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第一部分西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门预算单位构成

纳入区国资委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关本级

2.西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会培训中心

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会为自治区人民政府直属特设机构，主要履行以下职责：

1.依据自治区人民政府授权、依照《中华人民共和国司法》《国资法监管条例》等法律和法规履行出资人职责，监管自治区所属企业的国有资产、加强国有资产的管理。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系，制订考核标准、通过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工作分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推动国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

4.按照有关规定、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求选人、用人机制、完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和规章草案，制定有关制度，依法对地（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

9.承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

自治区政府国有资产监督管理委员会于2004年2月挂牌成立，内设12个职能处（室）。2009年10月根据自治区人民政府《关于印发西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办发〔2009〕105号）精神，设立西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（正厅级），为自治区人民政府直属特设机构，并调整了西藏自治区政府国有资产监督管理委员会的职能、内设机构及人员，将原内设的14个职能处（室、局）调整为9个职能处（室）。

内设机构9个（正处级）：办公室（下设信访科、财务室）、政策法规处、企业改革发展处、财务监督与统计评价处、考核分配处、产权管理处（收益管理处）、监事会工作处、政工人事处（企业领导人员管理处，下设离退休人员管理科）、党群工作处（机关党委）。纪检组（监察室）为自治区纪委（监察厅）派出机构。

此外，2016年根据西藏自治区机构编制委员会《关于设立自治区国有重点企业监事会的批复》（藏机编发[2016]25号）文件，设立2个自治区国有重点企业监事会，机构名称分别为自治区国有重点企业第一监事会、自治区国有重点企业第二监事会。2018年底按照机构改革相关要求，监事会工作处和自治区国有重点企业监事会职能划转到区审计厅。

第二部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门预算数据分析

一、关于区国资委2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

区国资委2019年财政拨款收支总预算5,246.39万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：本年财政拨款收入4,403.08万元，上年结转843.31万元；支出包括：社会保障和就业支出316万元,资源勘探信息等支出4,886.30万元，住房保障支出44.09万元。

2018年财政拨款收支总预算6,204.55万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：当年财政拨款收入5,025.00万元，上年结转1,179.55万元；支出包括：社会保障和就业支出307.14万元,资源勘探信息等支出5,438.23万元，住房保障支出459.18万元。

2019年财政拨款收入总预算较2018年减少958.16万元,减少15.44%,主要原因是2019年我委国资监管平台二期经费因归口问题未安排。

二、关于区国资委2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2019年年初预算安排数4,403.08万元，2018年年初预算安排数5,025.00万元，同比减少621.92万元，减少12.38%。其主要原因是2019年未安排国资监管平台建设二期经费。其中区国资委机关4,155.29万元，较2018年减少595.02万元，减少12.53%；区国资委培训中心247.79万元，较2018年减少26.90万元，减少9.79%。其中基本支出2,883.84万元，同比减少5.45万元，减少0.19%；项目支出1,519.24万元，同比减少616.47万元，减少28.86%。2019年上年结转843.31万元，比2018年减少336.24万元，减少28.51%，减少主要原因是财政收回基本支出结转资金。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2019年年初预算安排数4,403.08万元，其中区国资委机关4,155.29万元，占总预算94.37%，区国资委培训中心247.79万元，占总预算5.63%。其中基本支出2,883.84万元，占总预算65.50%，项目支出1,519.24万元，占总预算34.50%。2019年上年结转843.31万元，其中基本支出无结转(财政收回)，项目支出结转843.31万元，占总结转数100%；区国资委机关结转843.31万元，占总结转数100%，区国资委培训中心无结转。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2019年区国资委部门预算一般公共预算支出数为5,246.39万元，比2018年执行数减少1,623.89万元，下降23.64%，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年社会保障和就业支出数为316万元，比2018年执行数增加80.49万元，增长34.18%。

2.资源勘探信息等支出（类）2019年资源勘探信息等支出4,886.30万元，比2018年执行数减少462.18万元，下降8.64%，其中：

（1）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2019年资源勘探信息行政运行支出2,661.79万元，比2018年执行数减少268.67万元，下降9.17%。

（2）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2019年资源勘探信息一般行政管理事务支出845.84万元，比2018年执行数减少223.29万元，下降20.89%。

（3）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）2019年资源勘探信息机关服务支出222.99万元，比2018年执行数减少36.17万元，下降13.96%。

（4）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）2019年资源勘探信息国有企业监事会专项支出25.18万元，比2018年执行数增加8.36万元，增长49.70%。

（5）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2019年资源勘探信息其他国有资产监管支出1,130.50万元，比2018年执行数增加57.59万元，增长5.37%。

3.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2019年住房保障棚户区改造支出数为44.09万元，比2018年执行数减少371万元，下降89.38%。

三、关于区国资委2019年度一般公共预算基本支出情况说明

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

行政机关运行经费预算由基本支出和一般行政支出两部分组成。区国资委2019年一般公共预算基本支出2,883.84万元，其中：

人员经费2,472.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费411.53万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、关于区国资委2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年我委未发生因公出国（境）费用，与2017年相比减少6.35万元；公务接待费支出0.53万元，接待批次4次，人数30人，与2017年相比增加0.40万元；公务车辆运行维护费支出94.58万元，与2017年相比减少5.26万元，车辆保有量16辆，公务车辆运行维护费支出控制在预算内。区国资委2019年“三公”经费预算数115.19万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出92.43万元（公用经费安排公务用车运行维护费57.43万元，项目经费安排公务用车运行维护费35万元），较上年预算执行数减少2.15万元，下降2.27%；公务接待费22.76万元，较上年预算执行数增加22.23万元。

五、关于区国资委2019年度政府性基金预算支出情况说明。

区国资委2019年无政府性基金安排支出。

六、关于区国资委2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，区国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。区国资委2019年收支总预算5,246.39万元，具体情况如下：

（一）收入预算总计5,246.39万元。

1.一般公共预算拨款收入4,403.08万元，占总收入的83.93%。

2.上年结转843.31万元，占总收入的16.07%。

（二）支出预算总计5,246.39万元。

1.社会保障和就业支出316万元，占总支出的6.02%。

2.资源勘探信息等支出4,886.30万元，占总支出的93.14%。

3.住房保障支出44.09万元，占总支出的0.84%。

七、区国资委关于部门收入总表的说明。

区国资委2019年财政拨款收支总预算5,246.39万元，其中社会保障和就业支出316万元,资源勘探信息行政运行支出2,661.79万元，资源勘探信息一般行政管理事务支出845.84万元，资源勘探信息机关服务支出222.99万元，资源勘探信息国有企业监事会专项支出25.18万元，资源勘探信息其他国有资产监管支出1,130.50万元，住房保障支出44.09万元。

八、区国资委关于部门支出总表的说明。

紧紧围绕区国资委工作，确保各项工作顺利有序开展，2019年预算支出5,246.39万元，主要用于区国资委机关、培训中心工资福利支出、商品和福利支出、对个人和家庭补助支出、项目支出、监管企业棚户区改造支出等。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算2883.84万元，较2018年预算减少5.45万元，减少0.19%。

（二）政府采购情况说明。2019年我委机关年初预算未安排政府采购项目，上年结转政府采购指标有4个，1.国资监管信息平台建设尾款100.99万元；2.国有企业重组和分类咨询经费结余资金9万元；3.供养加湿项目经费241.39万元；4.2019年度车辆保险经费8万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2018年12月31日，区政府国资委共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车9辆、机要通讯用车1 辆、其他用车6辆；区政府国资委机关 15 辆，区政府国资委培训中心 1 辆。

（四）预算绩效情况说明。2019年区国资委实行绩效目标管理的项目共计26个，涉及一般公共预算拨款1,492.84万元，未开展绩效目标管理项目1个，是企业退休人员管理经费。同时2018年按照相关要求，配合第三方对12个30万以上项目进行了绩效目标审核，全部项目审核通过，提高了预算安排的合理性。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

五、机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、国有企业监事会专项，反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、棚户区改造，反映用于棚户区改造方面的支出。

九、公有住房建设和维修改造支出，反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

十、办公费，反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十一、取暖费，反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十二、公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、差旅费，反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十四、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十五、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。