出总量比上年减少10%。基本支出1490.49万元，比上年增加9.25万元，增长0.01%。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：71万元，与上年减少9万元，下降11%。主要原因是根据财政厅要求2019年度项目支出总量比上年需减少10%。

自治区残疾人就业服务中心一般公共预算当年财政拨款为826.73万元，具体如下：

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：69.83万元，比上年增加1.2万元，增长0.02%。主要原因是人员经费相应增加。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：748.9万元，其中基本支出600.90万元，比上年减少18.98万元，下降0.03%，主要原因是人员减少。项目支出148万元，比上年减少15万元，下降0.09%，主要原因是根据财政厅要求2019年度项目支出总量比上年需减少10%。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：8万元，与上年相等。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政基本支出为2852.83万元，其中：工资福利支出2435.04万元，对个人和家庭的补助支出25.7万元；商品和服务支出392.09万元。

人员经费2460.74万元，主要是：基本工资401.5万元、津贴补贴1071.83万元、奖金118.43万元、机关事业单位基本养老保险316.21万元、职工基本医疗保险缴费：126.51万元、公务员医疗补助缴费：14.27万元、其他社会保障缴费：17.58万元、住房公积金：176.76万元、医疗费：5万元、其他工资福利支出：186.95万元。对家庭和个人补助支出：25.7万元；其中抚恤金：2万元、生活补助：4万元、救济费：2万元、助学金6万元、退休人员护工费0.7万元。

公用经费392.09万元，主要是：办公费6.13万元、水费1.44万元、电费万元5.83、邮电费27.74万元（含公务通讯补贴）、取暖费106.75万元、差旅费55.98万元、维修（护）费3.28万元、会议费9万元、培训费9.41万元、公务接待费19.25万元7、工会经费31.83万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费32.94万元、其他商品和服务支出81.89万元等。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年度三公经费预算收入52.19万元，比上年减少4.53万元，下降0.08%其中无因公出国（境）人员经费，公务接待费19.25万元，比上年减少0.62万元，下降0.03%；公务用车购置及运行维护费32.94万元，其中无公务用车购置费，公务用车运行费32.94万元，比上年减少3.91万元，下降0.11%。“三公”经费原因是我会严格执行中央八项规定，公务接待费减少。

2018年度“三公”经费预算执行数44.92万元，比上年减少3万元，下降0.06%，其中公务用车运行维护费42.73万元、比上年减少4.71万元，公务接待费0.18万元，比上年减少0.3万元，主要是我会所属事业单位残疾人就业培训中心本年接待上海残联专家来藏进行残疾人就业培训指导座所产生的接待费，接待一次，人数6人产生接待费用0.18万元；因公出国费为2.01万元，上年无因公出国，本年主要为我会所属事业单位残疾人康复服务中心假肢车间康复人员赴台北进行业务考察，产生出国（境）费用2.01万元。

2019年度我会未购置公务车辆，车辆编制为14辆，实际保有量为14辆，与2018年一致，无超编情况。

2019年度无因公出国（境）预算。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区残疾人联合会2019年度政府性基金安排预算94.8万元，主要是中央转移支付彩票公益金支持残疾人事业支出，自治区残疾人康复服务中心安排用于残疾儿童康复救助项目94.8万元。

六、2019年度收支预算情况总体说明

2019年度收支总预算6902.06万元，一般公共预算拨款收入3650.56万元，占总收入的53%，政府性基金预算拨款收入94.8万元，占总收入的1%，上年结转3156.7万元，占总收入的46%；社会保障和就业支出5903.13万元，占总支出的86%、其他支出998.93万元，占总支出的14%。

七、关于部门收入总表的说明

2019年度我会收入预算总计6902.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3745.36万元、政府性基金94.8万元；上年结转资金3156.70万元。与上年相比收入预算总计增加1733.73万元，增长率为34%，主要原因是人员工资相应增加以及2018年结转基建资金2000万元。

八、关于部门支出总表的说明

2019年度我会支出预算总计3745.36万元，其中：基本支出2852.83万元、项目支出797.73万元。同比上年减少346.16万元，下降8%。主要原因是本年残联机关没有政府性基金预算，并且本年项目经费总量减少10%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2019年机关运行经费财政拨款预算392.09万元，较2018年预算减少7.72万,下降0.02%。其原因：公用经费比上年减少10%。

（二）政府采购情况说明

2019年政府采购项目共计84.05万元，其中一般公共预算（财政拨款）项目残联机关残疾人辅助器具购置费47万元，残疾人康复服务中心安装办公区监控系统37.05万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，国有资产总计12605万元，其中：房屋建筑物价值3013.84万元、车辆价值411.29万元、一般公务用车14辆、固定资产5799.34万元。

（四）预算绩效情况说明

为了深入贯彻落实党的十九大报告提出的关于全面实施绩效管理的方针、贯彻落实中央经济工作会议精神和自治区党委加强绩效管理、提高资金使用效益的相关要求，2019年度我会提高预算执行进度、全面深入开展预算绩效编制，加强预算绩效目标设定科学化，西藏自治区残疾人联合会实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款797.73万元、政府性基金94.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置，社会福利、残疾人事业、城乡居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害社火救助、红十字事务等。

四、其他支出(彩票公益金安排支出):用于残疾人事业的彩票公益金。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

七、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

八、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。

九、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十、其他残疾人事业支出：反映上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险（放心保）费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。