目   录

第一部分西藏佛学院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏佛学院2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏佛学院2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分  西藏佛学院（部门）概况

一、部门预算单位构成

西藏佛学院为一级预算单位，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行中央和自治区党委、政府关于宗教工作的方针政策，在有关部门的指导下制定学院的管理措施和教学计划，并认真组织实施。

2、负责活佛的培养，宗教界代表人士的教育培养；负责寺管人员和宗教教职人员的培训。

3、负责藏传佛教优秀文化研究和社会主义先进文化建设。

4、负责指导各寺庙学经班，结合时代需要建立藏传佛教新型学经制度；承担佛学院校际交流和对外交往。

5、承办自治区党委、政府和自治区党委统战部交办的其他工作。

（二)部门机构设置

西藏佛学院以中国佛教协会西藏分会的名义举办，为自治区党委统战部管理的副厅级参公事业单位。

西藏佛学院设5个内设机构（均为副县级）。

1、办公室。

负责学院各处室的综合协调工作；负责文秘、纪要、档案、保密、信访、广播、收发工作；负责组织人事、宣传教育、工资福利工作；负责计划、财务、国有资产、基建工作；负责党务、纪检监察等方面的工作。

2、学员处（思想政治处）。

负责全面贯彻执行党的宗教工作基本方针、培养爱国爱

教的合格僧人；负责学员思想政治工作和学员考察工作；负责制定教学计划、培训方案、招收计划；掌握教学进度，了解教学动态，组织交流教学经验；负责本院招生工作；负责学院学籍、成绩、毕（结）业证书、证章的管理。

3、教务处。

负责政治、历史、法律、时事政治、宗教政策法规课的教学和研究；负责藏汉语文、英语以及计算机、美术、体育、自然、生物等公共基础课的教学和研究；负责佛学课的教学和研究；负责教师队伍建设及教师聘任工作；负责编写、编译教材；负责电化教育和图书资料的管理以及教材征订、发放工作；总计教学工作。

4、总务处。

负责学员接待、食堂、校园绿化、医疗卫生、车辆管理等后勤服务工作。

5、保卫处。

负责学院安全保卫工作，承担防火防盗工作；负责活佛和高僧的安全保护工作；负责学员信息收集、整理建档工作；负责对院内居住户实行电子档案管理，对临时来往人员进行登记管理，及时劝返来历不明人员，做到人员情况说明，底数清；负责与各部门签订并监督执行社会治安责任书的规定；负责与公安、消防部门的联系和配合工作。保卫处下设三个正科级内设机构：治安科、消防科、信息科。

第二部分  西藏佛学院2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  西藏佛学院2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏佛学院2019年度财政拨款收支总预算8737.74万元，2018年财政拨款预算9478.14万元，减少740.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入5334.33万元（较2018年增加142.01万元、其增加原因为本院新调入12名工作人员，随之相关经费增加）、上年结转3403.41万元；支出包括：事业运行支出2004.65万元（较2018年增加141.82万元）、一般行政管理事务支出6506.58万元（较2018年增加896.54万元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出226.51万元（较2018年增加14.32万元）。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

1、一般公共服务（类）统战事务支出（款）事业运行费（项）2004.65万元。

2、一般公共服务（类）统战事务支出（款）其他统战事务支出（项）3103.17万元，2018年预算3175.69万元，同比增加75.52万元。

其中包括：

1.活佛班经费7.62万元；

2.教师公用经费19万元；

3.聘请人员绩效工资455.35万元；

4.食堂经费26.4万元；

5.《菩提之光》杂志经费5.6万元；

6.参加辩经活动经费7万元；

7.尼姑部教学经费39.9万元；

8.学员假期交通费112.5万元；

9.宗教活动经费80万元；

10.学生公用经费119.72万元；

11.学员生活费2057.48万元；

12.学员校服费126.6；

13.机动经费46万元。

3、一般公共服务（类）统战事务支出（款）社会保险支出（项）226.51万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏佛学院2019年一般公共预算基本支出2232.7万元，其中：

人员经费 1711.244万元，主要包括基本工资258.73万元、津贴补贴789.08万元、年终奖金87.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费226.51万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险90.62万元、公务员医疗补助19.63万元、其他社会保障经费9.11万元、住房公积金125.7万元、生活补助1.3万元、退休人员护工费0.2万元、其他工资福利支出103.04万元（包括个人取暖费15.03万元、加班补助15.12万元、休假探亲费71.94万元、煤油补贴0.95万元）。

公用经费 519.92万元，主要包括办公费3.77万元、水电费4.42万元、邮电费18.48万元、差旅费34.77、维修（护）费2.02、培训费5.56、公务接待费5.25万元、取暖费334.95万元、工会经费22.7万元、福利费0.42万元、车辆运行及维护费31.78万元、其他商品服务支出55.8万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年西藏佛学院“三公”经费预算37.03 万元，其中：公务接待5.25万元、车辆运行及维护费31.78万元，与2018年“三公”经费预算数38.18万元，减少1.15万元。

2019年公务用车购置数为0，亦无购置计划及预算。

2019年公务用车保有量为12辆，与去年相同，无增减变动。2019年公务车辆运行维护费预算31.78万元，2018年公务车辆运行维护费预算 32.76万元，同比减少0.98万元。

2019年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排。

2019年公务接待费预算5.25万元，2018年公务接待费预算5.42万元，同比减少0.17万元。2019年国内公务接待公务接待、批次、人数尚不确定，如有此项经费产生将严格按照《西藏自治区国内公务接待管理办法》执行支出。

2019年度三公经费变动主要原因为：单位继续严格执行年初财政厅下达的部门预算，确保年度内三公经费的使用科学合理、精打细算、保证重点、兼顾一般，严禁无预算支出、超预算支出。继续严格控制公务接待费用支出，严格公务接待审批控制，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。继续加强会议费支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，降低会议成本。严控公务车辆的运行维护费用，完善派车及加油卡管理，确保公车的管理和使用规范合理。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有安排使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，西藏佛学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年度西藏佛学院收支总预算8737.74万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度西藏佛学院收入预算总计8737.74万元。具体情况如下：一般公共预算拨款收入5334.33万元、占总收入的61.05%；上年结转3403.41万元、占总收入的38.95%。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度西藏佛学院支出预算总计8737.74万元。具体情况如下：事业运行支出2004.65万元、占总支出的22.94%；一般行政管理事务支出6506.58万元、占总支出的 74.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出226.51万元、占总支出的2.59%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算公用经费519.92万元，较2018年预算减少8.28万元。

（二）政府采购情况说明。

2019年度西藏佛学院部门一般公共预算中没有安排政府采购，上年结转资金中2018年年底下达5.5万元2019年度车辆及436.49万元三期设备购置费为政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月底，西藏佛学院共有车辆12辆（车辆编制为11辆），其中，领导干部用车5辆、一般公务用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

四、预算绩效情况说明。

按照自治区财政厅项目绩效工作的要求，西藏佛学院注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列的绩效评价工作，有效保证了绩效编制的客观性、准确性和可参考性。2019年西藏佛学院共编制16个行政事业类项目，其中12个项目通过自治区财政厅关于预算项目编制的绩效考核，项目支出共计3057.17万元。

在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、行政运行费：反映行政单位的基本支出。

七、“三公”经费： 指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。